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老师您好!请问有人通过个人账户向我们公司公户打款备注是代某某公司支付定金,这样能做账吗?而且备注公司名字不是全称,谢谢
波德老师
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提问时间:07/12 18:00
#建筑#
同学你好,收到钱了就做账,这个借银行存款贷其他应付款 挂个人名字。但是可能会产生纠纷
阅读 512
收藏 0
计提印花税,缴纳印花税会计分录
家权老师
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提问时间:07/12 17:46
#建筑#
借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税 借:应交税费—应交印花税 贷:银行
阅读 514
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老师税金及附加减免的部分怎么做分录
宋生老师
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提问时间:07/12 17:37
#建筑#
你好!这个计入,借应交税费-应交XX税,贷营业外收入-税收减免
阅读 489
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3一5案例远运利用方平均运路1.35Km,为什么不用调整天然方与压实方系数1.16
薇老师
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提问时间:07/12 17:37
#建筑#
同学你好,不好意思哦,学堂是会计财经类学科的呢,造价工程类的题目不好得过多解答,还请您能多多理解的呢。
阅读 2543
收藏 0
老师,我公司是被**方,我们收取**方的税金和管理费,这部分都是从工程款里面扣,**方提供发票是扣完税金管理费后的金额。但是这次是我们给**方的是房子,管理费没法扣除了,对方交过来的,这部分钱我也不给对方开票,那我怎么做账?我收的管理费需要交增值税吗?所得税呢
若彩虹老师
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提问时间:07/12 17:23
#建筑#
你好需要交增值税,需要做收入
阅读 484
收藏 2
老师,你好,建筑公司工程项目上发生的住宿费和餐费发票怎么做账?(有施工人员住宿及餐费,也有请甲方餐费分别怎么写分录)
小锁老师
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提问时间:07/12 17:04
#建筑#
您好,这个的话,住宿费和餐费,其实都可以作为工程施工的间接费用的,这个是
阅读 495
收藏 2
请问老师:刚收到的成本发票是三月份开好的,我是做在7月份的账里还是补做在三月份的账里?要怎么操作,谢谢老师?
郭老师
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提问时间:07/12 16:55
#建筑#
你好,这个是购买商品的吗?当时做了暂估没有?
阅读 449
收藏 2
工地工人死亡,公司赔付140万,计入哪个科目?
宋生老师
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提问时间:07/12 16:52
#建筑#
你好!这个计入营业外支出
阅读 531
收藏 2
请问老师:收到工程服务发票,未付款的会计分录
刘艳红老师
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提问时间:07/12 16:40
#建筑#
您好,借:工程施工-合同成本, 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应付账款。
阅读 559
收藏 2
总分公司企业所得税汇总缴纳,我就不知道如何汇总缴纳,?难道把总公司的收入成本和分公司的收入成本合起来计算吗?
廖君老师
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提问时间:07/12 16:32
#建筑#
您好,是的,就是总分公司利润表合并在一起申报所得税的,切蛋糕一样分配所得税, 汇总纳税企业按照《企业所得税法》规定汇总计算的企业所得税,包括预缴税款和汇算清缴应缴应退税款,50%在各分支机构间分摊,各分支机构根据分摊税款就地办理缴库或退库;50%由总机构分摊缴纳,其中25%就地办理缴库或退库,25%就地全额缴入中央国库或退库.具体的税款缴库或退库程序按照财预[2012]40号文件第五条等相关规定执行.
