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装修,包工包料的,开具销项发票的品名开什么?
刘艳红老师
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提问时间:01/31 14:23
#税务#
您好,开建筑服务*装修费就可以
阅读 76
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老师您好,请问增值税税负率,工业化工企业是多少啊
刘艳红老师
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提问时间:01/31 14:21
#税务#
您好,这个是税负率表,你看下吧
阅读 60
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#提问#老师好!请问刚开立的口腔诊所做账报税的流程是?第一步第二步……要怎么做,谢谢
董孝彬老师
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提问时间:01/31 14:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 68
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小规模纳税人,普票专票当月不超过30万,不用交税,一个季度里面有一个月超了只交这一个月还是三个月的
刘艳红老师
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提问时间:01/31 14:00
#税务#
您好, 这个指的是季度,季度不超过就免值税
阅读 83
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请问老师,这是怎么回事啊?要怎么弄才是正确申报啊?
郭老师
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提问时间:01/31 13:49
#税务#
申报表查询里面看一下这些是不是已经申报了,如果是已经报过了,不用管了 前一段时间有些税务局回复可以忽略,这是系统有问题
阅读 66
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请问老师,这个在哪里申报啊?
钟存老师
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提问时间:01/31 13:39
#税务#
电子税务局 右上角 财产和行为税申报
阅读 81
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个体户给员工发工资走对公,必须交社保吗?
王琳老师
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提问时间:01/31 13:12
#税务#
您好,社保现在并没有强制,但是如果员工举证没交社保。用工单位或者个体是需要给员工补缴的
阅读 51
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老师,请问下,一个员工工资是16000,然后扣多少个税,啥附加扣除都没有?
刘艳红老师
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提问时间:01/31 12:45
#税务#
您好,16000-5000,前三个月都是按3%来扣,第四个月就是按10%了,这个是按累计来算的,然后找年度的税率表
阅读 60
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老师,24年一季度和四季度报表错了,现在可以更正吗,利润亏损,上报的利润比实际利润少,但都是亏,需要更正吗,有没有税务风险,有其他办法不更正吗
董孝彬老师
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提问时间:01/31 12:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 113
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24年一季度和四季度报表错了,现在可以更正吗,利润亏损,上报的利润比实际利润少,但都是亏,需要更正吗,有没有税务风险
暖暖老师
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提问时间:01/31 12:22
#税务#
你好,都是亏损的话可以更正的,有风险肯定的
阅读 79
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商贸企业增值税的抵扣需要一一对应吗?需要考虑税负率吗
王琳老师
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提问时间:01/31 12:14
#税务#
您好,税法上没有严格要求必须一一对应抵扣,实际业务中如果进项来源比较单一,尽量保持税负率浮动
阅读 116
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申请残疾人保障金的,安置残疾人人数是需要提供什么资料才可以填列。
小菲老师
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提问时间:01/31 11:56
#税务#
同学,你好 残疾人证,在你们公司缴纳的社保
阅读 71
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老师,公户扣款还贷款剩息科目怎么写
董孝彬老师
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提问时间:01/31 11:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 48
收藏 0
老师,汇算清缴补增的税 做凭证,需要做在当期吗,而不是12月份吗
刘艳红老师
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提问时间:01/31 11:30
#税务#
您好, 借:利润分配-未分配 贷:应交税费
阅读 561
收藏 2
#提问#老师好!请问口腔诊所做账报税第一步第二步应该干嘛
董孝彬老师
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提问时间:01/31 11:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 61
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老师,我有个门市出租,租金20000/月,开专票和普票分别要交多少税呢
刘艳红老师
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提问时间:01/31 11:19
#税务#
您好,每月开票不超过10W是免增值税,专票是按3%,现在没有5%的 税率了,其他的税都是一样
阅读 48
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亚马逊平台的费用没有发票,只有形式单据,可以低成本吗
小菲老师
