关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
在做年度汇算清缴时,2025年度实缴2024年和2025年度的增值税和附加税,以及产生滞纳金也算2025年度缴纳的税金吗?
董孝彬老师
|
提问时间:03/15 22:05
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 271
收藏 0
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看,没有数字也行,大概知道长什么样就行
朴老师
|
提问时间:03/15 15:04
#建筑#
工程结算就是:算工程总价款、已付、未付、扣质保金。表大概内容 1. 项目名称 2. 合同金额 3. 增项/减项 4. 结算总价 5. 已付款 6. 质保金 7. 本次应付款 财务重点:合同、签证、验收、对账、扣质保金。
阅读 298
收藏 1
老师好,一般纳税人公司,别人代建的别墅,我目前支出的费用放在开发成本里,对?之前买土地放在开发成本里,现在支付给别人代建的费用也放在开发成本里,对?
暖暖老师
|
提问时间:03/14 17:37
#建筑#
你好,你的会计处理时对的
阅读 255
收藏 0
老师好,小规模公司,砌厂房出租,厂房砌好后账怎么做?
小菲老师
|
提问时间:03/14 16:47
#建筑#
同学,你好 出租 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:主营业务成本 贷:累计折旧
阅读 244
收藏 1
老师好,卖出土地要缴哪些税?
小菲老师
|
提问时间:03/14 16:10
#建筑#
同学,你好 你作为出售方。 增值税、土地增值税、企业所得税(或个人所得税)、印花税等税种
阅读 189
收藏 1
老师好,卖出土地要缴几个税?
小菲老师
|
提问时间:03/14 16:08
#建筑#
同学,你好 主要由转让方承担增值税、土地增值税、企业所得税(或个人所得税)、印花税等
阅读 237
收藏 0
本公司甲方,办公楼工程外包,收到乙方工程结算单时,其中有两台发电机组没有作为设备单独列在结算清单中,施工方有可能将其作为建筑附属设备(固定在楼内专门作为备用电源使用),在楼房工程款中与我单位进行了结算,因为工程结算设备清单中无这两台机组,所以当时没有建固定资产卡片,也不知道原值。2017年12月房屋进行预转固,现这两台发电机组报废,准备出售,如何处理账务?
朴老师
|
提问时间:03/14 13:09
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 2474
收藏 1
老师,企业所得税的税率一般纳税是25%,小微是5% 这里说的一般纳税个小微是怎么判断的
文文老师
|
提问时间:03/14 10:36
#建筑#
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 符合这三个条件,就是小微
阅读 161
收藏 1
老师,企业所得税的税率以及税收计算可以发给我一下吗
家权老师
|
提问时间:03/14 10:31
#建筑#
企业所得税的税率一般纳税是25%,小微是5% 意思是超过300万全部按25%,300内就是5%
阅读 214
收藏 1
你好,汇算时利润表上的营业外收入需要做纳税调整上税吗
文文老师
|
提问时间:03/13 17:04
#建筑#
汇算时利润表上的营业外收入,不需要做纳税调整
阅读 161
收藏 1
2025年度补缴2024年度的印花税算不算返税的范围内
家权老师
|
提问时间:03/13 16:41
#建筑#
补交的税不算返税哈
阅读 176
收藏 1
办理资质交了80个**人员三个月的社保,全部由公司承担,这个账务怎么处理?汇算清缴有影响吗?
小菲老师
|
提问时间:03/13 15:44
#建筑#
同学,你好 就是正常做缴纳社保的分录 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
阅读 214
收藏 1
老师好,我公司25年10月产生的房租。我25年7月提前支付房租。我10月做账的时候我只做了计提房租的账没有做支付的账。现在要怎么补救?
文文老师
|
提问时间:03/13 14:51
#建筑#
...
阅读 219
收藏 1
湿租和干租有何区别?
小菲老师
|
提问时间:03/13 13:58
#建筑#
同学,你好 干租是“租车不带司机”,湿租是“租车带司机还包保养”。
阅读 201
收藏 1
老师你好 现在公司是个小规模的公司 3.20要转一般纳税人 现在开进来的发票是专用发票 以后转一般纳税人这些发票能抵扣吗
文文老师
|
提问时间:03/13 11:36
#建筑#
若选择当月即3月生效,可进项抵扣
阅读 196
收藏 1
老师总公司有建筑劳务资质,那么下设的分公司这个劳务资质是共用的吗?
