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外贸企业出口退税 之前发票做了抵扣勾选 现在管理员同意进项转出改变用途到出口退税 现在进项税额转出应该填写在附表二的哪一栏
郭老师
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提问时间:06/15 13:56
#税务#
进项转出? 是直接退税勾选的吗
阅读 8192
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应交税费进项税余额做留底退税,怎么做会计分录
宋生老师
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提问时间:06/15 08:41
#税务#
你好!这个不需要单独做分录。 它本身就自动留底
阅读 8192
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自建房屋是公司的固定资产,那得要村委登记?
廖君老师
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提问时间:06/15 04:17
#税务#
您好,我们是在农村建房么。农村自建房需要村委会签字的,村委会的职责之一就是协助相关部门,审核村民建房申请。而且,村委会也是比较了解村民实际情况的,看村民申请建房的情况是否真实等,能为上级部门提供参考信息
阅读 8192
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劳务报酬中的一般劳务报酬所得和其他非连续劳务报酬的区别
易 老师
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提问时间:09/24 12:26
#税务#
一般劳务”、“连续劳务”和“其他非连续性劳务” (1)一般劳务报酬所得指个人从事劳务取得的所得,包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务取得的所得; (2)连续劳务报酬是指的保险营销员、证券经纪人和实习学生(全日制学历教育); (3)除了以上情况,属于其他非连续性劳务报酬所得。 提示:(1)同一个员工,连续劳务报酬(保险营销员、证券经纪人、其他连续劳务)与一般劳务及其他非连续劳务可以同时申报的;
阅读 8191
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请问老师,因供应商开具给我司的进项发票,税金对方未缴纳,税务通知我司先做进项税额转出,待对方缴纳税金后,再认证抵扣,由于我司前期已经认证抵扣,请问我司应该怎么操作?
廖君老师
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提问时间:06/15 14:21
#税务#
您好,附表二 增值税纳税申报表附列资料(二)23a 行转出
阅读 8189
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老师,外省的社保能不能在武汉用,而且断缴了几个月,能补起来吗?可以申请生育津贴嘛
小锁老师
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提问时间:06/15 12:26
#税务#
您好,这个的话断交,不能超过3个月的,这个就可以补
阅读 8187
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国际货运代理开发票能开9个点的增值税发票吗?
家权老师
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提问时间:06/15 11:23
#税务#
承担运输服务才能开9%,只是代理是免税
阅读 8186
收藏 0
老师您好!请教您一个问题,我是公司的财务。我们公司是今年4月份成立的小规模电梯工程公司。实缴资本为0元。我们老板叫我持公司股权0.33333%.相当于挂个名。不当法人……这样有风险吗?
小锁老师
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提问时间:06/14 22:07
#税务#
您好,这个的话是没事的,没关系
阅读 8186
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老师:上午好,税务按工商推送的信息和开票占比认定为企业现代服务业,享受加计扣除的服务,是否可以追溯上年的未加计扣除的金额。
朴老师
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提问时间:04/24 10:32
#税务#
同学你好 、这个可以的
阅读 8183
收藏 0
求解老师以下题目
邹刚得老师
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提问时间:06/01 20:53
#税务#
你好 利润总额=5000万+400万+150万+300万—40万—700万—20万—60万—500万—40万—3000万 业务招待费调增=40万—40万*60% 罚金调增20万 直接捐赠500万调增,计提准备金40万调增 应纳税所得额=利润总额+调增金额(40万—40万*60%+20万+500万+40万)
阅读 8182
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B、D 公司是A公司全资子公司,C公司为B公司的全资子公司,现在B公司要将C公司转让给A,其中C公司净资产为11000万元,B公司对C公司的长投为14000万元, F公司为D公司的全资子公司,现在D公司要将F公司转让给A,其中C公司净资产为8500万元,B公司对C公司的长投为9000万元。 分别如何处置整体税务最优?各涉税主体涉及的税有哪些?分别有多少金额? 如果1元对价,各涉税主体涉及的税有哪些?分别有多少金额?
唐维文
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提问时间:04/13 14:20
#税务#
亲爱的学员你好,你这个是属于长期股权投资的业务处理,你说的1元对价是什么意思
阅读 8180
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承受土地和房子是什么意思
玲老师
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提问时间:04/23 16:06
#税务#
你好 可以理解 为买地和房子
阅读 8179
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资产超过5000万,人员19人,属于什么型企业?小微型吗?
小锁老师
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提问时间:06/15 12:19
#税务#
您好,这个的话是不属于小微企业的,因为这个资产超过5000了
阅读 8174
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老师,请问销售高档酒需要交那些税?
