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一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“支”,但他们开出的发票商品单位是“盒”,他们给出的答复是这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
刘艳红老师
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提问时间:02/02 10:37
#税务#
您好,可以的,可以收的
阅读 52
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12月份消费,1月退费,但是2025.12月已经关店没有营业了,2026年1月怎么做账呀
小菲老师
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提问时间:02/02 10:34
#税务#
同学,你好 12月份消费,12月份的账做了 吗??
阅读 41
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我们问的那个电梯安装之前是按照3%在简易征收,现在没得这个了,还应该咋子办?
小菲老师
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提问时间:02/02 10:32
#税务#
同学,你好 是你开票,选择不了3% 吗?
阅读 39
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老师,我们公司是从农户手里采购,然后进行简单加工处理,配送给客户,我也需要了解从农户手里采购后,票据取得,以及国家给予的税收政策有哪些?
郭老师
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提问时间:02/02 10:29
#税务#
你收购进来的农产品,对方给你开免税的农产品发票。 如果是清加工,蔬菜、肉类、蛋类销你销售出去是免税的,其他的一般纳税人9%,小规模的1%
阅读 99
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请问 销售碎石 运输 加工业务类型 增值税和所得税税负分别是多少
小菲老师
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提问时间:02/02 10:26
#税务#
同学,你好 增值税税负率2.2%-2.8% 所得税税负率2.4%-3.2%
阅读 44
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请问小额零星销售额现在是达到1000元以上才交增值税,这个是包含1000元还是不包含1000元?
家权老师
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提问时间:02/02 10:24
#税务#
不是,还是500元以上才交增值税
阅读 64
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老师 就是费用报销单一张上面写了几个业务员的 报销 他们收款人哪里写不下 可不可以 在上面科目栏次 就是金额后面填写他么的名字呢
家权老师
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提问时间:02/02 10:23
#税务#
谁来报销打款给谁就行,他自己去分配钱
阅读 67
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老师,合伙人交了经营所得,交完后是以未分配利润分红还是说是按应纳税所得额,要做分录吗怎么做
刘艳红老师
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提问时间:02/02 10:21
#税务#
您好,以未分配利润分红 借:利润分配-未分配 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款
阅读 64
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请问社区活动给独居老人买的大米,进项税可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:02/02 10:19
#税务#
属于福利 ,不建议抵扣
阅读 39
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请问1月份入职,2月份发工资,个人所得税3月份申报的话,2月份申报1月份个人所得税的时候工资可以填零,然后申报吗?
文文老师
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提问时间:02/02 10:15
#税务#
可以的,2月份申报1月份个人所得税的时候工资可以填零,然后申报
阅读 39
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#提问#我现在申报2026年一月的个税,我用的是2025年的模板导入自然人电子扣缴端,但是看到2026年得模板好像跟我之前2025年的不一样,是不是需要每年跨年的时候都需要重新下载新的个税模板然后在导进去,
家权老师
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提问时间:02/02 10:15
#税务#
那么重新下载导入进去就行了哈
阅读 36
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个税申报,累计减除费用扣全年那里6万元需要确认吗?
文文老师
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提问时间:02/02 10:11
#税务#
你好,可以直接点确认
阅读 28
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某个员工1月18号辞退了,老板补了一个半个月的工资给她,这个要走什么流程吗?需要报个税吗?
文文老师
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提问时间:02/02 10:11
#税务#
正常办理离辞手续 ,要申报个税
阅读 70
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老师,我看上海税务局申报增值税附表5,有个留抵退税本期扣除额这个数是什么?本期也没有留底税?
文文老师
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提问时间:02/02 10:10
#税务#
没有留抵退税,就不用管
阅读 38
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老师,您好!请问抖音涉税信息报送数据中,我们公司的收入为什么还包含了已经实时划扣到达人账户的收入呢,达人他自己的收入不是应该达人自己去申报吗?我们报税时到底是按照涉税信息报送数据中的收入净额(含达人收入)报税还是按照结算账单-月汇总-净收益(不含达人收入)报税呢,谢谢!
