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老师,我们**A公司的资质拿了一个项目,现在由于我们领导和A公司涉及利益分配后续问题没有谈妥,A公司就各方面不配合,用各种理由拖延付材料款,我们现在可以绕过A公司,由甲方直接向材料商和劳务公司付款吗?后续涉及的付款还比较多
薇老师
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提问时间:07/07 19:38
#建筑#
同学你好,最好的方式就是与A公司进行深入沟通,尝试找到双方都能接受的解决方案。沟通时,应保持专业和合作的态度,强调双方共同利益,寻求公平合理的利益分配。
阅读 1274
收藏 5
**的,成本票要价税分离进成本?
bamboo老师
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提问时间:07/07 15:46
#建筑#
您好 请问是被**单位做账吗 是一般计税项目取得专用发票吗
阅读 1294
收藏 2
2024年度1-6月份的全年累计收入:20006949.73,企业所得税的税负率是1.5%,这个月应缴多少企业所得税呢?(第一季度缴纳了3万多的企业所得税)
bamboo老师
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提问时间:07/07 14:45
#建筑#
您好 这个月应缴多少企业所得税20006949.73*0.015-30000=270104.24595 税负率全年控制好就行 可以不单独看某个季度的哈
阅读 375
收藏 2
电子税务局里的第二季度企业所得税的税款所属期是4月份到6月份,收入数我是填1-6月份的?还是填4-6月份?
王晓晓老师
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提问时间:07/07 14:37
#建筑#
你好,收入数填的是1-6月的收入
阅读 343
收藏 1
装载机计入固定资产的哪一类?折旧年限是多长时间?
郭老师
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提问时间:07/07 14:25
#建筑#
生产经营用的工具器具最低五年
阅读 1250
收藏 0
季报的利润表,是填1-6月份的累计数?还是填4-6月份的累计数?
郭老师
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提问时间:07/07 14:21
#建筑#
企业会计准则的1~6月份, 如果是小企业会计准则填写4~6月份
阅读 380
收藏 0
在填第二季度所得税表里,资产总额里的季度平均值这里如何计算?
王晓晓老师
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提问时间:07/07 13:57
#建筑#
你好,季度平均值就是(季初+季末)/2 你就直接季初填上月季末,季末填资产负债表期末数就可以了
阅读 217
收藏 0
在填第二季度企业所得税时,这里的资产总额的季初数和季未数如何计算?
小菲老师
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提问时间:07/07 13:50
#建筑#
同学,你好 第二季度企业所得税时季初数是第一季度的期末数 第二季度企业所得税时季未数是资产负债表的6月份期末数
阅读 359
收藏 2
1-6月份累计不含税收入:20006949.73 1-6月份累计不含税成本:17224136.87 1-6月份利润总额:2014599.82 这样算下来,第二季度缴纳企业所得税:59856.13元, 我们是建筑业,企业所得税税负率1.5%,缴纳5万多的企业所得税是不是多了? 企业所得税税负率=应缴纳税企业所得税/不含税的收入,请问是这样算的吗?
云苓老师
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提问时间:07/07 13:48
#建筑#
同学您好 请稍饭,正在解答
阅读 325
收藏 1
1-6月份的收入:20006949.73 1-6月份的成本:17224136.87 1-6月份的利润总额:2014599.82 本月应缴企业所得税:59856.13元,请问这笔金额是如何算出来的?
波德老师
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提问时间:07/07 13:37
#建筑#
同学你好,你这个数据是从哪看的,所得税额根据你收入、成本、利润算不出来
阅读 229
收藏 0
申报第二季度企业所得税表时,收入累计数是填1-6月份的累计数?还是填4-6月份的累计数?
CC橙老师
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提问时间:07/07 13:22
#建筑#
同学你好,填1-6月份的累计数
阅读 345
收藏 1
第二季度企业所得税季报,1-6月份不含税累计收入:20006949.73,建筑业,企业所得税税负率1.5%,这个月应该缴税多少的企业所得税才算合适?
郭老师
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提问时间:07/07 11:32
#建筑#
一季度和第二季度需要交的企业所得税是,20006949.73×1.5%,如果你第一季度有交过的话,这个算出来的再减去第一季度交的,就是你第二季度需要缴纳的。
阅读 275
收藏 1
2024年4月份收回一张2018年的发票,分录是这样写的,老师看下是否正确 1、借:应付帐款199839 贷:利润分配-未分配利润 199839 2、借:利润分配——未分配利润 199839 贷:以前年度损度调整 199839
小锁老师
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提问时间:07/07 10:16
#建筑#
您好,这个是不对的,正常是 、借:应付帐款199839 贷:以前年度损益调整 199839 然后 2、借:以前年度损益调整 199839 贷:利润分配——未分配利润 199839
阅读 220
收藏 1
我司是建筑公司,一般纳税人,有劳务资质,上月开了一百多万的劳务发票出去,发了一百万的工资,分录怎么做呢
郭老师
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提问时间:07/07 09:46
#建筑#
借银行存款、 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税 借主营业务成本工资, 贷应付职工薪酬工资。 借应付职工薪酬工资 贷银行存款
阅读 1267
收藏 0
建筑业 结转成本的时候 会计凭证附件放什么啊
邹刚得老师
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提问时间:07/07 09:08
#建筑#
你好,可以是单位自制 的 成本计算表格
阅读 392
收藏 2
老师,您好: 甲方给我们做的农民工工资代发,该怎么入账呢? 我做的账是,我们给甲方开票后: 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 然后计提了工资: 借:工程施工-合同成本-人工费 10万 贷:应付职工薪酬-农民工工资 10万 甲方的款打到工人账户后: 借:应付职工薪酬-农民工工资 10万 贷:应收账款—甲方公司 10万 可是这样做下来,应收账款—甲方公司这块余额却是负10万,不是应该余额是零吗?请问我这里是哪里做的不对?
