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请问科技型中小企业,一定有研发费用吗?在填报企业汇算清缴的时候,有研发费用加计扣除的表要填,但是账上没有研发费用哦?
东老师
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提问时间:05/27 10:20
#税务#
你好,你不是必须有就有研发费用。
阅读 12998
收藏 14
发票上没有自产农产品字样可以抵百分之几的增值税?
郭老师
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提问时间:05/27 09:11
#税务#
他这里不是自产自销的,它都不是免税的,税率按照票面的不含税金额乘以9%。
阅读 12994
收藏 0
小规模开清包工劳务票1%税率,那一般人也是这个税率
家权老师
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提问时间:03/01 16:08
#税务#
小规模开清包工劳务票1%税率,一般人是3%税率
阅读 12994
收藏 21
由于4季度企业所得税申报表数据与汇算清缴数据不一致,现进行更正申报,但是我选择今年1月的时间,没有数据,是怎么回事
婵老师
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提问时间:05/27 09:37
#税务#
你根据所属时间查询试试
阅读 12989
收藏 55
老师你好,这个红色地方错了影响退税
朴老师
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提问时间:05/27 11:54
#税务#
同学你好 是的 报关单发票不一致就影响退税
阅读 12989
收藏 4
请问老师,30人以下的企业还需要填报残疾人就业保障金吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:59
#税务#
您好, 这个直接0申报就可以了
阅读 12988
收藏 55
请问老师,这个题的利润总额怎么计算
暖暖老师
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提问时间:10/31 19:16
#税务#
你好题目说了预计利润总额是100万
阅读 12987
收藏 55
老师请问下我们给员工买的每年人社局的100元/年的大病医疗险可以在个税扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/21 10:34
#税务#
那个是可以税前扣除的
阅读 12986
收藏 5
老师你好,2021年11月财务把发票认证了,账做在了12月怎么处理?
家权老师
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提问时间:08/31 17:01
#税务#
你好,这个不影响申报增值税就不用管了
阅读 12983
收藏 0
2020年,应付工资多计提了3万块钱。会计于2023年发现。调整所得税报表时,需要追溯调整吗?
郭老师
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提问时间:05/27 18:25
#税务#
你好,对的是的,最好调整的。
阅读 12981
收藏 55
老师这个风险提示咋改
bamboo老师
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提问时间:05/22 17:31
#税务#
您好 您截图的提示应收账款期初余额跟提示的不一样啊 资产负债表期初是503000 提示的是183319.11 年末的也跟提示的不一致
阅读 12974
收藏 0
老师,知道税负率是千分之1.2,毛利率0.01,成本有材料和销售运费,,销售收入100,材料96税点13,运费是9个点,怎么算出运费是多少。所得税税率是万分之一
冉老师
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提问时间:10/04 09:02
#税务#
你好,学员,稍等一下的
阅读 12973
收藏 19
某啤酒厂(一般纳税人)自产啤酒20吨,赠送某啤酒节,每吨啤酒成本1000元,无同类产品售价,税务机关核定的单位税额为每吨220元。计算此业务应纳增值税和消费税。
暖暖老师
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提问时间:05/02 19:45
#税务#
应交消费税的计算是20*220=4400 应交增值税20*1000*(1+10%)*13%=2860
阅读 12973
收藏 54
请问固定资产分期付款分期取得发票,享受一次性加计扣除金额是合同金额还是取得发票的金额
小锁老师
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提问时间:05/27 16:12
#税务#
您好,这个的话是取得发票的金额
阅读 12971
收藏 50
小规模企业收到的借款利息在纳税申报时如何填报?
