关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
公司主营运输服务,经纪代理服务,年度所得税报表,收入填到销售劳务还是其他地方
刘艳红老师
|
提问时间:04/07 10:30
#税务#
您好,是哪个表,你能把这里拍我看下吗
阅读 20
收藏 0
老师,我是查账征收的个体户,因为我本月季度进货多,所以成本发票比开票要多一点(开票是10.5万,成本票有17万)但下个季度可能就不是这样了,要开票多一些,我能不能把本季度成本票挪一部分放在下个季度再做?
刘艳红老师
|
提问时间:04/07 10:29
#税务#
您好,可以的,个体是按年来算的
阅读 35
收藏 0
付专家2000元学术交流费,未取得发票也没有代扣代缴个税
家权老师
|
提问时间:04/07 10:25
#税务#
那么计入管理费用-劳务费,不能税前扣除
阅读 39
收藏 0
小规模纳税人开具的1%专票需要填报附列资料(一)吗?
家权老师
|
提问时间:04/07 10:25
#税务#
不需要的,只填减免税明细表
阅读 38
收藏 0
租赁合同和购销合同需要双方交印花税吗
家权老师
|
提问时间:04/07 10:23
#税务#
是的,租赁合同和购销合同需要双方交印花税的
阅读 15
收藏 0
老师好,我想问下,子公司分配给母公司在25年末计提的应付股利,现在发现金额有变化,我已经报四季度和年报但是没有划税情况下,我是改12月份的凭证和报表吗,还是怎么改法。谢谢
朴老师
|
提问时间:04/07 10:23
#税务#
不用改 12 月凭证和已报报表,在 26 年当期做前期差错更正即可。 处理步骤: 四季度财报、年报已经报送,不再回去修改。 股利金额变化,属于25 年的应付股利差错,在2026 年做账调整。 分录直接冲减或补提利润分配: 多提了: 借:应付股利 贷:利润分配 — 未分配利润 少提了: 借:利润分配 — 未分配利润 贷:应付股利 税务(企业所得税)还没申报 / 没扣款,按正确金额在汇算时调整就行。 一句话总结: 不改去年账表,今年做更正分录,汇算按正确数据申报
阅读 22
收藏 0
小规模增值税专票和普票的分录是怎么样的呢?
家权老师
|
提问时间:04/07 10:20
#税务#
你好,都是一样的价税分离,只是普票的增值税如果季末不交就转入营业外收入
阅读 23
收藏 0
老师,这个图片里的数字包括红冲的数字吗
暖暖老师
|
提问时间:04/07 10:17
#税务#
你好,包括冲红的数据的这里是
阅读 36
收藏 0
老师,我填季报是看上一年的4季度的职工薪酬的填写吗,去年四季度的职工薪酬是10到12月,还是全年的
家权老师
|
提问时间:04/07 10:15
#税务#
去年四季度的职工薪酬是10到12月,本年累计数才是1-12月
阅读 36
收藏 0
买卖合同没有签订具体金额的,缴纳合同印花税可以按照营业收入和营业成本合计来作为计税依据吗
家权老师
|
提问时间:04/07 10:10
#税务#
可以的,可以那样处理的
阅读 16
收藏 0
申报完去年的汇算清缴,亏损了,然后今年1季度的所得税报表为什么没有带出来去年的弥补亏损
家权老师
|
提问时间:04/07 10:08
#税务#
需要自己手工填写在弥补亏损栏
阅读 31
收藏 0
老师,为什么增值税申报,销项数据,系统里带出来的数据少了两张发票的金额?
家权老师
|
提问时间:04/07 10:02
#税务#
那么自己手工加上去就行。
阅读 14
收藏 0
研发费用集中在一个月可以吗?
家权老师
|
提问时间:04/07 09:58
#税务#
按实际所在月份归集
阅读 15
收藏 0
老师,请问公司收到一张技术服务费专票,未支付费用,怎么入账?公司是服务行业
家权老师
|
提问时间:04/07 09:57
#税务#
未付款就挂其他应付款
阅读 36
收藏 0
赠送企业礼品,要视同销售,但是不知道赠送企业个人的信息,咋帮忙申报个税
小菲老师
|
提问时间:04/07 09:56
#税务#
同学,你好 那就申报不了
阅读 36
收藏 0
老师,不想退税,倒推出来调整金额,填在扣除类调整项目(30行),还是填在其他(45行),更为稳妥?
