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红字发票怎样开具 具体流程
刘艳红老师
|
提问时间:12/20 13:56
#税务#
您好,电子税务局上面主页就有红字开具,点开选第一个就可以
阅读 36
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银行承兑汇票手续费红字发票怎样开具
小菲老师
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提问时间:12/20 13:51
#税务#
同学,你好 销售方直接开具红字发票
阅读 28
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老师你好,跨境电商海关监管方式如何在报关单上显示9610?
朴老师
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提问时间:12/20 13:51
#税务#
在报关单表头“监管方式”栏填9610,全称跨境贸易电子商务、简称电子商务,一份报关单仅限一种监管方式。
阅读 55
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老师,我公司的冷库出租,发票开税率多小?我司是食品加工企业,一般纳税人
刘艳红老师
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提问时间:12/20 13:49
#税务#
您好,这个是按9%来开发票的
阅读 84
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财务费用 550,000,000元(包含按 20% 利率支付给关联方 B 公司的利息 20,000,000元,而商业银行贷款利率为 4%。B 公司是非金融公司,向 A 公司投资 25,000,000元)。这题如何调整
小林老师
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提问时间:12/20 13:28
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 197
收藏 1
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
朴老师
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提问时间:12/20 12:01
#税务#
未申报报关单是海关申报环节未完成,不具备退税基础;未退税报关单是海关申报已完成,仅税务退税环节未办结。
阅读 67
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公司招聘退伍军人的退伍时间有规定吗?
小锁老师
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提问时间:12/20 11:56
#税务#
您好这个目前是没有的哈
阅读 84
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图片这个老师说下谢谢对价怎么做账报税啊
董孝彬老师
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提问时间:12/20 11:56
#税务#
您好,申报股权转让对价,需如实填写转让价格、股权原值、所得额,依法缴纳个人所得税或企业所得税。税务机关以申报价格为基础核查,防止偷漏税。 确定转让所得:收入-股权原值-合理税费 填写申报表:自然人填《个人所得税自行纳税申报表(A表)》,企业填《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表》及相关附表 登录电子税务局 → 选择“财产转让所得”项目 → 在线填报并上传资料(如合同、完税证明等) 计算缴纳税款(个税税率20%,企业并入应税所得按25%) 完成缴税,保存凭证备查
阅读 64
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房产土地价值评估具体流程啊
董孝彬老师
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提问时间:12/20 11:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 67
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老师,资产负债表里的待抵扣的进项税是企业的其他流动资产么?如果把这个金额放在应交税费里用负数表示是一个意思么?
暖暖老师
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提问时间:12/20 11:48
#税务#
你好第一个是对的,第二表示退税
阅读 73
收藏 0
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
董孝彬老师
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提问时间:12/20 11:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 40
收藏 0
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
暖暖老师
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提问时间:12/20 11:39
#税务#
你好,从2025年1月开始的
阅读 36
收藏 0
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
家权老师
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提问时间:12/20 11:00
#税务#
开专票就的交增值税,可以抵扣。总体不需要交
阅读 33
收藏 0
我们是宠物培训学校,带学校的狗到宠物医院去看病?这个计入什么科目?
家权老师
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提问时间:12/20 10:46
#税务#
那个计入主营业务成本
阅读 75
收藏 0
单位给员工集体体检算福利费还要交个税吗
家权老师
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提问时间:12/20 10:44
#税务#
那个是福利性质的,需要交个税
阅读 53
收藏 0
老师我社保费都没有计提,交社保的时候直接这样做分录可以不?
家权老师
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提问时间:12/20 10:27
#税务#
是的,就是那样做就行
阅读 161
收藏 1
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
家权老师
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提问时间:12/20 10:25
#税务#
季度6万免税是只看广告服务
阅读 31
收藏 0
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
家权老师
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提问时间:12/20 10:25
#税务#
计入其他业务收入就行
阅读 35
收藏 0
今年的成本费用发票客户下个月开就跨年了,入在今年还是明年?
