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老师好,请问下公司老板用于个人的消费在公司报销,可以报销吗?
家权老师
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提问时间:12/19 15:54
#税务#
那个不能报销的,查到补税加罚款
阅读 67
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水利建设基金是什么时候开始征收,什么时候停止征收?
家权老师
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提问时间:12/19 15:40
#税务#
各个省不同的,比如山西是自2010年1月1日起开始征收,2019年12月31日止
阅读 36
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老师好,人社系统代发的工资需不需要劳务费
家权老师
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提问时间:12/19 15:39
#税务#
代付的工资为啥不直接计入工资呢?
阅读 44
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老师,我这边是个抖音店铺,然后今年10月份才开通税务,那我这边10-12月份的成本发票一直还没收到,工厂那边说要26年1月份给我开,到时候我1月15号之前申报的时候能抵扣所得税么
朴老师
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提问时间:12/19 15:38
#税务#
1 月 15 日前申报的是 2025 年四季度企业所得税预缴,可暂按账面金额核算 10-12 月成本,先作扣除。 2026 年 1 月拿到工厂发票后,务必在 2026 年 5 月 31 日汇算清缴截止前补充凭证,即可正常抵扣 2025 年所得税。 留存合同、付款记录、入库单等佐证业务真实发生,避免涉税风险。
阅读 41
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请问老师,转让股权,A股东占恒丰公司股份是80%,实缴资本是200万元,目前恒丰公司亏损100万元,A股东应分的利润是-100万×80%=-80万,现A股东将持有股权转让给张三,那么张三的股权是100万,对应的净资产是-80万?
家权老师
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提问时间:12/19 15:33
#税务#
是的,a 股东对应的净资产是-80万
阅读 46
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老师你好 请问一般纳税人签专业分包的清包劳务三个点的专票对方可以抵扣吗?不是简易计征项目
小菲老师
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提问时间:12/19 15:30
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 86
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一些车票差旅费当月没有报销,但已经勾选认证了要怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:12/19 15:30
#税务#
您好,先正常入账,后面再报销
阅读 40
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老师,请问一下,比如老板娘,他不在生产基地,主要负责业务那方面的事项,他也不在公司发送工资,那他产生的所有费用,有发票的油费,餐费这些记录哪些费用
家权老师
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提问时间:12/19 15:26
#税务#
建议还是发工资,不然费用报销没有名目
阅读 37
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老师,请教下减免税备案事项-(征收品目)是选商业还是软件服务 (软件产品登记证书-计算机软件著作权登记证书)
小菲老师
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提问时间:12/19 15:21
#税务#
同学,你好 软件服务
阅读 118
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我在前公司做过短期的出纳工作,离职很久很久了,至今还有外面单位打电话来咨询我是不是这个公司的,有的是求合作,有的是问别的,我怎么查得到我的信息在哪里被泄露,去改掉?
小林老师
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提问时间:12/19 15:17
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 36
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钟表城卖手表和卖表带的属于什么行业?开发票的话,发票内容前缀是什么?
小菲老师
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提问时间:12/19 15:15
#税务#
同学,你好 贸易企业 大类:钟表
阅读 41
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你好老师请问一下我们公司中标了,和甲方协商甲方让我们中标公司拿招标代理费,招标公司给我们开票我们给他们付款这样可以吗
小菲老师
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提问时间:12/19 15:06
#税务#
同学,你好 协商一致,是可以的
阅读 38
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公司给员工进行社保费缴纳,不知道选择哪种付款方式
家权老师
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提问时间:12/19 15:03
#税务#
直接签订三方协议,跟交税一样的直接扣
阅读 65
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老师,找广告公司做喷绘,做宣传栏,还有很多小东西,需要让他们发票上开具清单项目吗
小菲老师
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提问时间:12/19 15:00
#税务#
同学,你好 嗯嗯,需要的
阅读 36
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工会经费按多少比例缴纳,例如一个员工一个月4000,一个季度应该缴纳多少钱?
