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请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
家权老师
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提问时间:12/19 17:20
#税务#
信息技术服务*其他技术服务 就是这个就行
阅读 35
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现在代理记账应该开发票开那个项目,这个两个项目有什么区别
家权老师
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提问时间:12/19 17:16
#税务#
那个应该是开咨询服务*代理记账费
阅读 78
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老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
文文老师
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提问时间:12/19 17:08
#税务#
申报纳税15万的不动产要纳税。
阅读 47
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公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
文文老师
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提问时间:12/19 17:07
#税务#
可以参考当地市场行情
阅读 35
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老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
文文老师
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提问时间:12/19 16:58
#税务#
小规模,不用填写附表1
阅读 41
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老师,水务公司给农村居民销售的生活用水是免征增值税,那给农村经济合作社(村委会),农村学校销售的水也是 免征增值税吗
文文老师
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提问时间:12/19 16:50
#税务#
你好,给农村经济合作社(村委会)和农村学校销售的水也是免征增值税
阅读 71
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2021年的房租费没按照权责发生制入账,今年12月份可以取得发票,我是小规模,需要怎么入账呢
家权老师
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提问时间:12/19 16:49
#税务#
那个直接计入利润分配-未分配利润
阅读 81
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老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
暖暖老师
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提问时间:12/19 16:49
#税务#
你好可以的,我们入库存商品,开进来就13%
阅读 35
收藏 0
我们和另外一个公司共用电费,我们直接把钱交给供电局,我们可以凭借供电局开给另外一个公司的发票复印件和和这个公司开给我们的分割单及共用电协议和付给个供电局的回单入账吗?
郭老师
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提问时间:12/19 16:48
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 78
收藏 0
老师7月开的票 对方没认证 我是不是开个负数票就行
文文老师
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提问时间:12/19 16:45
#税务#
是的,开红字发票即负数票
阅读 57
收藏 0
收到的林业局补贴款需要开票吗
家权老师
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提问时间:12/19 16:39
#税务#
可以开不征税的发票
阅读 300
收藏 1
老师,我们公司名下没有设备,甲方要求开13%的设备租赁,我能从别的公司把设备租过来,他给我开票,我给甲方开票吗?
家权老师
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提问时间:12/19 16:37
#税务#
可以那样操作的,没问题的
阅读 36
收藏 0
简易计税是针对项目还是36个月一直都是简易计税呢?
文文老师
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提问时间:12/19 16:34
#税务#
简易计税是针对项目
阅读 34
收藏 0
老师,我公司是一般纳税人,2023开给一客户一张电子专票,还开过同笔业务的一张纸质专票,就是开重复了,这两年没有发现,今年对账时发现了,对方只认证纸质发票,另外一张电子发票没有认证,也没有记账。请问老师我现在对这张发票不做处理了以吗?
家权老师
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提问时间:12/19 16:34
#税务#
那个做不勾选抵扣就行了
阅读 38
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一般纳税人有进项无销项这个月,这个月怎么报税,可以零申报吗
刘艳红老师
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提问时间:12/19 16:29
#税务#
您好,这个直接0申报,不要认证
阅读 86
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老师,增值税报表中,期末留抵税额合计是108800元,期初未交税款是-59589.22元(负数表示多交),那么我能抵扣的税额是108800元,还是108800+59589.22元
暖暖老师
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提问时间:12/19 16:28
#税务#
你好留抵税额才是可以抵扣的进项税额
阅读 36
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老师,报废车回收拆解企业,增值税可以申请简易计税吗?销售废铁废电池时开3%专票可以吗
文文老师
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提问时间:12/19 16:25
#税务#
报废车回收拆解企业,增值税可以申请简易计税。可开3%专票
阅读 40
收藏 0
请问,收到普票,办公用品*椅子 是直接计入管理费用 还是计入固定资产
家权老师
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提问时间:12/19 16:22
#税务#
那个直接计入管理费用
阅读 32
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请问收不回来的货款就是记营业外支出-坏账损失对吗?
家权老师
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提问时间:12/19 16:21
#税务#
是的,就是那样做的哈
阅读 71
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请问,2025的房地两税已申报缴纳,如何补报2024年的呢
家权老师
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提问时间:12/19 16:18
#税务#
那个只有去大厅补申报了,已经过了申报期
阅读 57
收藏 0
老师,请问下公司既有应税商品又有免税商品,由于客户开票时间为本月开具上月发票,年初1月份开有上年收入发票,导致现在开票总额超出营收金额,这种应该怎么报税,和填报财务报表
暖暖老师
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提问时间:12/19 16:11
#税务#
你好,开具发票的金额确认收入的
阅读 39
收藏 0
老师,个人一辆车子租赁给公司,每个月租赁费8000,一共租了5年,40000租赁费一次性付清,出租人去开发票,增值税,,附加税,个税,合起来一共需要缴纳多少税费
郭老师
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提问时间:12/19 16:07
#税务#
如果是一次开40,000的发票,增值税40,000÷1.01×1% 附加税40,000÷1.01× 1% ×7%或者是5%,然后再减半 印花税40,000÷1.01×千分之一减半, 个人所得税40,000÷1.01×80% × 20%
阅读 69
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物业公司代收的水电费不开发票开的分割单可以入账做成本抵扣吗?
家权老师
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提问时间:12/19 16:06
#税务#
那个不能的,需要发票才能扣除
阅读 38
收藏 0
印花税0.14元,是不是不用交了?
刘艳红老师
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提问时间:12/19 16:06
#税务#
您好,是的,这个就是不用交了
阅读 36
收藏 0
老师,个体户如果超了核定增收,那个税收怎么交?
刘艳红老师
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提问时间:12/19 16:06
#税务#
您好,这个按税务局核定的税率来交就可以
阅读 35
收藏 0
我在公司上班,我办个个体户,会影响我的个税吗
刘艳红老师
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提问时间:12/19 16:05
#税务#
您好,不影响,只是生计费只能在一个地方扣
阅读 37
收藏 0
你好,我收到工程材料,但是供货商开的工程款发票(不是材料),我怎么做账啊
家权老师
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提问时间:12/19 16:01
#税务#
叫对方重新开,跟业务不符
阅读 54
收藏 0
经营租赁是房屋租赁嘛
家权老师
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提问时间:12/19 16:00
#税务#
不一定的,不动产经营租赁才是
阅读 33
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我们是珠宝供应商,现在有一个客户,要我们开英文发票,可以开吗?因为他要从我这里进货,然后出口做跨境电商
暖暖老师
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提问时间:12/19 15:58
#税务#
你好购买方的名字是英文?
阅读 40
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老师请教个问题,如果每个月上报的员工工资比收入要多的话,那是不是就不用开进项票?
家权老师
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提问时间:12/19 15:55
#税务#
都可以的,没有规定必须怎样
阅读 209
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