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开错了红字信息表可以撤销吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/14 20:26
#税务#
您好, 提交了就不行了
阅读 8432
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收到了劳务费增值税专用发票,备注栏显示的有工资、通讯费等,可以抵扣进项税额么?
若丽老师
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提问时间:06/14 17:36
#税务#
您好,可以抵扣进项税
阅读 8430
收藏 34
请问老师,税局对关联收入开出的发票有疑问,一般需要提供什么材料的吗?
小菲老师
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提问时间:06/14 11:34
#税务#
同学,你好 合同,发票,银行流水
阅读 8430
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一套账公司如何合理避税
廖君老师
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提问时间:06/15 07:52
#税务#
您好,现在没有现金交易,隐藏收入的年代不存在了,公司就是一套账,有发生无票的费用,一样入账 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七) 规范做账没有风险才是最省税的,现在税收优惠很多,我们要向优惠靠近
阅读 8429
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老师,请问印花税的话购买的跟销售的都要申报印花税的吧
家权老师
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提问时间:06/14 10:34
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 8428
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老师给甲方开的专用发票2024年,4月,5月没有甲方没有认证,这个专用发票作废就行了是吧?
郭老师
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提问时间:06/14 19:55
#税务#
你好,跨月了,没法作废,需要红冲
阅读 8425
收藏 0
老师好,外贸企业退税部分属于公司利润吗,需要交企业所得税吗
邹老师
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提问时间:06/14 10:17
#税务#
你好,外贸企业退税部分,通过 其他应收款 科目核算,不是利润,不需要缴纳企业所得税。
阅读 8424
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出让方分别是:甲有限公司、乙个人、丙个人 受让方是:丁个人 标的公司:A公司 出让方将持有A公司部分股权作价0万元给丁个人, 净利润为负数,有长期股权投资(成本法),需要交个税或是其他税种吗
小锁老师
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提问时间:06/14 14:16
#税务#
您好,这种的话,最后是负数的情况不需要缴纳的
阅读 8423
收藏 35
老师麻烦看下我的图片,我现在交接账务,我这样的会计分录做了,利润表的利润余额-资产负债表期初金额没有对上,就差这个39元,还应该则么做
小林老师
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提问时间:06/14 14:37
#税务#
你好,这个没有影响,是因为以前做错了
阅读 8423
收藏 35
老师,你好,我想问一下,就是我们公司刚添加员工交五险,25号之前在税务大厅扣完了之后,我还要需要在什么自然人就是个人所得税的那个软件里面去申报嘛,去填信息嘛。
郭老师
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提问时间:06/14 10:16
#税务#
你好,对的是的。你得给他申报工资个税的,然后填写个人负担的社保。
阅读 8422
收藏 28
老师,房开企业土增清算时,按立项分地上和地下部分分开清算,人防剔除这块怎么计算呢?广东省的
陈钊老师
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提问时间:06/15 17:58
#税务#
您好,在广东省,房开企业土地增值税清算时,对于人防车位的收入、成本和费用的处理,具体规定如下: - 建成后产权属于全体业主所有或无偿移交给政府的:其成本、费用予以扣除。 - 有偿转让且能办理权属转移登记手续的:应计算收入,并准予扣除成本、费用。 - 不能办理权属转移登记手续的:不计算收入,不予扣除相应成本、费用。不能办理权属转移登记手续的人防车位,其建筑面积按照人防设施竣工验收备案文件确定,其不予扣除的成本按照建筑面积比例在不含室内(外)装修费用的建筑安装工程费中计算。
阅读 8421
收藏 35
可不可以等开了票再交税
刘艳红老师
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提问时间:06/14 15:45
#税务#
您好, 你说的是无票收入吗
阅读 8421
收藏 4
想问2023年的一二季度的季报可以更改吗?
郭老师
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提问时间:06/14 18:16
#税务#
自己应该是申报不了 你去电子税务局试一下,电子税务局 我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报。
阅读 8419
收藏 19
植被恢复怎么申报纳税?
刘艳红老师
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提问时间:06/14 15:11
#税务#
我要办税→税费申报及缴纳→非税收入申报→非税收入通用申报表”进行申报。
阅读 8416
收藏 35
本期简易征收应纳税额是负数,可以能抵减本期的一般计税税额吗??
