关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,我是财税公司的,新增值税法下,我们是不是要建议客户(小规模纳税人)尽量取得专票?
文文老师
|
提问时间:02/02 11:51
#税务#
实际销售额较高的,可以这样建议
阅读 71
收藏 0
小规模纳税人发放劳务费代开增值税发票,应付劳务费2000元,如何计算金额?税率1%如何做会计分录
家权老师
|
提问时间:02/02 11:49
#税务#
那么税金就是2000/1.01*0.01计算增值税
阅读 57
收藏 0
老师个人独资企业,有个税的税种申报,我报0的话,那个6万也是可以在汇算清缴的时候直接扣除把
家权老师
|
提问时间:02/02 11:49
#税务#
是的,工资0申报,可以生产经营汇算扣除6万
阅读 31
收藏 0
老师,可以发我一个股权转让的税费测算表吗?
朴老师
|
提问时间:02/02 11:49
#税务#
同学你好 这个没有表呢,可以给我数据我给你计算
阅读 87
收藏 0
一般纳税人不动产租赁不是10号文件新出还是按5吗,然后1月份已经开票,2月红冲,那么一月份账结转租金按5做了,一月份申报按3申报,这样的话应交税费账上挂两个点未付,到2月份做平可以吗
朴老师
|
提问时间:02/02 11:48
#税务#
可以 2 月做平,先红冲 1 月 3% 错票重开 5% 票,账务补提 2% 税额,2 月增值税申报时红字冲减 3% 数据、蓝字申报 5% 数据,补缴差额税款即可,1 月账上挂的 2 个点应交税费差额在 2 月冲红重开的分录里直接找平。
阅读 114
收藏 0
向境外单位(在境内无机构)支付存款利息,是否需要代扣代缴企业所得税
文文老师
|
提问时间:02/02 11:39
#税务#
你好,按理解,需要代扣代缴企业所得税 10%
阅读 100
收藏 0
老师,没有申报增值税,可以开专票吗
家权老师
|
提问时间:02/02 11:38
#税务#
需要先申报才能开的
阅读 46
收藏 0
支付银行手续费时 借:财务费用--手续费 贷:银行存款 收到发票怎么来做
文文老师
|
提问时间:02/02 11:36
#税务#
借:财务费用--手续费 借: 财务费用--手续费(负数)
阅读 30
收藏 0
你好!个体户法人买了社保,但是有个数工资申报,我可以申报法人工资为0吗
家权老师
|
提问时间:02/02 11:34
#税务#
法人不需要申报工资的
阅读 119
收藏 0
老师,您好,我司是合伙企业,非上市公司,投资另一家合伙企业,投资100万,2年后赎回投资120万,这20万收益需要交税吗?
家权老师
|
提问时间:02/02 11:26
#税务#
那个20万需要分配给合伙人申报个税
阅读 52
收藏 0
对公付款1500后,对方微信退回900 重新弄个合同这样可以么?
刘艳红老师
|
提问时间:02/02 11:15
#税务#
您好,可以的,可以重新做个合同
阅读 68
收藏 0
公司多交的水资源税,税务局退回2037.97元水资源税 交时候记借:应交税费,贷:银行存款。现在记借:银行存款,贷:应交税费。 计提当时记借:税金及附加,贷:应交税费。现在记借:应交税费,贷:税金及附加吗?
家权老师
|
提问时间:02/02 11:12
#税务#
意思你是当时也多计提了?那么就负数冲 借:税金及附加,贷:应交税费
阅读 90
收藏 0
老师,自然人甲10万收购了A公司占30%,收购后给A资了30万,A公司只需入自然人甲实收资本30万,10万不用入帐吧?
小菲老师
|
提问时间:02/02 11:03
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 36
收藏 0
老师好,我们公司是生产制造业,工厂在广东,但最近几个月销售额在老板海南注册的公司开增值税发票,税交在海南,咨询这个操作有何风险?
