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老师,我们是购买方,进项发票未勾选认证,销售方开不了红票吗
文文老师
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提问时间:02/03 10:07
#税务#
销售方可以开红字发票信息单,购买方确认,销售方开红字发票
阅读 35
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公司一般纳税人,开销售发票黄豆芽是多少税率
小菲老师
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提问时间:02/03 09:56
#税务#
同学,你好 黄豆芽属于初级农产品,销售时适用9%的增值税税率。
阅读 78
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物业公司,有个人**项目的,现在业主全部需要开票,那我们应该怎么处理?
暖暖老师
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提问时间:02/03 09:55
#税务#
你好,那肯定能够全部开具发票确认收入得
阅读 73
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分公司货款,分公司负责人私户可以直接转到总公司公户吗?
小菲老师
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提问时间:02/03 09:54
#税务#
同学,你好 不建议的
阅读 108
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留抵欠,26年还可以吗?
小菲老师
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提问时间:02/03 09:46
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 31
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老师你好,我们公司上个月刚买了一辆新车,法人贷款的,这个月又需要把这辆车过户给个人,公司现在只对公转了一笔首付款,余款是法人贷款,现在销售给个人,对方是打算把每月的贷款转给法人,但在公司流水上是没有显示的,现在发票金额我要全额开具吗?账务上要怎么处理?
郭老师
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提问时间:02/03 09:43
#税务#
借,固定资产 应交税费,应交增值税进项 贷,银行存款、 长期应付款, 按月借,长期应付款, 贷,其他应付款法人, 借,其他应付款法人贷,银行存款, 借,管理费用等 贷累计折旧, 处置借,固定资产清理 累计折旧, 贷,固定资产, 借,应收账款, 贷,固定资产清理 应交税费应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
阅读 70
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个人经营所得税汇算清缴2026年几月截止申报呢?
家权老师
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提问时间:02/03 09:36
#税务#
个人经营所得税汇算清缴2026年3.31截止申报
阅读 76
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请问老师,①年会网购采购中都会存在有些无发票,线下商店采购也只有收据的情况,对于这些小金额的先报销后续纳税调增吗?还是500元以内小规模企业也可直接入账无需调增。②评优奖金发红包,会申报个税,但发放的形式怎样最好?老板想以红包的方式,让大家看得见摸得着。如果走现金发放,开户行离得远,不方便直接从对公账户提现,只能通过先转个人,个人再去银行提现?
郭老师
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提问时间:02/03 09:34
#税务#
第一个可以 500以内的不调增 你得符合要求,数据上面备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目。这个销售方得是个人
阅读 72
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老师您好!小规模企业开票3%的税率,附加税可以享受优惠吗?教育费附加 地方教育费附加 城市维护建设税这三种税率分别是多少?印花税和城建税可以享受减半征收吗?
家权老师
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提问时间:02/03 09:33
#税务#
城市维护建设税教育费附加 地方教育费附加分别乘以7%,3%,2%,印花税和附加税费都是减半
阅读 75
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申报事业单位1月份个税时发现以前填写免税收入减免事项的“符合条件的津补贴免征个人所得税”没有了,1月份工资免税收入包括:提租补贴、住房补贴、住房物业补贴和独生子女费,现在免税收入减免事项里只有“独生子女补贴不征个人所得税”,那么剩下的3项现在不免税了吗?“福利费免征个人所得税”中福利费包括哪些?
暖暖老师
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提问时间:02/03 09:29
#税务#
你好,目前只要独生子女费免税,其余的都不免
阅读 139
收藏 1
老师,登录自然人报税系统显示截止昨天我单位有一人未注册个税,这个怎么弄,用不用管
家权老师
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提问时间:02/03 09:27
#税务#
不需要管的,申报了就行
阅读 49
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老师,支付给招商人员的佣金个税如何申报,标准是什么
家权老师
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提问时间:02/03 09:26
#税务#
那个按劳务报酬申报 劳务报酬个税: 4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
阅读 73
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公司给员工在医院做体检用交个税吗
小菲老师
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提问时间:02/03 09:19
#税务#
同学,你好 福利费,能区分到个人,需要缴纳个税
阅读 61
收藏 0
老师,早上好!请问一下以后是不是没有差额征税了呀?