郭老师
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提问时间:08/19 21:17
#税务#
可以的 你申报的时候税款自动合并了
阅读 8416
收藏 35
老师帮我看下这个这问题,谢谢老师 (1)简易征收是针对什么行业的,跟一般纳税人,小规模纳税人什么区别? (2)包装物押金在什么情况下需要进入销售额计税? 什么情况下不需要计入销售额计税? (3)增值税一般纳税人,增值税税负超过3%的部分,即征即退,请问这个即征即退退的是那部分税,如何理解?
meizi老师
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提问时间:04/21 15:55
#税务#
你好1. 简易计税是看你什么业务来判断的; 不是看你行业哈 ;2. 比如 企业的一般货物包装物押金(不包括酒类)单独计算时,不并入销售收入。 只有当逾期时,才并入销售收入。并且在并入收入时,需要按照含税销售额进行计算;而不管包装物押金的具体时间,只要超过了一年的时间,都需要并入销售额,计算纳税。 酒类包装物押金(不包括啤酒、黄酒)在收到时就需要并入当期销售额。也就是说,在这种情况下,不管会计上面如果处理,都需要并入销售额计算增值税。 3,。企业实际缴纳的增值税除以不含税的销售额大于3%时,需要对超过3%的部分进行即征即退。
阅读 8416
收藏 35
老师,我问一下我们给甲方来了专用发票,现在甲方要求冲红重新作废,从21年开始的开的专用发票都要,作废,那我这边冲红,不用整理前三年的凭证把发票找出来作废吧?
家权老师
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提问时间:06/14 15:45
#税务#
需要找出跟这个公司相关的发票,红冲作废
阅读 8415
收藏 8
你好,我想咨询下,电子发票开出来没有发票章是怎么回事
星河老师
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提问时间:09/28 19:02
#税务#
同学 电子发票没有印章,一般是开票软件没有设置完成导致的,如果是PDF格式打开,可以在打印选择界面选择“注释和表单文档和图章”打印出来才会有印章。电子发票服务平台对税控数据处理后进行电子签章,最终生成该笔发票的凭证(PDF)文件传给企业的ERP系统。企业ERP系统收到电子发票信息后,可经短信、邮件、APP等推送至用户手机,消费者可以查看、下载电子发票信息。
阅读 8415
收藏 0
你好,24年5月时做23年汇算清缴,收到几张没入账的发票,反结账回去在23年12月更正了几张凭证,再重新结结账。这样子我用新的财务报表报了汇算清缴的年报,那23年第四季度报的税务申报的报表不用去更正了吧?
东老师
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提问时间:06/14 15:20
#税务#
您好,23年第四季度报的税务申报的报表不用去更正了。
阅读 8414
收藏 34
印花税,像装修、房租、和销售,分别属于哪个税目
郭老师
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提问时间:06/14 16:13
#税务#
建筑工程 租赁合同, 第三个是销售货物的吗?如果是的话,买卖合同。
阅读 8410
收藏 0
老师您好,如果公司让自己担任开票员,每次开票需要备齐什么资料,才能保证业务的真实性呢
文文老师
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提问时间:06/14 16:36
#税务#
合同,收款流水,出库单
阅读 8409
收藏 35
老师好,申报社保工资基数是按应发工资还是实发工资申报?
家权老师
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提问时间:06/14 16:22
#税务#
,申报社保工资基数是按应发工资
阅读 8407
收藏 31
请问,物业搞活动,赠的实物给业主个人,需要交个税嘛
郭老师
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提问时间:04/20 10:11
#税务#
是的是的,需要代扣代缴偶然所得。
阅读 8406
收藏 5
老师你好!请问一下自然人收到土地补偿需要缴纳哪些税费?
婵老师
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提问时间:06/14 14:56
#税务#
一般来说无论是个人还是企业,收到的土地补偿款都不需要缴纳税款。除非是涉及到企业整体搬迁等特殊情况,可能需要缴纳部分税款。
阅读 8405
收藏 35
年报提交后,怎么一直显示未公示,这样代表已经成功了吗
宋生老师
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提问时间:03/07 09:09
#税务#
你好!你填了未公示啊。还没有成功
阅读 8405
收藏 28
同一个月的餐饮费,油费,可以贴在一张凭证上嘛?
吴卫东老师
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提问时间:06/14 11:57
#税务#
可以啊,计入不同的科目就可以了。
阅读 8404
收藏 4
我们以最低社平工资买社保,但是个税申报照着实际工资申报。实际工资高于社平工资,这样会不会有什么问题
郭老师
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提问时间:04/21 08:49
#税务#
目前小地方是没有关系的。但是不能保证以后没有问题啊
阅读 8404
收藏 0
老师好,请问餐饮行业一般纳税人不能开专票吗?有什么法规条文吗?
东老师
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提问时间:06/14 14:48
#税务#
《营业税改征增值税试点实施办法》第五十三条纳税人发生应税行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。 属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票: (一)向消费者个人销售服务、无形资产或者不动产。 (二)适用免征增值税规定的应税行为。 管理办法将纳税人的交际应酬消费划入个人消费,而向消费者个人销售服务是不能开增值税专用发票的
阅读 8400
收藏 35
请问营业外收入要交企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:06/14 16:01
#税务#
是的对的,需要交企业所得税的
阅读 8399
收藏 0
老师,请教下啊,昨晚用餐后在饭店扫码开了一张电子发票,当时看到出票了,饭店服务员介绍说一个月有效期。我现在到哪里去找那张电子发票呀?
朴老师
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提问时间:06/14 15:14
#税务#
你当时在哪里开的呢
阅读 8391
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