阅读 511
收藏 2
老师 员工报销里面有配件发票等需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:07/12 16:29
#建筑#
是的,有买卖商品的行为就得交印花税
阅读 3628
收藏 15
老师,购买的材料现付现发直接用了,没入库怎么做分录,
刘艳红老师
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提问时间:07/12 16:04
#建筑#
您好,没入库,直接计入成本里面 借:主营业务成本 贷:库存现金
阅读 431
收藏 2
已经支付了机械费但是未给我公司开发票会计分录
东老师
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提问时间:07/12 16:00
#建筑#
借,预付账款,贷,银行存款。
阅读 334
收藏 1
你好,老师,报第二季度的利润表已给填本期金额还是本年累计金额
邹刚得老师
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提问时间:07/12 15:59
#建筑#
你好,报第二季度的利润表,是填写本期金额
阅读 527
收藏 2
老师,给税务局报第二季度的利润表,现金流量表,是填本期数,还是累计数
郭老师
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提问时间:07/12 15:47
#建筑#
你好,它是本期和本年累计的话,就是1~6月。
阅读 350
收藏 1
老师,我想问下我们公司以前是小规模,现在变成一般纳税人后想红冲发票,报税的时候按小规模还是一般纳税人报啊
家权老师
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提问时间:07/12 15:44
#建筑#
红冲的金额还是按小规模期间对应的税率申报
阅读 460
收藏 2
老师,我想问下以前我们公司是小规模,现在变成了一般纳税人以后发现,小规模的账务有误,想要红冲一下,报税应该是按照小规模还是按一般纳税人报
桂龙老师
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提问时间:07/12 15:42
#建筑#
同学你好,编程一般纳税人后,就是按照一般纳税人的报表进行报税了
阅读 443
收藏 2
老师您好 法人往对公账户里转款 怎么做分录呀
朴老师
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提问时间:07/12 15:10
#建筑#
同学你好 是什么用途呢 投资款还是往来
阅读 547
收藏 2
工地购买排水沟怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:07/12 15:06
#建筑#
您好,这个计入固定资产就可以
阅读 614
收藏 3
老师您好 老师公司对公账户转给法人个人卡里5万怎么做分录呀
小菲老师
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提问时间:07/12 15:01
#建筑#
同学,你好 这个是借款吗?
阅读 559
收藏 2
老师,我的公司是景观绿化工程,对于那些绿化工人的工人工资怎么处理。直接发放需要代扣代缴个人所得税么
夏春燕老师
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提问时间:07/12 14:53
#建筑#
属于劳务报酬或者是工资的,都需要进行扣缴
阅读 512
收藏 2
请问净资产证明是什么?
家权老师
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提问时间:07/12 14:49
#建筑#
同学你好 用经过审计的审计报告就可以
阅读 467
收藏 2
请问,劳务公司目前按照开票确认收入,结转成本按什么金额结转
暖暖老师
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提问时间:07/12 14:36
#建筑#
你好,按照实际发生的只能
阅读 525
收藏 2
有一个劳务公司本季度只开销项票进项一张没取得,报所得税怎么报?全都申报收入,不报成本是不是也不行?
东老师
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提问时间:07/12 14:35
#建筑#
你好,你本身没有的话就不用申报成本。
阅读 418
收藏 0
老师,你好,我们是一般人公司13个点,我们卖家是含税100,现在有小规模公司给我们开3个点的专票,我们有业务往来,含税价开多少合适呢?
bamboo老师
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提问时间:07/12 14:33
#建筑#
您好 请问是小规模纳税人卖货给您单位吗?税差谁承担?
阅读 399
收藏 0
老师您好!请问发票上的这种物资买来用于出租,比如100万买来的出租,收租赁费是40万元,那么这个成本怎么算?这个是可以反复出租的,谢谢!
小宝老师
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提问时间:07/12 14:14
#建筑#
同学,您好,非常抱歉,上一个问题。没有让您明白。这次我跟您确认一下,收到租赁费是40,对吧?
阅读 491
收藏 2
老师,员工的其他应付款收不回来的应该怎么处理?
宋生老师
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提问时间:07/12 13:57
#建筑#
你好!这个可以计入营业外支出
阅读 549
收藏 2
老师您好 我家是小规模 3月份开了一张普票5万多 4月份我正常报税 老师我家第二季度没开发票 增值税0申报 非税收入0申报 老师那企业所得税怎么报呀
王晓晓老师
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提问时间:07/12 13:46
#建筑#
你好,企业所得税里边收入还是5万多呢。你没做账的吗?
阅读 506
收藏 2
一般纳税人公司空调维修保养开13个点发票给甲方,什么进项票可以抵扣啊?维修买的材料的可以吗?
宋生老师
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提问时间:07/12 13:45
#建筑#
你好!可以的,可以用这个
阅读 2365
收藏 10
如果一个员工从上海出发去四个项目,上海,成都,重庆,南京,最后从南京回上海,这差旅费怎么入四个项目?上海出发到南京项目,再从南京项目到成都项目,再从成都项目到重庆项目
郭老师
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提问时间:07/12 13:02
#建筑#
你好,上海到南京的可以南京项目报销, 然后南京到成都的在成都项目报销 成都到重庆的重庆项目报销
阅读 537
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