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生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
钟存老师
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提问时间:12/20 18:00
#税务#
纳税人取得带有“增值税专用发票”字样的数电发票、带有“普通发票”字样的数电发票等符合规定的增值税扣税凭证,如需用于申报抵扣增值税进项税额或申请出口退税、代办退税的,应当通过税务数字账户或增值税发票综合服务平台确认用途。
阅读 40
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出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
郭老师
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提问时间:12/20 17:55
#税务#
对的,是的 报税期内申报
阅读 41
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公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
郭老师
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提问时间:12/20 17:50
#税务#
你好,31和25都是不含税的吗?是的话车是13%的话,增值税附加税不交, 需要交印花税,310,000×万分之三小型微利企业减半,250,000的需要看业务 所得税需要根据利润
阅读 48
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个税按月预缴,怎么计算步骤
钟存老师
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提问时间:12/20 17:36
#税务#
个人所得税的税款=应纳税所得额*税率-速算扣除数
阅读 62
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按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
小菲老师
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提问时间:12/20 17:22
#税务#
同学,你好 按照实际工资缴纳社保。 个税和社保会匹配的
阅读 41
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本年各个月份发生多笔员工的滴滴打车电子普票,进项税可以汇总申报抵扣吗?
郭老师
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提问时间:12/20 17:08
#税务#
可以的,可以汇总申报抵扣
阅读 595
收藏 2
小规模纳税人处理自己使用的固定资产会计分录
小菲老师
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提问时间:12/20 17:06
#税务#
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税
阅读 87
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老师,预付账款的借方余额转到应付账款的贷方,预收账款的贷方余额转到应收账款的贷方对吗?
小菲老师
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提问时间:12/20 16:59
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 85
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这个里面我找不着税收编码啊
郭老师
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提问时间:12/20 16:57
#税务#
你说的是的编码吗?
阅读 68
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未分配利润是负数,是盈利吗
小菲老师
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提问时间:12/20 16:56
#税务#
同学,你好 未分配利润为负数,说明公司是?亏损?状态,不是盈利。
阅读 65
收藏 0
老师,同一家公司应收账款借方金额是543000,应付账款贷方金额是174205.35,预付账款借方金额是4695000,是应收账款一个科目最后金额是多少?
钟存老师
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提问时间:12/20 16:34
#税务#
您意思要清往来嘛 最后把三个科目的金额汇总到应收账款一个科目列示吗?
阅读 83
收藏 0
什么情况下要计提工资呢,不管发没发工资都要计提工资吗
小菲老师
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提问时间:12/20 16:31
#税务#
同学,你好 不管发没发工资,只要员工在当月提供了劳动,企业就需要计提工资?,这是权责发生制的基本要求。
阅读 56
收藏 0
你好老师,这两张通行费电子票都可以抵扣进项税额?
小锁老师
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提问时间:12/20 16:26
#税务#
对,能正常抵扣进项税这个
阅读 161
收藏 0
老师们,求讲解!我公司项目工作人员为劳务派遣,工资和社保由公司转给派遣公司,派遣公司直接支付给施工人员,但发生的伙食费用由公司根据开来的灶具及菜肉发票直接支付,并作为公司伙食费福利费,劳务派遣人员就餐能否在企业所得税前扣除?
小锁老师
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提问时间:12/20 16:24
#税务#
这个是可以扣除的,能
阅读 175
收藏 1
老师,老板购买的汽车配件,汽车遮光帘,这个能做公司费用吗,计入什么科目呢
刘艳红老师
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提问时间:12/20 16:11
#税务#
您好,这个计入福利费中
阅读 59
收藏 0
收到投资款是计入实收资本吗
刘艳红老师
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提问时间:12/20 15:54
#税务#
您好,是的,这个计入实收资本中
阅读 63
收藏 0
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
刘艳红老师
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提问时间:12/20 15:49
#税务#
您好,再招个临时的来做下
阅读 40
收藏 0
老师,公司买的大米计入哪个科目
刘艳红老师
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提问时间:12/20 15:32
#税务#
您好,个人下个税APP在上面填就可以
阅读 84
收藏 0
这个保护膜怎么查税收编码呢
董孝彬老师
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提问时间:12/20 15:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 86
收藏 0
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
董孝彬老师
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提问时间:12/20 15:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 78
收藏 0
吨位是676.74,单价是15.7,税点是9%那么金额是多少,单价15.7是不含税的
暖暖老师
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提问时间:12/20 15:09
#税务#
你好含税金额15.7*1.09=17.113 总金额是17.113*676.74=11581.05元
阅读 65
收藏 0
请问本月没有销售收入,计提工资入生产成本-直接人工吗?还是入管理费用?
小菲老师
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提问时间:12/20 15:04
#税务#
同学,你好 计入管理费用
阅读 100
收藏 0
光伏项目收入实行三免三减半政策怎么申请?
暖暖老师
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提问时间:12/20 14:50
#税务#
光伏项目“三免三减半”(企业所得税)实行自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式,核心是项目合规、单独核算、按表申报并留存完整资料 。
阅读 272
收藏 1
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
小菲老师
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提问时间:12/20 14:49
#税务#
同学,你好 比如2025年12月份,就要录入2026年的信息了
阅读 35
收藏 0
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
小菲老师
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提问时间:12/20 14:44
#税务#
同学,你好 可以参考 676.74*15.7*1.09
阅读 50
收藏 0
老师您好!我司一般纳税人,电商类,比如我们12月的软件服务费,淘宝他们要在1月才能开出来,那我入账能提前入到12月的费用里面吗?有什么风险吗?是不是发票只要在汇算清缴开给我们都可以呀?
暖暖老师
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提问时间:12/20 14:44
#税务#
你好可以的,这情况嗯先做账开了发票贴上就可以的
阅读 55
收藏 0
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
暖暖老师
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提问时间:12/20 14:25
#税务#
我们明确客户应付的含税总金额。 不含税价28931.38元,加10个点(即10%),客户应付含税价为 28931.38 × 1.1 = 31824.518 元。 2. 客户实际转给厂家 34812.58 元。 厂家扣税点3481.258元,这个信息是厂家的扣费,与你和客户的结算无直接关联,我们只需计算客户多付的金额。 3. 计算应退金额,即客户实付金额减去其应付的含税金额: 34812.58 - 31824.518 =2988.062 元。 综上,你应该给客户退 2988.06
阅读 47
收藏 0
老师合作社个人退股,是不是要在自然人电子税务局里面报财产转让所得呀
董孝彬老师
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提问时间:12/20 14:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 67
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我单位临时雇用人员,就几天,2个人一共3000元,不交社保,不交个税,怎么做账?
小菲老师
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提问时间:12/20 14:17
#税务#
同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷;银行存款
阅读 88
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老师您好!我司一般纳税人,电商类,比如我们12月的软件服务费,淘宝他们要在1月才能开出来,那我入账能提前入到12月的费用里面吗?有什么风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/20 13:58
#税务#
您好,没事,你暂估入账就可以
阅读 75
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