家权老师
|
提问时间:04/07 09:55
#税务#
不想退税,倒推出来调整金额,填在扣除类调整项目(30行)
阅读 35
收藏 0
老师,公司开了20年了,工商年报出资时间,方式怎么填,
小菲老师
|
提问时间:04/07 09:53
#税务#
同学,你好 你公司章程里面有写清楚吗?
阅读 16
收藏 0
刘艳红老师你好!问个问题
朴老师
|
提问时间:04/07 09:51
#税务#
同学你好 是什么问题
阅读 44
收藏 0
个体工商户每月申报交哪些税
小菲老师
|
提问时间:04/07 09:50
#税务#
同学,你好 每月? 一般是季度缴纳增值税、个税
阅读 15
收藏 0
2026年工会经费是取消了吗
小菲老师
|
提问时间:04/07 09:39
#税务#
同学,你好 没有取消
阅读 24
收藏 0
老师,什么情况下可以申请退税
文文老师
|
提问时间:04/07 09:30
#税务#
你好,你是要退哪个税种
阅读 35
收藏 0
我现在问题是2月份收入10万,未开票收入10万。3月份收入10万,未开票收入10万,现在申报3月增值税,申报表要怎么申报,如何填写。账务处理需要做吗?如何做!
朴老师
|
提问时间:04/07 09:29
#税务#
一、3 月增值税申报 只申报3 月数据: 开票 10 万 + 未开票 10 万,一起填在对应税率栏 一般纳税人:附表一「开具发票」+「未开具发票」分别填 小规模:合计填小微企业免税销售额 二、账务处理 2 月、3 月每月都要做账: 借:银行 / 应收 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 应交增值税(销项) 三、以后补开票 申报时在未开票收入填负数冲减,账上不用重做收入
阅读 55
收藏 0
老师,我公司是研发东西的,去年未扩大研发场地而扩产的开支,可以计入研发费用吗
家权老师
|
提问时间:04/07 09:28
#税务#
需要有备案的研发项目,同时建立研发台账才能加计扣除
阅读 14
收藏 0
老师,发票提额只需要在电子税务局里面的发票调整申请-新增申请 里面填写就可以了吗?
家权老师
|
提问时间:04/07 09:16
#税务#
是的,就是那样操作的
阅读 46
收藏 0
计固定资产是按照税后价格计还是税前的价格计
家权老师
|
提问时间:04/07 09:13
#税务#
你好,你要抵扣进项,就是不含税金额
阅读 14
收藏 0
老师试用期15工资不用申报个税吧!
文文老师
|
提问时间:04/07 09:06
#税务#
试用期工资,也要申报个税的。
阅读 40
收藏 0
老师,请问销售未抵扣过的旧设备3%减按2%征收的优惠取消了吗?
小菲老师
|
提问时间:04/07 09:03
#税务#
同学,你好 没有取消
阅读 32
收藏 0
请问,公司要注销了,法人从公账转到私人账户的10万块钱要按未开票收入报增值税么?还是写个说明情况也行?
家权老师
|
提问时间:04/07 09:00
#税务#
关键是转出的理由是啥?
阅读 15
收藏 0
增值税是 3 个点优惠到 1 个点,开票的时候都按一个点开,优惠的两个点需要报免税收入吗?
家权老师
|
提问时间:04/07 08:57
#税务#
优惠的两个点不需要报免税收入
阅读 13
收藏 0
这张因为是自动凭证,是不是应该再做一笔借:进项12654.88贷:进项转出-12654.88
家权老师
|
提问时间:04/07 08:50
#税务#
开的是负数发票,需要体现在贷方进项转出,不是进项负数冲
阅读 34
收藏 0
上一页
1
...
34
35
36
37
38
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问