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我们是外账,客户26年补开25年的万租金,和26年税率不同,算26年收入里面可以吗[捂脸]难不成每次补开都倒回去25改收入吗……问题不大吧?反正总数,税率没少
刘艳红老师
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提问时间:01/21 10:15
#税务#
您好,前面没有确认收入,26年开了票确认到26年好些
阅读 22
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民办非企业单位,还没取得非营利组织的认定,收到的投资款,需不需要交企业所得税。 如果收到的捐赠款?要不要交企业所得税
文文老师
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提问时间:01/21 10:06
#税务#
收到的投资款, 不需要交企业所得税。
阅读 12
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对照所得税申报表中的成本费用,是应该用发票价税合计,还是仅用发票金额呢?
家权老师
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提问时间:01/21 10:05
#税务#
你抵扣了进项就是不含税金额
阅读 13
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合作社开发票流程可以发一个吗?怎么开不了免税呢
文文老师
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提问时间:01/21 10:04
#税务#
发票业务-发票开具 开发票时,选择免税税率
阅读 14
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增值税及其附加相关的凭证分录
文文老师
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提问时间:01/21 10:01
#税务#
公司是小规模纳税人还是?
阅读 18
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你好老师,俺们公司是一家环保科技公司 两年前买了一辆车租给了一家商贸公司,我们公司经营范围也有小微型汽车租赁 现在要给对方公司开租赁费的发票 平时我们都是化工原料的进项 两年前买的车的进项也已经抵扣了 现在开了这张租赁费的发票用什么进项票抵扣啊?
家权老师
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提问时间:01/21 09:56
#税务#
只要是不是后勤消费的进项都可以抵扣
阅读 33
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企业从个人那里购买了挖掘机,是从税务局代开的,这个是不是正常做在固定资产里面,并且累计折旧,那我都要交什么税款呢?
家权老师
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提问时间:01/21 09:51
#税务#
不需要交什么税的,正常做在固定资产里面,并且累计折旧
阅读 12
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老师,公司是小规模纳税人,2025年1月注册的,目前没有收入成本费用,昨天税期最后一天被税务局提醒要报税.进入电子税务局申报了第四季度相关的税,在自然人电子税务局报了12月法人的个税,都是0申报的,可以吗?税务局不会来查吧
家权老师
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提问时间:01/21 09:47
#税务#
可以的,没有发生就直接0申报
阅读 44
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老师 我想问一下我们公司请了几个零时工,100块一天,给他们结算工资的时候怎么算,是需要他们开票还是有用工协议直接发放呢
刘艳红老师
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提问时间:01/21 09:45
#税务#
您好,这个你们直接申报劳务工资就可以
阅读 15
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老师 老板想计提离职补偿金 请问这个工资后面不发 是不是还得调回去
家权老师
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提问时间:01/21 09:42
#税务#
是的,没有发放的还是得纳税调增
阅读 16
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个体户每个季度需要报税登陆什么网站,开发票需要登录什么网站
小菲老师
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提问时间:01/21 09:40
#税务#
同学,你好 电子税务局里面申报,或者扣缴端申报
阅读 24
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老师你好,我们企业属于一般纳税人用的会计准则是小企业会计准则,公司大概情况是这样的,我是25年10月份入职的和之前的会计没有工作交接,公司25年9月份盘了一次库存,实际库存小于账面库存而且金额有点大,什么单据也没有,现在想把实际盘点的库存和账面库存调一下帐,这个要如何调账
暖暖老师
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提问时间:01/21 09:36
#税务#
你好做会计差错调整通过以前年度损益调整科目
阅读 36
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单位再另一家单位做股东,现在退股,股权收益怎么缴所得税
家权老师
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提问时间:01/21 09:35
#税务#
退回的收益正常交所得税就行
阅读 20
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小规模第四季度收入出口15万,内销20万,要交增值税吗
文文老师
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提问时间:01/21 09:35
#税务#
合计超过30万,内销部分要交增值税
阅读 16
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小微企业一月份盈利超过300万,会对小微的优惠政策有影响吗?
文文老师
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提问时间:01/21 09:27
#税务#
若一季度不超过300万,不会有影响
阅读 11
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我公司职工食堂收到外来人员就餐餐费,这笔收入按照其他业务收入缴销项税了,需要进行相应进项税的抵扣吗?
文文老师
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提问时间:01/21 09:09
#税务#
能准确核算对应进项吗
阅读 31
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以前年度没有把本年利润结转到未分配利润有什么影响吗
小菲老师
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提问时间:01/21 09:08
#税务#
同学,你好 对所有者权益内部有影响
阅读 32
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一个人能担任多家公司的报税员吗?