文文老师
|
提问时间:02/02 11:01
#税务#
这是二个不同公司,广东销售给海南公司,海南公司再销售给客户
阅读 45
收藏 0
老师您帮我看下我这个业务签的合同开什么比较合适
郭老师
|
提问时间:02/02 11:01
#税务#
舞台搭建开其他现代服务 拍摄与后期制作开广播影视服务
阅读 70
收藏 0
请问老师,出口退税的报告单,一张是30多万,开发票能分几张发票开吗?
文文老师
|
提问时间:02/02 11:01
#税务#
你好,可以分几张发票开具
阅读 59
收藏 0
老师,物流辅助服务的派送服务计入管理费用的哪个明细科目?
家权老师
|
提问时间:02/02 10:59
#税务#
物流辅助服务的派送服务计入管理费用-快递费
阅读 54
收藏 0
老师,员工20250年12.29-31出差,现在提的报销,发票是26年的差旅费,那怎么做分录呢,25年没有计提这个费用?
文文老师
|
提问时间:02/02 10:57
#税务#
直接做到26年损益即可
阅读 68
收藏 0
公司多交的水资源税,税务局退回2037.97元水资源税,怎么做账
家权老师
|
提问时间:02/02 10:56
#税务#
做交资源税相反的分录就行
阅读 179
收藏 0
今天开发票,总额度显示有300万,可用额度显示的还是上月的余额,这是怎么回事?可用额度什么时候才能变成300万?
刘艳红老师
|
提问时间:02/02 10:54
#税务#
您好,你把增值税报了就会了
阅读 32
收藏 0
老师,食品生产企业购买免税的蔬菜的普通发票(从专业合作社购买),是否可以加计抵扣1%
家权老师
|
提问时间:02/02 10:53
#税务#
那个是自产自销的可以加计抵扣
阅读 72
收藏 0
生产季节性用工,短工,1个多月工期,没给上保险,如果在个税系统按工资薪酬代扣代缴,能不能税前扣除?
家权老师
|
提问时间:02/02 10:52
#税务#
那个可以税前扣除的,需要签订临时用工协议
阅读 66
收藏 0
请问老板喝的9.9的咖啡记什么科目合适,适合开票做账吗?
家权老师
|
提问时间:02/02 10:51
#税务#
那个计入福利费,出差喝的计入差旅费
阅读 73
收藏 0
怎么开具出来,自然人
郭老师
|
提问时间:02/02 10:49
#税务#
不需要确认的红字确认单,后续不需要单独开红字发票,它会自动开出来的 电子发票服务平台会依据您提交的《确认单》信息,自动全额或部分开具红字数电发票,无需任何后续操作
阅读 88
收藏 0
公司有个员工这个月办退休了,下个月3月份报2月份个税时,不能报这个员工的个税吧?
文文老师
|
提问时间:02/02 10:44
#税务#
若有发工资,仍要正常申报完的
阅读 72
收藏 0
老师,您好!24年利润为负,24年漏提了一笔折旧5万,已更正申报24年申报表,仍为亏损,现在补提折旧,是这样吗?借:以前年度损益调整—折旧费 5万*0.25 贷:累计折旧 5万*0.25 借:未分配利润 5万*0.25 贷:以前年度损益调整 5万*0.25
家权老师
|
提问时间:02/02 10:42
#税务#
是的,就是那样补计提折旧就行
阅读 115
收藏 0
结息0.06元会计分录,与结转分录
小菲老师
|
提问时间:02/02 10:42
#税务#
同学,你好 借:银行存款 0.06 借:财务费用-利息收入 -0.06 借:本年利润 -0.06 贷:财务费用-利息收入 -0.06
阅读 56
收藏 0
有13薪个税是怎么申报,并入工资薪金申报吗?
家权老师
|
提问时间:02/02 10:41
#税务#
可以做年终奖,也可以合并申报
阅读 111
收藏 0
请问老师,因质量问题,罚供应让2万元,这个应该怎么处理?
刘艳红老师
|
提问时间:02/02 10:41
#税务#
您好,公司收到罚款计入营业外收入就可以
阅读 60
收藏 0
设计制作标识牌,合同签的6个点。税收分类是设计服务吗
文文老师
|
提问时间:02/02 10:40
#税务#
是,税收分类是设计服务
阅读 44
收藏 0
上一页
1
...
352
353
354
355
356
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问