小菲老师
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提问时间:02/03 09:16
#税务#
同学,你好 有差额征税的
阅读 30
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进口商品,增值税进项税额如何确定
家权老师
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提问时间:02/03 09:14
#税务#
根据进口报关的完税凭证上的增值税确定
阅读 63
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你好,一般纳税人能不能开普票给一般纳税人?开普票会不会有什么影响?违规吗
小菲老师
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提问时间:02/03 09:00
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 54
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小企业,个人加油293元,不用公司钱,但开发票开在公司,会计分录借管理费用加油费293元,贷其他应付款个人293元,结转怎么结转,为什么资产负债表还挂起其它应付款
邹老师
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提问时间:02/03 08:50
#税务#
你好,这个加油293元,最终还是单位负担吗?
阅读 95
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老师,您好,这是哪里有问题?
郭老师
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提问时间:02/03 08:48
#税务#
它提示你单位没有开专票,但是你申报的时候填写了专票
阅读 87
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注销税管员要查账怎么办
小菲老师
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提问时间:02/03 08:45
#税务#
同学,你好 那你就把账本拿出来,给税管员检查
阅读 49
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老师我们是外贸企业,退税的金额比进项税额,少0.01分钱,请问要怎么做账?
郭老师
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提问时间:02/03 08:41
#税务#
你好,转到营业外支出借营业外支出 贷其他应收款
阅读 37
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老师,新增值税法劳务派遣的税率有什么变化吗?
郭老师
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提问时间:02/03 08:31
#税务#
没有变化的还是和之前一样
阅读 27
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开具预付卡的备注栏有什么要求?
言-老师
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提问时间:02/03 08:29
#税务#
你好,正常不需要备注,可以根据客户要求填写备注
阅读 65
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个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
郭老师
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提问时间:02/03 08:09
#税务#
你好,小规模的话得看季度一个季度300,000普通发票可以免增值税超过的话就得全额缴纳了 他不能直接看一整年的
阅读 46
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1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
郭老师
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提问时间:02/03 08:00
#税务#
一月份销售出去了的话,不可以抵扣。 如果二月份销售出去的,可以抵扣
阅读 50
收藏 0
给单位股东转款如何做账能更合理的避税?
郭老师
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提问时间:02/03 07:59
#税务#
股东是个人的情况下,金额不大的,你看一下能给他做工资和年终奖吧。保持在3%以内的税率都划算 如果金额大,超过了20%的个税,合理的没有 不合理的有拿发票来
阅读 275
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老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
郭老师
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提问时间:02/03 07:59
#税务#
供应商是一般纳税人,他给你开发票是13% 就是第三方服务平台吗?
阅读 41
收藏 0
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
朴老师
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提问时间:02/03 07:35
#税务#
先电子税务局更正 12 月增值税申报,在附表一简易计税 3% 栏填 100 万红冲的负数销售额和税额,生成多缴税款; 本月申报优先用该多缴税款抵减简易计税应纳税额,无抵减需求则走电子税务局误收多缴退税流程,提交红字发票、完税凭证等资料即可,操作遇阻可去税局大厅办理。
阅读 45
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老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
暖暖老师
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提问时间:02/03 07:06
#税务#
你好,不影响差额纳税,但1月申报期无法扣除,需在2月申报期扣除
阅读 41
收藏 0
个体户换法人流程?麻烦吗
董孝彬老师
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提问时间:02/02 23:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 115
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税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
家权老师
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提问时间:02/02 22:52
#税务#
我要办税-税务数字账户-账户查询-纳税人信息查询-税种认定信息
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