小菲老师
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提问时间:01/21 08:52
#税务#
同学,你好 不建议,有风险
阅读 42
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您好,老师,我们是营改增之前的房地产老项目,2013年收的购房款,现在要开发票,我们是开5%还是3%的发票呢?谢谢
家权老师
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提问时间:01/21 08:49
#税务#
现在继续开5%的税率,3%的还没通知
阅读 15
收藏 0
老师 最近看 企业直接给李亚鹏的嫣然医院捐款 可以免所得税吗
小菲老师
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提问时间:01/21 08:48
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 45
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社保入管理费用这块,企业所得税年报需要调增的么?这个又没发票
朴老师
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提问时间:01/21 08:32
#税务#
单位承担社保:在规定标准内缴纳,凭社保缴费凭证扣除,无需调增;超标准、无凭证或未实际缴纳的部分,需调增。 个人承担社保:企业替员工承担的部分需调增;并入工资薪金且代扣个税的,可按工资扣除。 扣除凭证:社保费无需发票,以社保缴费单、银行回单等作为凭证即可。
阅读 20
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老师请问一下固定资产折就完了(像电脑都多少年了没有了坏了)还一直挂帐上,能处理吗?咋样比较好呢
郭老师
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提问时间:01/21 08:19
#税务#
单位还在用或者还在的情况下,不需要处理
阅读 38
收藏 0
老师好,我们公司想受研发费用加计扣除,然后现在新一年了,需要研发立项,除了要写立项书,结题报告,还需要准备什么资料? 2.研发立项的大概流程能说下么,没有具体接触过
郭老师
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提问时间:01/21 08:17
#税务#
1 研发项目立项文件、研发人员名单、经登记的委托/合作合同、费用分配说明、研发支出辅助账及汇总表 2研发立项准备的文件,项目可行性方案》或《研发项目建议书》:这是最核心的文件,需详细阐述项目的背景、目标、技术路线、创新点、预期成果、实施计划、团队构成及经费预算。 《项目预算明细表》:对研发过程中各项费用(人员、设备、材料、测试、差旅等)进行详细、合理的估算。 《专家评审意见表》:由技术专家委员会在评审后出具,对项目的可行性、创新性等给出专业评价。 《综合评审意见表》:由公司评审委员会出具,从战略、财务、市场等维度对项目进行综合评估。 《立项审批表》/《立项公文》:由公司高层(总裁或董事会)签署批准的正式文件,是项目获得官方认可的凭证。 《科研开发合同》(如适用):对于企业内部或与外部单位合作的研发项目,需签订合同明确各方权责、成果归属、经费拨付等条款。
阅读 22
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老师,营业账簿的印花税没有也要空报吗?没有做过税种认定
家权老师
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提问时间:01/20 22:45
#税务#
上年没有新增或者账面没有实收资本可以暂时不采集
阅读 20
收藏 0
2024年之前是小微企业,在2024年1月申报了2023年四季度印花税并享受了减半征收营业账簿印花税,2024年转一般纳税人后都按期申报了印花税,现在电子税务局出现未申报2023年四季度印花税的提示,要怎么处理?直接不用管吗?还是直接0申报
家权老师
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提问时间:01/20 22:32
#税务#
按当年新增的实收资本和资本公积填写
阅读 709
收藏 3
上报因素具体说下分别
董孝彬老师
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提问时间:01/20 22:25
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
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老师你好,我们是核定征收的个体户,今天税务局核定了今年的核定征收,然后发了一个核定定额通知书,如图,第四点具体是什么意思呢,核定定额如果是3万,月开发票超过9000就需要向税务机关办理申报纳税吗?纳税金额怎么算呢,去年一年我们每个月基本上都会超过9000,每个季度税务局都会帮我们申报,没有纳过税,今年是开票不能超过9000了吗?感谢
朴老师
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提问时间:01/20 22:23
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 759
收藏 3
租赁发票店租开几个点现在
家权老师
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提问时间:01/20 22:23
#税务#
现在还是开5%的税率的,3%还没通知
阅读 43
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企业规模怎么判断啊具体说下
家权老师
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提问时间:01/20 22:22
#税务#
根据国家统计局的最新调查显示,企业的规模划分标准如下: 1、大型企业:指职工总人数在500人以上、总资产在1亿元以上或者营业收入超过3亿元的企业。 2、中型企业:指职工总人数在100-500人之间、总资产在3000万-1亿元之间或者营业收入在1000万-3亿元之间的企业。 3、小型企业:指职工总人数在100人以下、总资产在3000万元以下或者营业收入在1000万元以下的企业。 4、微型企业:指职工总人数少于10人,总资产少于500万元的企业。
阅读 89
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这里审计意见具体说下怎么判断
董孝彬老师
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提问时间:01/20 22:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 39
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