廖君老师
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提问时间:06/15 12:46
#税务#
您好,消费税,增值税,附加税,印花税,所得税
阅读 8174
收藏 0
风险提示机械租赁公司带操作人员增值税及企业所得税偏低这个要怎么处理了
王雁鸣老师
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提问时间:06/14 22:43
#税务#
同学你好,后续可以多缴点增值税和企业所得税就行了。
阅读 8174
收藏 0
酒水类,商家要给开专票还是普票
刘艳红老师
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提问时间:06/15 16:00
#税务#
您好,都可以开,专或普都可以
阅读 8172
收藏 8
填写国家企业信用公示系统时 单位参加城镇职工养老保险缴费基数是填写去年1到12月份所有员工的养老基数的和吧?
蓝小天老师
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提问时间:06/15 09:21
#税务#
是的啊,是填写基数总和
阅读 8167
收藏 1
想问统计表里的商品购进额销售额包含免税的吗
玲老师
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提问时间:03/31 14:44
#税务#
您好包括免税的。包括免税的在内。
阅读 8166
收藏 34
我在贵州登录北京电子税务局申报逾期未申报的,增值税申报表点提交,就没有显示出提交成功页面了
廖君老师
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提问时间:06/15 09:54
#税务#
您好,要等一会的,系统反应没有这么快
阅读 8165
收藏 0
甲乙双方签订合伙协议成立新公司,甲方按协议打入新公司实收资本金,那新公司印花税应怎么交
bamboo老师
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提问时间:04/22 07:40
#税务#
您好 根据收到的实收资本计算缴纳印花税
阅读 8165
收藏 0
公司是合作社卖水果是免税的吗?
家权老师
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提问时间:06/15 17:23
#税务#
是的,那个是免税的哈
阅读 8162
收藏 5
最新企业所得税汇算清缴纳税调整内容都有哪些?
盛宇老师
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提问时间:06/15 19:05
#税务#
您好,常见的企业所得税纳税调整事项有:业务招待费,广告宣传费,税收滞纳金,行政性罚款,公益性捐赠支出。
阅读 8162
收藏 34
老师在吗,我想问一下,我们公司销售货物需要付外面的人员销售提成,不是员工,那拿开什么发票来做成本呢?开劳务费,还是开佣金,个税这方面要代扣代缴不?
微微老师
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提问时间:06/15 15:02
#税务#
您好,开佣金,或者是劳务费都OK,需要代扣代缴手续费。
阅读 8162
收藏 0
老师您好,我修改了汇算清缴,财务报表四季度(提示与企业所得税报表不符)和年报,企业所得税四季度报表不允许更正,提示的这个信息会有影响吗
郭老师
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提问时间:06/15 08:15
#税务#
第四季度的你去税务局那边修改吧,有影响这个
阅读 8162
收藏 34
老师好!问下自然人电子税务局扣缴客户端里的专项附加扣除怎么自动获取啊?有这个提示
小菲老师
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提问时间:06/15 09:43
#税务#
同学,你好 你人员信息采集了吗?
阅读 8162
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甲投资者向宝丽公司投入以下资产:货币资金150000元,设备一台价值250000元,专利权一项,价值100000元。经协商,甲投资者因此拥有宝丽公司的资本份额为250000元。编制宝丽公司接受投资者投入资产的会计分录。
小锁老师
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提问时间:12/18 20:44
#税务#
您好,借 银行存款 150000 固定资产 250000 无形资产 100000 贷 实收资本 250000 差额是资本公积
阅读 8162
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老师,我们公司账面上有许多大额的应收账款3-5年以上,甚至更多的都基本收不回来了,我想全额计提坏账,需要什么证明材料吗?我应该怎么做
liming老师
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提问时间:06/15 10:47
#税务#
计提坏账的话,根据你们公司以及的坏账计提政策即可,如果需要核销的话,需要管理层出一个核销的声明
阅读 8159
收藏 12
捐赠扣除比例30% 100%怎么选
秦枫老师
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提问时间:06/05 08:55
#税务#
通过非营利的社会团体和国家机关向红十字事业、农村义务教育、公益性青少年活动场所的捐赠这种都是100% 如果没有通过上述的只能按照应纳税所得额30%扣除
阅读 8158
收藏 19
在电子税务局做了不抵扣类勾选了,那还用不用做账?
小锁老师
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提问时间:06/15 12:23
#税务#
您好,如果是不抵扣的话,这个做账就直接不做进项税了
阅读 8157
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▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数
耿耿老师
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提问时间:04/15 22:46
#税务#
同学你好,再描述下问题
阅读 8152
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