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您好!贸易公司第一次出口货物,需在电局做点什么?或者要注意什么?
郭老师
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提问时间:02/02 09:05
#税务#
我要办税】→【出口退税管理】。 在子菜单中找到“出口退(免)税企业资格信息报告”项,点击【出口退(免)税备案】入口 先备案海关 银行开外币账户 后电子税务局 出口收汇之后申报出口退税
阅读 93
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疑点名称:购产销存测算收入申报不足风险疑点,疑点描述:以收付实现制核算延迟确认收入。什么意思?如何解决?
郭老师
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提问时间:02/02 09:02
#税务#
有少做了收入的疑点 看你确认收入的数量和结转成本的数量是不是一致,然后单位仓库的存货和你账上的存货余额是否一致
阅读 48
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老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?
小菲老师
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提问时间:02/02 08:56
#税务#
同学,你好 现代服务*技术服务费
阅读 47
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老师。请问我们公司租用的房屋房产证上面有3个人的名字,那他们开发票给我们是一个人开还是3个人都要开呢
小菲老师
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提问时间:02/02 08:52
#税务#
同学,你好 发票开给1个人
阅读 33
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老师,甲供材是什么意思,是从23年取消简易征收吗
朴老师
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提问时间:02/02 08:22
#税务#
甲供材就是建设工程中,由甲方自行采购并提供材料、设备、动力,施工方仅负责施工的模式,计税时销售额不含甲方采购的材料价款。甲供工程简易计税不是 2023 年取消,而是依据财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号,自 2026 年 1 月 1 日起停止执行,此前已按简易计税的甲供项目可继续执行至完工。
阅读 144
收藏 1
老师,劳务派遣业务。人家给了40万包干,我们过去了5人工资社保一共不到20万。我能差额征税,开票吗?现在差额是3个点吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/01 21:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 71
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老师,外管证需要再异地申报个税吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/01 21:49
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 102
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法人代垫的钱,公司有钱啦可以直接还给法人吗
刘艳红老师
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提问时间:02/01 20:44
#税务#
您好,可以的,直接还回去就可以
阅读 103
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老师,企业所得税年报的报表最后有退税,怎么平账不用退税申报
刘艳红老师
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提问时间:02/01 20:15
#税务#
您好,汇算清缴调增就可以
阅读 94
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老师好,我刚从代账公司手里接账,他们12月份的附加税没计提,我这个月计提并交纳的,那1月份的我现在计提下个月交可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/01 20:15
#税务#
您好,可以的,这个月补计提就可以
阅读 78
收藏 0
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
郭老师
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提问时间:02/01 20:00
#税务#
需要看单独的不合并,只要发生损失的都需要填写105090
阅读 54
收藏 0
老师您好,申报个人所得税,上个月系统正常申报的个税也导出报表了,这台电脑重新更新了一下,但数据也都导入导出了,现在要申报个税正常导入工资表,按标准模板,但是一导入,也说格式不对,说这些人员的身份信息不存在 有什么办法解决
董孝彬老师
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提问时间:02/01 19:57
#税务#
您好,更新个税扣缴端的数据全部没有了,您看下人员那里,一个人都没有了
阅读 53
收藏 0
外贸出口企业发生销售折让,怎么申请出口退税?需要联系供应商将采购发票重开吗? 比如说100元的采购金额,对外销售200元,然后发生折扣20元,最终只收到180元。已经收到了100元的采购发票。
董孝彬老师
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提问时间:02/01 19:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 80
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个体工商户只能一个名字,,每月分利润的时候其他股东的钱,是可以直接公户发放,还是必须打到法人私户,法人再分?
刘艳红老师
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提问时间:02/01 19:45
#税务#
您好,这个最好是转给法人,法人再转给他
阅读 52
收藏 0
老师 我们公司办公室是老板的房子无偿使用 公司作为使用人按房产原值缴纳房产税 所得税年报后电子税务局自检显示汇算清缴固定资产与房产税申报资产不一致 可是这是老板的房子不算公司的固定资产啊 这种怎么解决?
朴老师
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提问时间:02/01 19:35
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 101
收藏 0
老师!正常工资薪金申报,个人所得税减免事项应该选择哪一项
小菲老师
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提问时间:02/01 18:42
#税务#
同学,你好 你有什么减免事项吗??没有的话,就不选
阅读 38
收藏 0
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
刘艳红老师
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提问时间:02/01 17:40
#税务#
您好,2月申报1月工资就可以
阅读 50
收藏 0
在电子税务局怎么查整年的完税证明
刘艳红老师
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提问时间:02/01 17:22
#税务#
您好,搜完税证明,就出来了
阅读 38
收藏 0
老师,公户扣了一笔款项,待报解预算收入-国库信息处理系统扣税,这是什么意思
刘艳红老师
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提问时间:02/01 17:20
#税务#
您好,可能是税费,也可以能是社保
阅读 116
收藏 0
收入是多少
小林老师
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提问时间:02/01 16:29
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 1191
收藏 5
老师交印花税用计提吗
刘艳红老师
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提问时间:02/01 16:27
#税务#
您好,不用,这个直接做账就可以
阅读 97
收藏 0
提供技术服务用交印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:02/01 15:58
#税务#
您好,要的,按技术合同来交的
阅读 116
收藏 0
老师,老板借给公司的钱凭证后面只附银行回单可以吗
刘艳红老师
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提问时间:02/01 15:48
#税务#
您好,可以的, 附回单就行了
阅读 58
收藏 0
老师,请问个税申报系统减员(员工离职)如何操作?现在的情况是:进入个税申报系统后,没有可以点击非正常的界面。
董孝彬老师
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提问时间:02/01 15:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 151
收藏 0
老板将个人名下的汽车出租给公司使用,需要交哪些税?
小菲老师
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提问时间:02/01 15:46
#税务#
同学,你好 如果有租金,会涉及增值税、附加税、个税
阅读 100
收藏 0
你好老师!注册资本信息,和投资总额信息,还有投资方信息里的投资金额,是不是都可以填写注册资本的金额
董孝彬老师
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提问时间:02/01 15:02
#税务#
您好,注册资本信息、投资总额信息、投资方信息里的投资金额含义与填写规则不同,不能都填注册资本金额。注册资本是股东认缴出资总额;投资总额是企业生产经营全部资金投入,一般大于等于注册资本;投资方信息里的投资金额是单个投资方出资额。
阅读 88
收藏 0
老师,公司里食堂购买菜,水果计入什么科目,招待客户
刘艳红老师
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提问时间:02/01 15:01
#税务#
您好,这个计入业务招待费就可以
阅读 47
收藏 0
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
董孝彬老师
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提问时间:02/01 14:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
收藏 0
根据财税[2023]30号文《关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告》,2025年一次性奖金可单独发放也可并入当年综合所得一并发放,请问:单位集体发放一次性奖金时可以分别采用两种发放吗?(即:针对每个人哪种方法合适用哪种)
董孝彬老师
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提问时间:02/01 13:09
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 122
收藏 1
老师你好 请问 高速通行费普通发票上的税额 可以抵扣吗 具体账务处理是怎么样的
刘艳红老师
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提问时间:02/01 13:06
#税务#
您好,可以的, 这个按3%来抵扣的
阅读 38
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