小菲老师
|
提问时间:03/13 11:05
#建筑#
同学,你好 不是公用的
阅读 202
收藏 1
老师,建筑工程公司的收入是2025年开发票,那它的成本发票,还有一些项目上的费用报销都2026年才拿回来报销。这样我这个项目结了成本,那又产生成本,那我只能归到这个项目,等到下次有别的收入一起结转了,这样可以吗?最好是成本票开的收入票后面,报税的时候结转成本没有,结转完了后下个月又有了
家权老师
|
提问时间:03/13 08:54
#建筑#
把握一个原则,收入和成本匹配就行
阅读 190
收藏 1
你好,个税里实际捐赠扣除金额超出限额,怎样修改调增?
董孝彬老师
|
提问时间:03/12 20:36
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 191
收藏 1
老师我有一个问题:我们卖房价格比较低,又因为系统过不了关,多开了发票,多开的这一部分我们是收不到钱的,这个怎么做账务处理呢?
刘艳红老师
|
提问时间:03/12 16:14
#建筑#
您好,这个收不到的,计到营业外支出就可以
阅读 169
收藏 1
老师你好,我们是个体工商户托管机构,每月有老师工资报个税,过年时2月份老师没上班也没有工资,一个人的工资都没有,一共31人,我把采集信息离职日期填的1.31日,采集信息已上传,没有工资就不用0申报了吧?谢谢
家权老师
|
提问时间:03/12 15:48
#建筑#
是的,就是那样申报就行
阅读 198
收藏 1
城市垃圾处理费怎么做账?需要计提吗
家权老师
|
提问时间:03/12 15:48
#建筑#
直接计入管理费用-垃圾费就行
阅读 158
收藏 0
你好老师,请问工商年报单位缴费基数是按2100元计算,还是4306元计算(工资申报2100元,实际缴费基数是4306元)。
家权老师
|
提问时间:03/12 14:37
#建筑#
实际缴费基数是4306元的这个
阅读 154
收藏 1
建筑企业一般纳税人可以选择简易计税吗?
小菲老师
|
提问时间:03/12 13:33
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 149
收藏 1
老师,请问新能源外聘的临时设计师加安装,没有签合同,这个人员工资应该归哪一大类,在建工程或者工程施工
刘艳红老师
|
提问时间:03/12 13:17
#建筑#
您好,计入工程施工-间接费-安装费
阅读 180
收藏 1
把金额换算成千元,比列,10万/1000=100(千元),是不是这样换算的?
小菲老师
|
提问时间:03/12 12:01
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 173
收藏 0
我们之前算工资时,个税这块是手动测算的,所以与个税申报系统存在差异 例如:税前工资12000元,手动测算个税:490元,税后发放工资:11510元。 次年汇算清缴,年收入没有超过6万元,个人申报年度汇算清缴后数据显示0税款,所以,这笔490元要退给个人。这笔钱是如何退,如果走公司的帐,这490元补发后,还用申报个税吗?
小菲老师
|
提问时间:03/12 10:20
#建筑#
同学,你好 这笔钱是如何退,如果走公司的帐,这490元补发后,还用申报个税吗? 走公司帐,要申报个税
阅读 225
收藏 1
老师你好 能帮我看看这个分录对吗 顶房的
朴老师
|
提问时间:03/12 09:15
#建筑#
分录正确。 收到房子:借固定资产、进项税额,贷应付账款(莱阳瑞诚)。 抵给债主:借应付账款(莱阳瑞诚),贷应收账款(烟台安广)。 附件需加三方抵账协议和房屋交接单。
阅读 213
收藏 1
老师好,一般纳税人公司,2023年购买的土地2亿出让金,契税放在开发成本里,2026年土地卖掉1.9亿,收到钱怎么做账?
董孝彬老师
|
提问时间:03/11 21:41
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 228
收藏 0
老师好!一般纳税人公司,经营范围有材料销售(前提是买进来的),有装饰装修服务。目前承接了两栋楼,A栋是去年签订的合同,B栋是今年签订的合同。这两个合同金额分别为六千万和七千万。都是包工包料。请问老师,给甲方开票税率分别开多少?
郭老师
|
提问时间:03/11 19:57
#建筑#
你好,给别人装修吗?如果是的话,税率都是9%
阅读 168
收藏 0
老师,我们预付油费,对方全部开进项过来,可以一次性抵扣吗?还是根据用油情况勾选?
文文老师
|
提问时间:03/11 17:55
#建筑#
若开的是专票,可一次性勾选抵扣
阅读 160
收藏 0
上一页
1
...
34
35
36
37
38
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问