家权老师
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提问时间:12/19 14:59
#税务#
那个是按工资*2%计算的哈
阅读 47
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汇算清缴福利费和业务招待费用怎么看
家权老师
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提问时间:12/19 14:56
#税务#
根据管理费用,销售费用里边的福利费和业务招待费用合计
阅读 40
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你好!是申报了增值税有收入,都要申报印花税的
郭老师
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提问时间:12/19 14:52
#税务#
你看下他属于印花税税目,如果属于的话才需要交 你看一下你的印花税申报企业有些是按次,有些是按季度
阅读 254
收藏 2
老师好,保洁费可以开劳务费发票吗
家权老师
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提问时间:12/19 14:51
#税务#
那个是开其他生活服务
阅读 43
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老师好,我们投资一家公司注销了,投资款78万投资损失做企业稅的稅税前扣除,语言做什么分录
家权老师
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提问时间:12/19 14:50
#税务#
借:投资损失 贷:长期股权投资
阅读 38
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你好,我想咨询一下建筑行业简易计征增值税纳税额如何计算,要扣减分包款么?扣减分包款的话需要注意些什么呢?
郭老师
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提问时间:12/19 14:49
#税务#
收入-分包款)/1.01×1% 这个分包款得有发票 合理的凭证
阅读 34
收藏 0
老师,A公司已注销,B公司欠A公司几十万,A公司原来的法人可以去追这笔款吗?两个公司涉及些什么税
小菲老师
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提问时间:12/19 14:48
#税务#
同学,你好 是可以的。 如果法人追到这笔款,涉及个税
阅读 63
收藏 0
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
家权老师
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提问时间:12/19 14:47
#税务#
差额调整以前年度损益
阅读 44
收藏 0
好奇一个问题。小规模开1%的货物发票出去,是不是?一般这种生产卖货的企业都很难找到说小规模的材料合作商,然后很多都是一般纳税人,极大部分百分之多少可能都是一般纳税人
家权老师
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提问时间:12/19 14:39
#税务#
是的,小规模开1%的货物发票
阅读 35
收藏 0
汇算清缴上传的财报是去年的,去年的暂估今年汇算清缴前冲了,会计分录怎么做?
家权老师
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提问时间:12/19 14:39
#税务#
你不是已经冲了吗,冲了还没做分录?
阅读 50
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如果公司有实收资本,股权转让要交什么税
家权老师
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提问时间:12/19 14:37
#税务#
按转股收入-投入的本金差额交个税 按转股价格交印花税
阅读 40
收藏 0
您好老师,个人的车租到公司名下,每个月800是不用交税的是么,一年可以开几次这样800的发票呢
家权老师
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提问时间:12/19 14:36
#税务#
1年只能开12次,意思是每月开1一次
阅读 36
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*电信服务*物联网缴费,这个是属于免税率?
家权老师
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提问时间:12/19 14:35
#税务#
是的,那个是开的免税的
阅读 100
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老师 材料公司给我们开的材料票 发票上数量比实际的出库单上的数量多了一点点 这个有关系吗
家权老师
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提问时间:12/19 14:35
#税务#
为啥会出现那样的情况呢?
阅读 77
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老师 公司开了个小规模个体户 年开票200万 税局核定应税所得率10% 应交个税多少
小菲老师
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提问时间:12/19 14:27
#税务#
同学,你好 可以参考 2000000*10%*20%-10500 = 200,000 × 20% - 10,500 = 40,000 - 10,500 = 29,500元
阅读 32
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老师纳税调整未取得成本发票纳税调整是填这里三
朴老师
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提问时间:12/19 14:20
#税务#
不是,未取得成本发票的纳税调整属于扣除类调整,得填到 “扣除类调整项目” 对应的栏次(比如 “其他”),在调增金额里填数。
阅读 75
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