云苓老师
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提问时间:07/06 23:56
#建筑#
您的账务处理中,甲方代发工资这部分存在理解偏差 当甲方给您公司的农民工代发工资时,您可以做如下账务处理: 您给甲方开票后 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 当甲方代发工资时 借:应付职工薪酬 - 农民工工资 10 万 贷:应收账款—甲方公司 10 万 这样,“应收账款—甲方公司”在该业务中的余额就会是 0 您之前账务处理中计提工资的步骤在甲方代发工资业务中,如果工资全额由甲方代发,就无需计提这一步,否则如果您已经计提了工资,那么在甲方代发工资时 借:应付职工薪酬 - 农民工工资 10 万 贷:应收账款—甲方公司 10 万 同时,冲回多计提的工资 借:应付职工薪酬 - 农民工工资(金额为多计提部分) 贷:工程施工 - 合同成本 - 人工费 (金额为多计提部分)
阅读 2444
收藏 10
老师好,请问甲方给我们做农民工工资代发,我们这边怎么入账。我们是分包公司
廖君老师
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提问时间:07/06 23:10
#建筑#
您好,借:工程施工-合同成本-人工 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款
阅读 1432
收藏 6
个人代开的材料发票,税务局叫个人去做经营所得汇算清缴?这个是什么政策?
苍鹭老师
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提问时间:07/06 22:38
#建筑#
个人所得税 其中一个税目 就是经营所得要交个税
阅读 1406
收藏 6
合同资产,就是应收账款哇?但是一级科目改不了的
小锁老师
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提问时间:07/06 22:28
#建筑#
您好,对的,这俩都是一级科目,这俩都是
阅读 378
收藏 2
老师,收到甲方打来的工人生活费,分录怎么做
耿老师
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提问时间:07/06 22:25
#建筑#
你好!工人是和你们的签的合同还是甲方?
阅读 375
收藏 2
补偿的利息,怎么入账,需要附什么凭证?
小锁老师
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提问时间:07/06 18:26
#建筑#
您好,有回单和文件没,这俩
阅读 1437
收藏 6
老师您好,总包没有工程款付,用房子抵工程款,能不能抵给个人?
文文老师
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提问时间:07/06 17:04
#建筑#
理论上是可以的,过户才能完成所有权的确认
阅读 1710
收藏 7
建筑装修公司暂估工程的实际成本,除了发票、付款单,还有什么可以作为原始凭证入账?
郭老师
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提问时间:07/06 16:01
#建筑#
工程进度单或是结算。
阅读 1501
收藏 6
老师您好:我在3月份购汽油1万元专票我当月已抵扣,现在自查发现这笔汽油发票不可以进账,需要进项税转出,请教老师进项税转出会计分录怎么做?汽油发票拿出来换掉吗?
bamboo老师
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提问时间:07/06 14:20
#建筑#
您好 请问当时收到发票的时候分录怎么写的?
阅读 1537
收藏 6
老师,暂估成本可以与实际有差异吗
刘艳红老师
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提问时间:07/06 11:27
#建筑#
您好,可以的,这个有差异是正常的
阅读 1603
收藏 7
老师,暂估成本是按含税价暂估还是按不含税价暂估
廖君老师
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提问时间:07/06 11:16
#建筑#
您好,暂估是按不含税价暂估
阅读 1744
收藏 7
你好,老师,监理公司主要成本由那些组成
家权老师
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提问时间:07/06 08:52
#建筑#
主要就是,监理人员的人工费,差旅费。
阅读 1574
收藏 7
你好老师,可以传一份监理公司的会计分录吗
邹老师
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提问时间:07/06 08:42
#建筑#
你好,具体是监理公司,发生的什么经济业务呢?
阅读 1510
收藏 6
老师,建筑设计费,钱公司先付了,但没给发票,怎么作账务处理?别人给我们画的设计图,我们给他钱了,但没发票
bamboo老师
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提问时间:07/05 22:33
#建筑#
您好 借 预付账款 贷 银行存款 这样写分录就好哈
阅读 386
收藏 2
老师,员工加班餐费怎么做账,外地项目人员回公司报费用怎么做账
小敏敏老师
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提问时间:07/05 19:17
#建筑#
你好,同学,外地员工报销费用 借:管理费用、销售费用等 贷:银行存款 员工加班餐费 借:管理费用、销售费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
阅读 1768
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