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老师,当月发票税率开错了,重新开具。报税时候按重新开具的正确发票报税是吗,那原发票在报税中需要在附表2填写吗
高辉老师
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提问时间:06/15 13:26
#税务#
你好,是收到的发票吧?
阅读 8150
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老师,新版电子税务局在哪里更改企业所得税申报
郭老师
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提问时间:04/20 12:04
#税务#
你好,我要办税税费申报及缴纳,里面有更正申报
阅读 8150
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老师,假如本季度手续费是20,利息是30,那么利润表里的财务费用填多少?其中利息费用填多少呢?
宋生老师
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提问时间:04/18 10:00
#税务#
你好,-10,利息是填入-30就好了
阅读 8148
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老师,详见附件,谢谢
meizi老师
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提问时间:04/23 16:17
#税务#
你好;这个是工资产生的补缴纳金额吗 ;这个人还有工资发放吗 ? 才好判断科目
阅读 8147
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员工购买手机用来做业务用的,怎样做账呢?
邹老师
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提问时间:06/15 13:58
#税务#
你好,员工购买手机用来做业务用的 借:销售费用,贷:银行存款 等科目
阅读 8146
收藏 1
开始从事会计的时间 是 我开始做会计工作的开始时间吗 还是在这个单位从事这个会计工作的时间?
高辉老师
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提问时间:06/15 13:37
#税务#
你好,一般是按照全日制毕业的时间算。
阅读 8145
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想要查名下有几个公司,自己在手机上怎么查?
宋生老师
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提问时间:06/18 16:10
#税务#
你好第一步:用自己身份证绑定的**/支付宝搜索小程序【电子营业执照】 第二步:点击进入电子营业执照小程序 然后点击下载执照 第三步:输入自己的身份证信息 第四步:信息输入完毕后点击下一步 第五步:实名授权页面点击授权 第六步;点击下一步 第七步:进去可以看到省份,下面会出现公司名称等信息,这样就代表你在这个省有这些公司,如果是空白的那么代表你在这个省没有公司 第八步:挨个选择省份就能查看到你在全国这么多省有没有公司了
阅读 8144
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老师你好,我想问一下关于销售折让跨年的问题:2024年发票都开了全额,并且24年记账都记了主营业务收入,但是2025年发生了销售折让,跨年了,2025年开具了相应折让金额的红字发票,2024年的纳税调整为什么要纳税调增?2025年才来调减?就是图下的例题,我应该怎么做纳税调整?我2024年的报表是不是要调整
盛宇老师
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提问时间:05/25 19:19
#税务#
您好,可以开具红字发票冲减当期销售额。
阅读 8144
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合同能源管理服务属于现代服务吗
刘利老师
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提问时间:07/20 23:35
#税务#
你好,是的哦嗯嗯额
阅读 8144
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老师,你好,我公司代客户收款,每季度次月结算上季度的代收款,从中收取5%的手续费,4季度的次年1月结算,1月结算手续费在所得税中是计入上年,还是次年?
meizi老师
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提问时间:04/19 17:40
#税务#
你好; 记入上年的; 这个是22年的数据的
阅读 8144
收藏 0
请问,电子普通发票需要填写购买方的纳税识别码的吗?谢谢
家权老师
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提问时间:06/15 11:12
#税务#
是的,电子普通发票需要填写购买方的纳税识别码的
阅读 8143
收藏 0
公司请公司外修理人员修理机器,但是在修理期间伤到手了,对方起诉,我们私下协商给与10000元赔偿,怎么做会计分录
廖君老师
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提问时间:06/15 09:48
#税务#
您好,借:营业外支出 10000 贷:银行 10000 这个是不能税前扣除的,因为没有文书,在年度汇缴需要纳税调增
阅读 8141
收藏 34
家具厂的生产设备开料锯价值六万元 购买新设备和维修费用。对比分析图怎么画?
薇老师
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提问时间:05/29 20:53
#税务#
你好, 步骤 1: 收集数据 首先,您需要收集以下数据: 1.新设备的购买成本:例如,新的开料锯设备的价格。 2.旧设备的维修费用:包括零件更换、人工费用等
阅读 8141
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税务局代开的个人劳务发票,企业未代交个人所得税,个人在汇算清缴需要补缴劳务报酬收入这部分个税需要怎么操作
东老师
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提问时间:04/17 08:40
#税务#
你好,这个个人汇算清缴的时候,算上这笔劳务费以后补交个税就可以。
阅读 8141
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请问工商年报里的养老保险基数是填一个月的还是填12个月的呀
郭老师
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提问时间:06/15 18:33
#税务#
你好 是12个月的所有职工的合计
阅读 8140
收藏 0
老师好,为什么查不上到个税申报明细记录?