家权老师
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提问时间:12/20 10:17
#税务#
今年先暂估或者计提成本费用
阅读 47
收藏 0
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗,需要交税
家权老师
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提问时间:12/20 09:52
#税务#
小规模月销售低于10万不需要预交增值税
阅读 34
收藏 0
加计扣除是针对企业所得税的,对吗?
郭老师
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提问时间:12/20 09:48
#税务#
是的 是企业所得税的
阅读 88
收藏 0
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在华为买的计算机储存卡,这个可能是用作公司电脑办公用的,这个能计入库存商品吗
郭老师
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提问时间:12/20 09:47
#税务#
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗?
阅读 96
收藏 0
老师这个封面是放背面还是放里面那一层
暖暖老师
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提问时间:12/20 09:35
#税务#
你好,放在里边就可以的这里是
阅读 77
收藏 0
老师,我想问下就是总分机构经营地址是在一个地址的话,分公司不独立核算的话,分公司的税务申报什么处理
暖暖老师
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提问时间:12/20 09:22
#税务#
你好,不开票就不申报,全部总公司申报需要
阅读 88
收藏 0
老师,外贸需要办理产地证吗
暖暖老师
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提问时间:12/20 09:16
#税务#
你好现在不需要办理了
阅读 53
收藏 0
刚接手和城投有关的企业,不太熟悉业务情况。我想请问施工、代建、发包、承包之间的逻辑联系是怎么回事?分别以什么税目及税率缴税?谢谢
朴老师
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提问时间:12/20 09:15
#税务#
发包:通常是政府 / 业主(建设单位)作为发包方,将项目整体或分项委托出去,核心是 “出钱定需求、监督验收”,城投常作为政府发包的核心承接方。 承包:城投或建筑企业作为承包人,与发包方签合同承揽工程,可分为总承包(EPC / 施工总承包)与专业分包 / 劳务分包,核心是 “按约完成工程、对质量进度负责”。 施工:承包方或其分包的施工单位,具体开展工程建设作业(如土建、安装、装饰等),是项目落地的执行环节,核心是 “交付合格实体工程”。 代建:城投受政府委托,代行业主职能(如招标、造价、进度管理),收取代建管理费,核心是 “管理而非直接施工”,常见于政府非经营性项目。 典型链条:政府(发包方)→ 城投(代建 / 总承包方)→ 建筑企业(分包施工方)→ 现场施工班组。 业务类型 税目 一般纳税人 小规模纳税人 施工 / 承包 建筑服务 9%(一般计税);3%(简易计税) 减按 1% 纯代建 现代服务 6% 减按 1% EPC 总承包 分项计税 设计 6%、采购 13%、施工 9%/3% 对应征收率减按 1%
阅读 37
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老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需不需要一个相应的辅助材料来卓正这个发票?我应该怎么给老板说。 开得是非学历教育培训-培训费,我们学校安排老师到他们公司给学生培训课?这个需不需要佐证材料
暖暖老师
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提问时间:12/20 09:12
#税务#
你好这里最好带着课程证明
阅读 61
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流动资产是负数,这个是错的吗
朴老师
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提问时间:12/20 09:05
#税务#
流动资产由货币资金、应收账款、存货等资产类科目余额构成,资产类科目正常余额在借方,合计数不应为负;若出现负数,多是往来科目(如应收账款、预付账款)过度计提坏账、或科目方向填列颠倒(如将贷方余额直接计入借方)导致。
阅读 61
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老师,怎样证明单位是非盈利性的老年服务机构?
暖暖老师
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提问时间:12/20 09:03
#税务#
你好,看营业执照是民政局颁发的不就可以
阅读 61
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你好,广东省的电子税务局怎么登录?
暖暖老师
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提问时间:12/20 08:59
#税务#
你好办理了税务登记后输入营业执照和办税人身份证号码和密码,电话登录
阅读 33
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