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求计算过程
杨家续老师
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提问时间:04/16 21:10
#税务#
您好! 首先不分别核算 全部机器设备需要缴纳增值税适用税率为13% 则800/1.13=707.96 分别核算的话 农机免增值税 机器设备适用13%税率 650/1.13*13%=74.78
阅读 7950
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老师,我现在申报5月份的税,6月份开的进项发票可以抵扣吗?
廖君老师
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提问时间:06/16 06:16
#税务#
您好,不行的哦,因为要供应商先交税我们才能抵扣,6月的票他们要7.15前申报缴纳的
阅读 7947
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求解答,谢谢
乐悠刘老师
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提问时间:04/20 11:06
#税务#
同学,你好,老师正在看,请稍等
阅读 7944
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预收账款比较多的时候,我们应该怎样调报表,要不要把预收调到应收的贷方,
刘艳红老师
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提问时间:06/15 20:24
#税务#
您好, 预收是要确认收入的,你还是尽快确认收入吧
阅读 7943
收藏 25
你好老师,我们是生产制造业,生产劳保鞋的鞋头,其中有一种是铝做成的,一年铝的鞋头销售收入1926万,因为还有边角料要卖,麻烦问下,这个边角料我们开多少发票合适
家权老师
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提问时间:06/15 17:11
#税务#
按实际销售的边角料收入开票13%
阅读 7939
收藏 33
购买方部分退货,已开具红字信息表且上传成功,但销售方查询不到购买方开具的红字信息表,是什么原因呢?
小天老师
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提问时间:08/31 13:07
#税务#
您好,因为购买方开具的红字信息表,销售方在它的系统中是查不到的。 购买方必须把下载下来的红字信息表文件给销售方,销售方在开票页面,把红字信息表导入后,才能开出红字发票。
阅读 7935
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老师,您好!请问票上的开票人、复核人、收款人能为同一人吗?税上是怎么规定的呢?
文文老师
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提问时间:04/19 16:11
#税务#
开票人、复核人、收款人能为同一人
阅读 7934
收藏 33
小规模纳税人的动物园缴纳交什么税,按照几个点交税,一般纳税人动物园又按照几个点交税
文文老师
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提问时间:06/16 08:35
#税务#
小规模增值税按1%,一般纳税人按6%
阅读 7932
收藏 33
老师,答案是不是错了,自产产品转换固定资产,是不是要视同销售来处理?
郭老师
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提问时间:06/15 16:42
#税务#
不需要的 视同销售里面没有这个规定
阅读 7931
收藏 18
老师您好,我们单位,最近又要开一个新的专卖店,然后呢,租了那个人家算是商场的一个档口。然后因为跟对方签订的就不是租赁合同了,算是联营合同,就是我每月固定支付他一个固定的联营费用,我想知道对方应该给我提供一个什么样的发票,能符合这个联营费用的这个约定啊?因为他现在说给我开具摊位管理费,但是我觉得是不是这应该算其他现在服务啊,如果是联营费用的话,您看如果他给我开摊位管理费有问题吗?跟这个合同的我们签订的内容就是联营的这个内容。
薇老师
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提问时间:06/15 18:56
#税务#
你好,。在联营合同中,支付的费用可能涉及多种服务,如摊位管理、共同营销等。对方给开具的发票应准确反映这些服务的性质。
阅读 7930
收藏 29
老师 企业的财务会计制度备案在哪里查询呀
东老师
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提问时间:05/24 10:49
#税务#
你好,选择事项办理—涉税事项办理——登记——财务会计制度及核算软件备案报告,点击【办理】进入财务会计制度及核算软件备案引导界面
阅读 7930
收藏 29
老师,个体工商户一般纳税人扣的个人经营所得税,可以填写到财务报表利润表里面的所得税一栏里面吗?
郭老师
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提问时间:04/17 15:38
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 7929
收藏 24
为什么产权转移数据不包括应缴纳证券交易印花税的
邹刚得老师
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提问时间:04/24 09:03
#税务#
你好,证券交易印花税,这个是作为特别规定的。
阅读 7929
收藏 33
老师,买车收到机动车销售统一发票,该票进项税额4月抵扣,5月被红冲,税务申报表如何填写?我在附列资料二表中,第20行红字专用发票信息表注明的进项税额,填写了红冲的进项税额304.95,提示图片中,
薇老师
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提问时间:06/15 19:02
#税务#
你好,当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,——是这个没填上,这城也要填上304.95
阅读 7928
收藏 33
请问,文化事业建设费表中,16、17两行中,可能是误操作了,有欠缴费额,而18行应补费额是零,怎么操作
王超老师
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提问时间:04/13 21:55
#税务#
你好 第16栏“期末未缴费额”:反映本期期末应缴未缴费额,按表中公式计算填列。其中,“欠缴费额”反映已形成的欠费额,按表中公式计算填列。“本年累计”栏数据,与“本月(期)数”相同。 第18栏“本期应补(退)费额”:反映本期应缴费额中应补缴或应退回的数额,按表中公式计算填列。
阅读 7927
收藏 0
老师,签订劳动合同一般固定期限那里选择多久日期啊
盛宇老师
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提问时间:06/16 10:23
#税务#
您好,期限没有限制,正常五年一签。
阅读 7925
收藏 0
老师,个体户季度开票超过200万,除了增值税,附加税,印花税,企业所得税按哪个档交?交完企业所得税还要另外交个税吗
小锁老师
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提问时间:06/15 14:23
#税务#
您好,个体户,是没有企业所得税的,是个人经营所得税
阅读 7923
收藏 33
答疑老师您好,请问“专精特新”企业有什么税收优惠政策?一个企业既是小微企业,又是高新技术企业,同时还是“专精特新”,那它最大程度能享受到的优惠政策是什么?