朴老师
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提问时间:02/02 10:08
#税务#
抖音涉税报送含达人收入是平台按全量销售额口径统计,和商家计税口径不同;你司报税按结算账单月汇总净收益(不含达人收入)申报,达人收入由其自行申报,你司仅将支付的达人佣金计入销售费用,留存佣金结算、转账凭证备查即可。
阅读 35
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企业签的合同一般都怎么留存
小菲老师
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提问时间:02/02 10:07
#税务#
同学,你好 单独保存
阅读 46
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老师,有限合伙平台的股东是公司,转让股权时的扣除成本怎么确定?
家权老师
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提问时间:02/02 10:07
#税务#
扣除成本就是投入的实收资本和转股过程发生的印花税
阅读 78
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老师 我们生产托盘 但是我们 没有客户需要的那个 型号 然后 在别的厂采购2张 然后作为样品送给客户 这种计入什么科目呢
小菲老师
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提问时间:02/02 10:00
#税务#
同学,你好 请稍等一下
阅读 64
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你好,老师!请问下我们开给对方普票,对方没有营业执照税号的,那发票能开吗
家权老师
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提问时间:02/02 09:50
#税务#
可以开的,直接开名称就行
阅读 30
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老师早上好!请问一下2025年开具的建筑服务发票,因为是异地,当时已预缴税款,现在发票开票有误本月已开具红字发票,请问再次开具这张蓝字发票的时候还需要再次预缴税款吗
家权老师
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提问时间:02/02 09:47
#税务#
重新开蓝字的金额不超过原来的金额就不需要补交
阅读 74
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员工休产假,没有工资,个人社保由公司承担。申报个税时,工资填的0,申报算是0 没问题吧,个税提醒我连续3个月都是0,是否要选择离职状态
家权老师
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提问时间:02/02 09:46
#税务#
继续申报就行了哈,只要没离职
阅读 61
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个税申报必须要填养老保险费和医疗费吗
文文老师
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提问时间:02/02 09:43
#税务#
有交社保,就需要填写
阅读 51
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请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
家权老师
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提问时间:02/02 09:33
#税务#
已经超过6万的,不需要确认了
阅读 46
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老师好,26年开始劳务公司一般纳税人还可以开差额发票吗
家权老师
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提问时间:02/02 09:31
#税务#
是劳务派遣就可以继续差额征收,税率3%
阅读 101
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公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
家权老师
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提问时间:02/02 09:24
#税务#
那个直接计入销售费用-办公费
阅读 44
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预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
小菲老师
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提问时间:02/02 09:20
#税务#
同学,你好 核心在于该笔货款对应的交易是否构成中国税法下的应税行为。 具体是什么货款??
阅读 62
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一般纳税开红一发票,部分冲红原来的发票,对方已经勾选该发票,我这边开红字发票需要对方出示什么东西才能开红字发票?
小菲老师
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提问时间:02/02 09:13
#税务#
同学,你好 你开具红字确认单,对方确认,就可以开具红字发票
阅读 38
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老师好,都说劳务派遣差额不能按5个点了,一律按六个点来开了,可我们看了税务总局2026第10号公告没有提及税点问题呢,请问相关政策在哪里看呢?
家权老师
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提问时间:02/02 09:13
#税务#
劳务派遣业务:原征收率为5%,新法实施后统一为3%
阅读 41
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老师,早上好!请问一下,劳务派遣和人力资源外包的差额征税出文了吗,
家权老师
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提问时间:02/02 09:10
#税务#
还是按原来差额征收没变的
阅读 35
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本公司职工当月发当月工资,但是1月工资由于资金不足没有发放,2月报1月个税按工资表正常报还是0申报?
家权老师
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提问时间:02/02 09:09
#税务#
那么2月就0申报就行了哈
阅读 47
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