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个体户需季度营业额超200万,个人所得税需要交多少
家权老师
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提问时间:02/02 15:53
#税务#
不是看销售额,是看利润总额
阅读 92
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老师,混凝土公司收入600万交多少企业所得税正常?
文文老师
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提问时间:02/02 15:51
#税务#
你好,可按1%-1.5%交企业所得税
阅读 41
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个体户季度营业额200万左右,要转公司吗,需要交多少个人所得税
小菲老师
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提问时间:02/02 15:50
#税务#
同学,你好 个体户缴纳完经营所得个税之后,按照约定的转让金额来缴纳个税。 如果没有溢价,不涉及个税
阅读 88
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老师,员工直接跟A公司签订的劳动合同,只拿底薪和交社保。再外派到B公司做业务,然后B公司发放业务提成,B公司可以按照工资报收入交税吗? 按照税务局的说法非雇员不能按照工资申报,这个到底实操是怎么个情况呢
朴老师
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提问时间:02/02 15:42
#税务#
B 公司不能按工资薪金申报该提成,员工与 B 无雇佣关系,提成需按劳务报酬所得申报代扣个税,B 需凭员工代开的发票入账税前扣除;A 公司按工资薪金申报底薪即可,员工次年汇算清缴合并两项所得计税。
阅读 48
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老师,我给我们老板的三个公司报税,现在的一人一号会有什么影响?有一家公司是异地的
文文老师
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提问时间:02/02 15:42
#税务#
若能合理解释,没关系的
阅读 39
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你好老师 一般残保金是据实申报 还是协商申报的啊 我们目前是协商申报
家权老师
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提问时间:02/02 15:39
#税务#
一般是据实申报的哈
阅读 35
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老师您好,请问融资租赁回租,我们是承租方需要缴纳哪些税呀?
郭老师
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提问时间:02/02 15:38
#税务#
动产的情况下,只需要交一个印花税借款合同
阅读 43
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汇算清缴前,发现上一年度多结转了产品成本140万,应该调整上一年度报表还是等到汇算的时候调增
文文老师
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提问时间:02/02 15:33
#税务#
等到汇算的时候调增
阅读 62
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请问老师,供应商要红冲我司已经认证的进项发票,是纸质票,现在是数电票了,可以红冲吗?
文文老师
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提问时间:02/02 15:28
#税务#
你好,按理解,可以红冲的
阅读 49
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劳务外包服务可以差额征税么?税率是多少,选哪个税收分类编码?
家权老师
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提问时间:02/02 15:25
#税务#
劳务外包服务不能差额征收的,一般纳税人是6%
阅读 41
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之前有一笔股转在税务隐瞒了收入,第一个股东出资50万,占注册资本的2%,注册资本103680元,其余是资本公积,后面转股的时候以58万卖出,当时为了少交税就做的按103680元的价格转让,当时没经验,没把资本公积金算到成本里面去,那就是少算了500000-103680=396320元,那就是后面会多交396320×20%=79264元个税,这个还能去税务局说明情况更正吗?会不会被罚,然后税务局也转区了,这是要回原来的税务局更正吗?
朴老师
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提问时间:02/02 15:25
#税务#
可以更正,去当前主管税务机关办(不用回原税务局),主动更正一般免罚,仅按日加收万分之五滞纳金;补算资本公积入股权原值后,能冲减应纳税所得额,少缴多算的 79264 元个税,需准备出资、转股、资本公积入账凭证申请更正申报。
阅读 63
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我们公司25年买了2栋楼,我25年记的在建工程,想着他还要装修,装修完了再一起转固定资产再折旧,但是去年我们公司把楼都租给另一家公司了,我没有转入固定资产,没有计提折旧,我在25年12月才转的固定资产,有一栋的租期是25年7月-12月,一栋租期是25年9月-12月,我现在需要补提25年的折旧吗?
