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请问一下老师计算过程,谢谢老师
小碧老师
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提问时间:10/29 11:25
#税务#
你好同学!题目有点长,你看下面的计算过程吧
阅读 13052
收藏 0
老师,由于生产的渣油质量达不到客户要求,一直卖不出去,只能交由有资质的单位处理,还要支付处置单位一定的处置费用,这样的账务如何处理,会计分录是不是这样的:支付对方处置费时,借:制造费用~处置费 贷:银行存款 结转处置存货渣油 借:营业外支出 贷:库存商品~渣油 老师,这样处理对不?渣油的成本安账上的成本转就可以吧,请老师指教
婵老师
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提问时间:06/05 08:53
#税务#
你这是委托其他单位代理加工后再出售,还是直接就报废处置呢?
阅读 13050
收藏 0
您好老师,固定资产已经折旧完,现在想直接报废清理掉,怎么做分录
小碧老师
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提问时间:05/22 09:21
#税务#
你好同学! 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产(原值) 最后结转 借:营业外支出 贷:固定资产清理
阅读 13047
收藏 0
老师好!营业执照上,有网络设备销售项目,公司买手机,可不可以抵税?
家权老师
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提问时间:05/26 10:28
#税务#
用于公司的经营可以抵扣进项的
阅读 13046
收藏 52
开普票的商品不是自己经营的商品可以吗?
郭老师
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提问时间:06/06 12:58
#税务#
你好,你有这个经营范围,实际有销售就行
阅读 13044
收藏 34
企业为员工代扣代缴的个税需要计提吗,能入管理费用吗?如何做计提发放分录
易 老师
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提问时间:09/30 22:52
#税务#
学员朋友您好,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
阅读 13044
收藏 9
老师你好!领导名下个体户开票,把我加进办税人员,会不会有风险,被查等等。
易 老师
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提问时间:08/24 21:38
#税务#
同学您好,你好,不会的,这种情况 不会的
阅读 13041
收藏 4
老师你好,我公司是煤贸企业,我五月份的进项税额大于销项税额,大的60多万,我们老板让把属于五月份产生的增值税先交了,不然他怕下个月进项少 ,一次性交太多税,这样我怎么能计算出我5月该交多少钱的增值税呢?
廖君老师
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提问时间:06/08 08:20
#税务#
您好,计算我们的增值税税负=毛利率*13% 然后600000 乘 增值税税负 就是我们5月该交的增值税
阅读 13038
收藏 0
个人出租房屋,去税务神奇开发票,所涉及的税有哪些
小菲老师
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提问时间:05/26 15:27
#税务#
同学,你好 个税,增值税
阅读 13037
收藏 55
老师,1.电子设备已经在2022年提完折旧了,汇算清缴怎么填写;2.车 2022年提了一个月的折旧,2023年提了12个月折旧,汇算清缴第二列和第三列怎么填写
郭老师
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提问时间:05/23 11:47
#税务#
电子设备第一列填写原则,第二列空的第三列已经这就完之后懂得折旧金额 第八列和第三列一样 车是运输车吗?
阅读 13035
收藏 20
想请教一下,我哥买房,我爸是共同借款人,合同上面写共同共有,那可以申请退税吗?从 2021 年买的了,但是当时不知道有政策,现在还能退 2021 的吗?
婵老师
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提问时间:05/27 08:59
#税务#
申请退税?共同债务人申请退什么税?
阅读 13034
收藏 55
老师,有没有借款合同(有息)和(无息)的范本。公司资金紧张,像个人有借款。都有哪些涉税,签哪个好点
郭老师
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提问时间:05/25 08:43
#税务#
利息自己约定 有没有利息都用一个 没利息的你删除利息或者0利息都可以 稍等给你发过去 有利息需要交税 没利息不交税
阅读 13030
收藏 20
查账征收个体户怎么做账报税,原本4月份成立想申请定期定额户没申请成功转为查账征收个体户,5月份取得费用发票,没有开票收入,怎么做账报税。可以先7月份报了查账征收然后再向税局申请定期定额户吗
bamboo老师
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提问时间:06/06 21:21
#税务#
您好 没有开票收入 那就把取得的费用发票入账 然后编财务报表 季度申报的时候 根据利润表数据填写申报就可以了 转为查账征收后不能再转为定期定额征收了哈
阅读 13028
收藏 20
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,数据填完了,为什么提交申报那里点不了的?是我的电脑的问题还是?