甜椒老师
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提问时间:05/22 01:30
#税务#
同学您好!高新技术企业税收优惠和小微企业税收优惠,选择从优享受。不是两者同时享受。文件名根据《财政部 国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》(财税〔2009〕69号)第二条规定,《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)第三条所称不得叠加享受,是指企业所得税过渡优惠政策与企业所得税法及其实施条例中规定的定期减免税和减低税率类的税收优惠。
阅读 7923
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税务师报名用准备什么
bamboo老师
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提问时间:06/15 21:54
#税务#
您好 一般准备照片 大学毕业证 身份证就可以了
阅读 7922
收藏 0
老师,个税专项附加扣除的,赡养老人的,是每月每个老人扣除3000元吗
文静老师
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提问时间:08/31 23:10
#税务#
同学,你好 自2023年1月1日起,赡养老人支出是每月扣除3000元,一个老人扣3000元,二个老人也扣3000元
阅读 7916
收藏 5
问题在第二页
暖暖老师
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提问时间:04/21 11:04
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 7913
收藏 8
请问工会经费和残保金是哪些企业需要缴纳?计税依据和税率分别是多少?
家权老师
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提问时间:06/16 11:39
#税务#
凡是发工资都得申报工会经费和残保金 工会经费是按季度工资总额计提 残保金是按上年工资总额计算交
阅读 7912
收藏 6
北京聚纯酒业有限公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,主要以粮食白酒为原料生产药酒。2018年,该公司从北京台常酒业有限公司购买粮食白酒1000万元,共计250万千克,并将这些原料加工生产为药酒,销售额为2000万元。假设2019年的采购与销售情况与2018年一样,2019年该公司有机会合并北京台常酒业有限公司。 针对是否合并,现有两套方案可供选择: 方案1:不合并北京台常酒业有限公司。 方案2:合并北京台常酒业有限公司。 注:本题的粮食白酒消费税税率为20%加0.5元/500克,药酒消费税税率为10%。以上金额均为不含税金额。 求方案一聚纯酒业应纳消费税、方案一台常酒业应纳消费税、方案一应纳消费税合计、方案二应纳消费税和应选方案
新新老师
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提问时间:04/14 18:06
#税务#
您好,正在为您解答
阅读 7905
收藏 33
老师好!请问填报2022年工商年报纳税总额时,如果2021年4季度企业所得税是在2022年1月交的,那这个能计入2022年的纳税总额里面吗?
小菲老师
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提问时间:03/14 18:41
#税务#
同学,你好 计入的,算的
阅读 7904
收藏 33
老师,财产租赁合同印花税的计税依据是什么?
小锁老师
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提问时间:06/16 12:14
#税务#
您好,这个是按照租金的
阅读 7902
收藏 33
我们有一个员工借调到了其他公司,社保交在我们公司,公司都是我们在发放的。现在这笔工资需要对方单位承担。对方要求我们开发票。发票应该开什么名目?税率多少
微微老师
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提问时间:05/24 17:09
#税务#
你好,这公司和你们是关联公司吗?
阅读 7902
收藏 33
这道题怎么做呀
小若老师
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提问时间:04/25 14:26
#税务#
同学您好,正在解答中,请稍等
阅读 7902
收藏 0
现在是小规模,能说专票吗,后期会转成一般
家权老师
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提问时间:06/15 16:43
#税务#
可以收专票的,但是如果小规模期间已经开始销售,那么取得的专票不能后期抵扣
阅读 7899
收藏 21
请问下老师,2018年5月份注册的有限公司,实缴注册资 金是什么时候?
王壹新老师
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提问时间:06/15 19:25
#税务#
同学您好,最迟2032年6月30日实缴哈,要是无法按注册资本金实缴,有3年的过渡期,可以尽快变更注册资本金。
阅读 7898
收藏 33
老师,小规模纳税人年销售额不超过500万的,免征企业所得税,这是什么政策呀
小锁老师
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提问时间:12/23 16:45
#税务#
您好,这个的话,没有这个政策,是没的
阅读 7898
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