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发票跨月红冲本月要转出,本月再重新开票,立即再勾选,金额不变是不是不用补税?
刘艳红老师
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提问时间:12/19 11:40
#税务#
您好,是的这种不用补税
阅读 29
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老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
小菲老师
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提问时间:12/19 11:29
#税务#
同学,你好 滴滴的财务模式以平台服务费为核心,通过抽成、广告及企业服务实现收入,承担高额运营成本,实际利润率较低
阅读 30
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老师好,怎么合理避所得税
刘艳红老师
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提问时间:12/19 11:28
#税务#
您好,有成本或费用票,这样才能合理,现在是金税四期
阅读 110
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老师,请问一下,2026年税法一的增值税精讲课程什么时候可以学?
家权老师
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提问时间:12/19 11:25
#税务#
还早呢,起码是5月以后,现在教材都没有
阅读 48
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税法规定的最低折旧年限是多少?还有土地
文文老师
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提问时间:12/19 11:09
#税务#
1、房屋、建筑物,为20年; 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; 3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; 5、电子设备,为3年。
阅读 35
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请问8月份的购货发票,我们部分退货了,但是已经勾选抵用了,对方可以直接发起部分红冲给我们确认码
文文老师
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提问时间:12/19 11:07
#税务#
可以,对方可以直接发起部分红冲给我们确认
阅读 30
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这个具体怎么开票呀看下
言-老师
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提问时间:12/19 11:03
#税务#
你好,按产品分类选择编码,按价格数量不同分别开票
阅读 54
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空调安装可以开销售货物大类吗
家权老师
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提问时间:12/19 11:01
#税务#
你们只是提供安装不能开销售货物,本身就是销售空调同时提供安装可以开销售货物
阅读 36
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老师,我是小规模纳税人从事蔬菜批发(免增值税)现因A客户需求要求我公司给他们开具3%的增值税专用发票,老师如果我公司给A客户开具了3%的增值税专用发票后能继续享受免征增值税的优惠政策。
家权老师
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提问时间:12/19 10:59
#税务#
感觉对方就是毛病,你们开免税普票对方一样的可以抵扣9%
阅读 59
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老师,想问一下,就是总包和A公司签订合同,由于是A公司原因账户封掉无法收款,A公司单方面出了一个转移债务给B公司的通知书文件给总包, 只有A公司盖章的没有3方盖章的债务转移债务文件证明,现在总包拖欠工程款300W左右,B公司找律师打官司,这个律师费用的发票B公司能入账吗? 主要是没有债务没有转移的证明
暖暖老师
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提问时间:12/19 10:59
#税务#
你好,肯定不可以的,这个没证明
阅读 29
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空调安装可以开销售货物大类吗
家权老师
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提问时间:12/19 10:57
#税务#
你们是销售空调就可以开
阅读 45
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图片这个老师说下谢谢对价怎么做账报税啊
apple老师
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提问时间:12/19 10:54
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 34
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这个具体怎么开票啊混合销售吗
朴老师
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提问时间:12/19 10:52
#税务#
你这个不能分开 这个得开建筑服务或者工程服务
阅读 33
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报废车辆要开发票吗?具体的怎么处理
文文老师
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提问时间:12/19 10:51
#税务#
你好,有取得收入吗
阅读 38
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图片说的有限那个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/19 10:49
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 30
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我司为广东工程公司承建甲方工程,但甲方的工程款是保险公司赔付的,现在甲方要求保险公司直接把赔付的款给我司,我司开票给保险公司,请问这样合理吗?还需要办什么手续?开保险费可以吗
家权老师
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提问时间:12/19 10:48
#税务#
收到保险费不需要开票,那个不是增值税行为,开收据就行
阅读 31
收藏 0
这个具体怎么开票老师可以开空调配件一项吗?
朴老师
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提问时间:12/19 10:47
#税务#
不能只开 “空调配件” 一项。这些项目是建筑服务类工程作业(装饰、安装、拆除等),不是货物类的 “空调配件”,需按建筑服务明细开票: 拆空调、装管道等属于 “建筑服务安装服务 / 其他建筑服务”; 墙面 / 天花板恢复属于 “建筑服务装饰服务”; 需按业务类型分大类开票(如 “装饰服务”“安装服务”),并附项目明细清单
阅读 32
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这个具体怎么开票呀老师
朴老师
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提问时间:12/19 10:43
#税务#
这些项目开增值税发票(一般纳税人 9%/ 小规模 1%),项目名选建筑服务子目(装饰 / 安装 / 其他建筑服务),汇总开要附清单,备注栏写项目名 + 地址。
阅读 29
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老师你好,公司为小规模纳税人,2019年成立的,资金没有存入投资款,现在有货款。嗯每次大约3000元或者5000元不等,分别存入,备注标注投资款是否可行?有11万的房款。也写上投资款,是否可以,然后付给股东或付给供应商货款及缴税
家权老师
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提问时间:12/19 10:42
#税务#
不行的,那个是货款,不是股东自己的钱
阅读 36
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公司亏损,不给法人发工资只交社保可以吗?
文文老师
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提问时间:12/19 10:40
#税务#
公司亏损,不给法人发工资只交社保,可以
阅读 125
收藏 1
老师年底了,把一整年的银行收取的手续费发票开出来了,怎么做账呢,以前每月都按银行回单已经计入费用了
文文老师
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提问时间:12/19 10:39
#税务#
借:财务费用 借:财务费用(负数) 附发票
阅读 29
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/19 10:38
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 29
收藏 0
老师您好: 我们公司外购的礼品赠送,进项税是670,那么我视同销售的销项怎么计算
暖暖老师
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提问时间:12/19 10:37
#税务#
你好,视同销售销项税额也得670起码的
阅读 37
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:12/19 10:35
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 57
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请问发票可以部分红冲吗
文文老师
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提问时间:12/19 10:35
#税务#
货物类发票,可以部分红冲
阅读 27
收藏 0
房产税怎么收费,每月缴税还是每年缴税
家权老师
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提问时间:12/19 10:32
#税务#
一般是按半年交,出租是按季度交
阅读 35
收藏 0
老师,我现在要更正2023年第四季度的印花税,还需要同时更改哪些数据呢,请老师具体说下
刘艳红老师
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提问时间:12/19 10:28
#税务#
您好,更正2023年的汇算清缴表就可以
阅读 43
收藏 0
老师你好,如果货款我们没有对公转个体户,直接公户转股东让股东去支付可以吗?
家权老师
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提问时间:12/19 10:27
#税务#
为啥不直接转个体户呢?
阅读 33
收藏 0
老师,个体户的话,没有银行账户,直接法人个人账户转我们公司账户行不行的?我们要给他开票
刘艳红老师
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提问时间:12/19 10:23
#税务#
您好,可以的,直接转个人
阅读 32
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老师这个赔偿款开什么发票项目
家权老师
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提问时间:12/19 10:21
#税务#
那个不需要发票,需要赔偿协议,对方的收据
阅读 150
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