波德老师
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提问时间:05/25 19:51
#税务#
同学你好,你这就是提交的时候没反应吗?还是有什么提示
阅读 13027
收藏 14
劳务报酬申报,需要对方去税务局代开发票吗,还是直接按实际发放金额申报即可
宋生老师
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提问时间:05/24 14:54
#税务#
你好!是的,是需要开发票
阅读 13026
收藏 0
老师,您好,我们是一个房地产开发公司,前期在政府的领导下替其他房地产烂尾楼支付2800万农民工工资和材料费,但是没有发票,现在我们公司对于没有发票的这个支付应该怎么办?
meizi老师
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提问时间:06/06 09:46
#税务#
你好;农民这块是你们的员工吗;材料这块是谁的;材料这块是你们工程要用的;算是你们接收了一个工程去支付前任开发商的费用成本吗?
阅读 13024
收藏 48
老师,我给一个员工5月份报3500的工资,结果到税款计算的时候跳出来累计收入10500,这是怎么回事
家权老师
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提问时间:06/05 10:24
#税务#
那个很正常的呀,算税就是累计收入来计算
阅读 13023
收藏 10
一般纳税人需要每个月报哪些税
朴老师
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提问时间:05/22 09:28
#税务#
同学你好 增值税附加税 还有员工的工资个税
阅读 13021
收藏 55
装配式建筑企业固定资产减少可能存在的税务风险
郭老师
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提问时间:10/03 13:51
#税务#
处置出去的,是否正常缴纳税款的问题
阅读 13021
收藏 18
销售方不提供开户银行和银行账号,开具发票,是否违反税务规定,
家权老师
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提问时间:05/25 08:15
#税务#
那个是不规范开具发票,可以拒收
阅读 13018
收藏 0
请问一下老师计算过程,谢谢老师
小碧老师
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提问时间:10/29 11:26
#税务#
你好同学!本题中有两个知识点,1是卷烟消费税是两税的,即从量+从价,2消费税的抵扣
阅读 13018
收藏 55
老师资产负债表不平囊个办?期末余额不对
小敏敏老师
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提问时间:05/22 15:05
#税务#
你好,同学,能发个清楚的图片过来吗,看不太清。
阅读 13015
收藏 55
老师,劳务报酬税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
你好,这个你可以参考一下下面的。
阅读 13010
收藏 21
您好!请问一般纳税人销售自己使用过的机械设备,也就是固定资产,开发票是如何开具名称
宋生老师
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提问时间:06/06 15:37
#税务#
您好!这个按实际设备名称开
阅读 13009
收藏 55
老师 对方让我开发票 然后把税点的钱也给了 那我开票是开加税点的钱还是不加呢
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:40
#税务#
您好, 开票是按不加税的钱来开
阅读 13004
收藏 0
老师,您好!请问开票时批量导入提示税率格式错误,税率是个什么格式呢?
玲老师
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提问时间:06/20 17:20
#税务#
你好,您是先导出去这个表,然后再导进来,这个格式就对。
阅读 13002
收藏 0
企业年报公示里的纳税总额是怎么算的,可以直接看一年的完税证明吗
家权老师
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提问时间:06/07 16:34
#税务#
是的,直接看一年的完税证明,残保金和工会经费不算
阅读 13001
收藏 0
社保什么时候截止申报。月初可以申报社保吗?申报社保的流程是什么?
小锁老师
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提问时间:06/05 09:09
#税务#
您好,社保的话是,本月20号之前可以申报的
阅读 13001
收藏 31
158题,D选项怎么不是视同销售了?
冉老师
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提问时间:08/06 20:10
#税务#
你好,学员,这个D是视同销售的 自产货物用于抵偿债务的话,增值税上需要视同销售缴纳增值税
阅读 13000
收藏 55
劳务派遣公司代缴的个税 怎么支付给他们 账务怎么处理
朴老师
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提问时间:02/27 15:57
#税务#
同学你好 借费用科目 贷银行存款 贷应交税费个税 这样
阅读 12999
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