郭老师
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提问时间:05/25 08:04
#税务#
季度300,000以内十篮里面填写 超过的第一行和第三行里面填写
阅读 12971
收藏 54
预付账款,预收账款都有对应的进项税和销项税的情况下,预付和预收的金额计入利润表的主要收入,主要成本等利润表项目吗
小林老师
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提问时间:05/26 08:38
#税务#
你好,是的,你的理解非常正确,但是收入成本按权责发生制,不是根据
阅读 12970
收藏 0
生产性企业,购买生产仪器,金额都是不超过一千,但是一个月购买一台入金额500,计入什么科目合适,现在是筹建阶段,未来用于生产毛巾销售的机械设备
廖君老师
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提问时间:05/24 15:57
#税务#
您好,长期待摊费用 这个科目归集(在2年内摊销),生产后,借:制造费用-办公费 贷:长期待摊费用
阅读 12969
收藏 54
幼儿托育机构有哪些优惠政策
东老师
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提问时间:05/22 06:16
#税务#
您好,这个并没有特殊的优惠政策。
阅读 12969
收藏 54
请问一下老师计算过程,谢谢老师
小林老师
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提问时间:10/29 11:22
#税务#
您好,正在回复题目
阅读 12969
收藏 0
老师,工程项目有预缴税款,预交企业所得税,但是这个季度亏损,不需要交企业所得税,怎么处理?如果不退税怎么处理?
王雁鸣老师
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提问时间:05/25 15:22
#税务#
同学你好,不用管它,不用退税。直接按账上数据申报就行了。
阅读 12968
收藏 54
2023年,餐饮个体户开普通电子发票的税率是1%吗
一鸣老师
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提问时间:02/02 16:32
#税务#
是的,餐饮个体户开普通电子发票的税率是1%
阅读 12968
收藏 50
老师,小规模两个股东,注册资本15万。如果股东1认缴10万,股东2认缴5万,实缴股东1实缴15万,这样可以吗?
郭老师
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提问时间:05/27 08:59
#税务#
不可以的,1 最多能投10万。
阅读 12965
收藏 54
老师,这题帮忙解答一下 虽然做对了,但都是蒙的 免抵退税额:不是还有一个600万吗?应该是(500+600)*10%
立峰老师
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提问时间:07/26 19:02
#税务#
你好同学,我们是按分月份计算的。 5月份只能按500万来计算免抵退税额。
阅读 12963
收藏 24
老师,招待费主要包括哪些?
刘艳红老师
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提问时间:02/26 16:41
#税务#
业务招待费包括: 1、因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支; 2、因企业生产经营需要赠送纪念品的开支; 3、因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支; 4、因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。
阅读 12962
收藏 50
高薪企业,加计扣除的地方数据咋么不一样,求教?看图
冉老师
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提问时间:05/25 17:07
#税务#
你好,同学,老师看图片是第四季度的, 学员你说的是跟哪个不一样的
阅读 12960
收藏 54
税务询问未分配利润不分配的原因,怎么回答合适?
家权老师
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提问时间:05/27 09:41
#税务#
账面的银行存款足够分配不呢?
阅读 12956
收藏 54
老师,外地预交税款操作流程是怎么样的?
邹老师
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提问时间:05/25 09:46
#税务#
你好,在机构所在地办理外经证,提供相关资料去项目所在地备案,然后填写预交税款申报表,进行相应税款的预缴
阅读 12956
收藏 50
老师,公司卖名下的车子,给买方开了发票,过户的时候交易中心又根据这个发票开了一张机动车买卖的发票,那我们公司的收入就变成两张发票的金额了
郭老师
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提问时间:05/27 10:09
#税务#
你好,不是的,还是按照你自己开出去的来。
阅读 12955
收藏 46
老师您好:有限公司有三个股东,一个有限合伙企业,两个自然人,现在两个自然人不想做股东了,只有一个合伙企业股东,目前账面上有未分配利润,自然人想把钱拿出但又不想缴税,这个有方法处理吗
东老师
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提问时间:09/28 15:14
#税务#
您好, 这个没有好办法 只能说该缴税缴税
阅读 12948
收藏 54
老师好,工商档案是什么?
东老师
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提问时间:05/27 09:21
#税务#
你好,工商档案一般指的就是比如说公司的《公司章程》,股东会决议等这些资料。
阅读 12945
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