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提问时间:01/31 11:04
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 45
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老师,我公司是小规模有限责任公司准备注销了,但是股东的注册资本未实缴,清算完之后,剩余财产剩下74611.55;未分配利润有加清算所得合起来是70115.37;这个最后的数,我要交什么税呢
家权老师
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提问时间:01/31 10:47
#税务#
直接按股东应分得利润*20%计算个税
阅读 51
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举个例子,比方说, 本月,我需要10万材料进票抵扣增值税,但是我这个月没有,就要全额纳税,那我先开10万机器抵扣。当年内,卖机器的时候假设还是10万。卖出去,不就要打税嘛?这个时候我用材料票10万抵掉,是不是意味我当年税负率也达标了,当年税也没多交?怎么表达呢
暖暖老师
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提问时间:01/31 10:47
#税务#
你好,进项税额等于销项税的时是不需要缴纳增值税的
阅读 57
收藏 0
营业外罚款支出,是不是要汇算清缴调增?调增后,若不涉及纳税,是不是什么分录都不用做了,包括冲销分录。
小菲老师
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提问时间:01/31 10:23
#税务#
同学,你好 需要的。你分录做到营业外支出。这个不能税前扣除
阅读 61
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公司公账付款买的车可以落户法人名下吗
小菲老师
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提问时间:01/31 10:08
#税务#
同学,你好 可以的,就相当于公司借钱给法人
阅读 43
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为什么做出来银行存款差二十元
小菲老师
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提问时间:01/31 09:37
#税务#
同学,你好 你把银行流水和账上的银行存款明细账,一笔一笔核对
阅读 85
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没你好老师 外经证预缴了企业所得税,当时支付了2笔,其中一笔需要退税,外经证反馈的时候多交的那笔需要企业所得税需要勾选反馈吗
家权老师
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提问时间:01/31 09:29
#税务#
关于外经证(《外出经营活动税收管理证明》)预缴企业所得税后申请退税的问题,根据现行规定,处理方式如下: 核心原则 自2021年度企业所得税汇算清缴起,纳税人预缴的企业所得税税款,如果超过年度汇算清缴的应纳税款,只能申请退税,不能再用于抵缴下一年度的税款。这一规定适用于所有企业,包括因跨区域经营而开具外经证的纳税人。12 具体操作步骤 1.确认多缴金额:在完成企业所得税年度汇算清缴后,核对全年累计预缴税款(包括外经证预缴的2笔税款)与年度汇算清缴的最终应纳税额。如果预缴总额大于应纳税额,则差额部分即为多缴税款。 2.在汇算清缴申报时申请:在进行企业所得税年度纳税申报(填写《企业所得税年度纳税申报表》)时,系统会自动计算出多缴税款。您需要在申报表的相应栏次(如“申请退税”或“抵减下期税款”选项)中,明确选择“申请退税”。 3.提交申请:完成申报后,税务系统会生成退税申请。主管税务机关会根据您的申请进行审核。 4.办理退税:审核通过后,税务机关会将多缴的税款退还至您指定的银行账户。
阅读 87
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如果房东是个人,不给开发票,怎么合理规划税务
家权老师
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提问时间:01/31 09:15
#税务#
那个没法规划的,现在都需要开票才能税前扣除的
阅读 49
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我们采购面粉单价2680,然后运输是我们自己找司机,是找运输公司还是找个人合适,我们销价是2705,是一般纳税人,如果个人开只能代开普票吧?不合适吧,
邹老师
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提问时间:01/31 09:10
#税务#
你好,如果从抵扣增值税的角度,开普通发票是不合适的
阅读 56
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老师,分公司长期待摊费用-装修费(按三年摊销)注销前未摊销完,怎么能结转到新成立的子公司
小菲老师
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提问时间:01/31 09:03
#税务#
同学,你好 结转不了
阅读 91
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供应商包工包料,我公司购买成品,这种签委外加工合同还是购销合同
董孝彬老师
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提问时间:01/31 08:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
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老师您好,请问2月申报1月份个税,其中在A公司申报23000,B公司申报6500,请问需要缴纳多少个税呢?
暖暖老师
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提问时间:01/31 08:26
#税务#
你好,扣除项目在哪个单位呢?
阅读 63
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请问老师,我公司用过的旧车,但是抵扣过进项税,二手车过户时候,开过二手车发票,我能给对方再开具专用发票吗?对方抵扣没问题吧
董孝彬老师
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提问时间:01/31 08:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 71
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个体工商户,批发行业,销售开了发票,购进没有发票,这有什么隐患
暖暖老师
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提问时间:01/31 06:28
#税务#
你好,税务局查到没进项补交所得税
阅读 54
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