王雁鸣老师
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提问时间:06/15 17:56
#税务#
同学你好,你是在哪里查的呢。一般情况下,需要在自然人电子税务局(扣缴端)里查的。
阅读 8139
收藏 0
物业公司一般纳税人,收取业主车位租赁费税率9%,对吗?如何开发票?
刘艳红老师
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提问时间:06/15 21:32
#税务#
您好, 是的,是这个税率,开经营租赁*车位费
阅读 8138
收藏 1
我们是做餐饮店的,房租我们的成绩我们可以开租赁发票吗?
家权老师
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提问时间:06/15 10:11
#税务#
你们有房子出租就可以开
阅读 8137
收藏 15
119企业集团最终控股企业”栏选“否”,“122被指定为国别报告的报送企业”栏应选“否”时,G100000表第15行第2列必须大于0。这个是什么意思呢,有遇到同类问题吗
郭老师
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提问时间:04/19 20:34
#税务#
你好,没有关联企业没有关联业务的,不用填写这个
阅读 8137
收藏 34
老师,电子税务局里的数电票只能预览没办法下载,怎么下载
家权老师
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提问时间:06/15 16:01
#税务#
对方开的是电子发票没法下载,只有数电发票才能下载
阅读 8136
收藏 9
社保选按金额调至还是按金额上调?啥区别?
廖君老师
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提问时间:06/15 15:18
#税务#
您好,按金额调至一个确定的金额,按金额上调是没确认金额,可以达到当地最高基数
阅读 8134
收藏 34
M级纳税人是什么意思
家权老师
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提问时间:06/15 09:19
#税务#
新办公司都是M级纳税人,不用管他
阅读 8134
收藏 34
老师,这个是啥意思,电子税务局提示的
小锁老师
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提问时间:06/15 14:46
#税务#
您好,就是工商变更完,需要去税务局现场变更税务信息的意思
阅读 8133
收藏 2
请问在A00000企业所得税年度纳税申报基础信息表中:108采用一般企业财务报表格式(2019年版)如何选?选是还是否?公司采用的是小企业会计准则
宋生老师
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提问时间:04/17 10:10
#税务#
就选是就可以了,这个没关系。
阅读 8133
收藏 34
请问老师个人汇算清缴员工都需要办理吗?一年没有超过六万的也需要吗?具体怎么操作
小锁老师
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提问时间:06/15 12:35
#税务#
您好,不超过6万的不需要的,这个,就是登录个税APP,有一个汇算清缴,上边直接点
阅读 8132
收藏 34
7、某乳品公司连续实现销售收入300万元、400万元销售目标,利润总额达到为100万元和150万元(考虑企业所得税)。 要求: (1)计算销售增长额、销售增长率。 (2)计算净利润增长额及增长率。
小敏敏老师
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提问时间:06/15 10:28
#税务#
你好,同学, ①销售增长额=400-300=100 增长率=100/300=33.33% ②净利润增长额=(150-100)×(1-25%)=37.5 净利润增长率=50/100=50%
阅读 8131
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如果企业是一般纳税人适用税率是13%的,那如果公司中有部分人力资源外包服务,这部分人力资源外包服务适用简易计税,应纳税所得额的部分是不是要分开计算,13%的和5%征收率的?
家权老师
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提问时间:06/15 17:02
#税务#
外包不是简易计税,只要劳务派遣和安保服务才是按5%
阅读 8130
收藏 0
老师,请问小规模企业报废处置固定资产,增值税按照2%还是1%缴纳?谢谢!
小菲老师
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提问时间:04/23 10:58
#税务#
同学,你好 今年按照1%来缴纳增值税
阅读 8129
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老师好!A公司的股东甲将其持有的0.1%的股份转让给B公司,问下个人所得税是该由甲负担吗?
邹老师
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提问时间:06/15 14:06
#税务#
你好,是的,是这样的
阅读 8127
收藏 15
我想问一下,假设员工6号离职,企业应当帮缴当月公积金么
廖君老师
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提问时间:06/14 23:22
#税务#
您好,没有文件规定到这么细哦,各公司有自已的规定,一般15日前离职的不交五险一金
阅读 8127
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