朴老师
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提问时间:02/02 15:23
#税务#
需要补提 2025 年折旧;两栋楼分别从出租当月(7 月、9 月)开始计提,折旧计入其他业务成本,补提后调整 2025 年损益。
阅读 126
收藏 1
养殖业,升级为一般纳税人,所得税免征条例也适用的吧?只是说要增加申报是吗
家权老师
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提问时间:02/02 15:21
#税务#
增值税和所得税相关的政策都没变
阅读 29
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劳务派遣服务费能开折扣发票吗?还是只开差额开票
家权老师
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提问时间:02/02 15:16
#税务#
劳务派遣服务费只能开差额开票
阅读 47
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员工宿舍的预付款的天然气不征税发票可以在税前扣除吗?
Fenny老师
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提问时间:02/02 15:16
#税务#
你好,可以的。 税务局答:根据《国家税务总局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》(国家税务总局2018年第28号公告)企业所得税税前扣除凭证管理办法第十条规定:“……企业在境内发生的支出项目虽不属于应税项目,但按税务总局规定可以开具发票的,可以发票作为税前扣除凭证。”因此,取得符合以上情形开具的不征税的增值税普通发票可以作为企业所得税税前扣除凭证。
阅读 71
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收到的软件开发费,开票 大类、名称 是什么
家权老师
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提问时间:02/02 15:11
#税务#
软件开发 3040201010000000000 就是这个税目
阅读 34
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老师 请问一般纳税人留底底抵,欠之前欠税怎么做账分录
文文老师
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提问时间:02/02 15:03
#税务#
只用将增值税明细结转到未交增值税
阅读 44
收藏 0
资产负债表就现金,注销流程,未分配利润有现金金额,可以注销吗
小菲老师
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提问时间:02/02 15:02
#税务#
同学,你好 现金有余额,要分红
阅读 33
收藏 0
老师,发票产品名称有字数限制开不全可以吗
家权老师
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提问时间:02/02 15:00
#税务#
名称不要搞那么复杂,规格和名称分开
阅读 63
收藏 0
公司刚起步时,个体户代公司支付了公司的员工工资,这种怎么做账呢
家权老师
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提问时间:02/02 14:59
#税务#
公司挂账挂其他应付款-个体户
阅读 50
收藏 0
老师您好,我们邀请专家来参加会议,需要付专家咨询服务费,是从今年开始必须让专家开具发票才可以吗?
家权老师
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提问时间:02/02 14:56
#税务#
是的,需要开票按劳务报酬申报个税
阅读 83
收藏 0
人力资源服务开票有变动了吗 怎么今天开不出票
文文老师
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提问时间:02/02 14:54
#税务#
是的,一般纳税人开票6%
阅读 44
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我公司需要开一张12000的房屋租赁发票,都需要交什么税?大约多少钱呢。附加税是减半一共6%的税点。
郭老师
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提问时间:02/02 14:53
#税务#
一般纳税人还是小规模的 自己的房屋吗?
阅读 49
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我公司已认证专票,对方公司开了红票,如何做账
家权老师
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提问时间:02/02 14:51
#税务#
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
阅读 39
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老师,请问我们委托别人开发的一个软件产品,准备后期出售的,对方给我们开具的是6%的发票,我们是计入库存商品还是无形资产比较好?
家权老师
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提问时间:02/02 14:51
#税务#
你们计入库存商品就行
阅读 53
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老师,这的增值税是啥意思,怎么有2个呢。这是我在电子税局 我的税费种 看到的
文文老师
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提问时间:02/02 14:45
#税务#
你好,可以截图看下吗
阅读 37
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老师,你好,之前账上向法人借钱,是借入现金,现在账上很多现金,可以直接一笔归还75万吗
家权老师
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提问时间:02/02 14:45
#税务#
可以的,没问题的哈,备注还借款,建议还是多打几笔
阅读 35
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我计提的分录错了吗土地使用税和房产税 借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款
家权老师
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提问时间:02/02 14:41
#税务#
没有做的,就是那样做的
阅读 37
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季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
家权老师
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提问时间:02/02 14:34
#税务#
就是在季末的那个月计提
阅读 33
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老师您好!开运输发票,备注栏上写哪些信息?谢谢
家权老师
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提问时间:02/02 14:31
#税务#
beiz .运输服务开具发票必须备注。备注栏填写:应将起运地、到达地、车种车号、运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单;
阅读 72
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