关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
小规模纳税人增值税申报,附表1:服务、不动产和无形资产扣除项目明细自动带出来的数据,怎么回事?怎么处理
郭老师
|
提问时间:07/02 15:44
#税务#
不是在期初里面带着的,如果是的话,那你之前填写过发生额,然后期末有余额,一直到期初里面都会显示。
阅读 8471
收藏 36
老师好,申报申报工资基数是按应发工资还是实发工资?
家权老师
|
提问时间:06/14 16:21
#税务#
申报申报工资基数是按应发工资
阅读 8470
收藏 25
实缴资金了,在哪个平台变更实缴资金?
bamboo老师
|
提问时间:06/14 19:57
#税务#
您好 明年工商年检的时候填写就可以了哈
阅读 8469
收藏 36
求教这题怎么做
bamboo老师
|
提问时间:04/21 17:34
#税务#
您好 1500000*0.05=75000 借:信用减值损失 75000 贷:坏账准备 75000 借:坏账准备 40000 贷:应收账款 40000 1600000*0.05=80000 80000+40000-75000=45000 借:信用减值损失 45000 贷:坏账准备 45000 借:银行存款 20000 贷:应收账款 20000 借:应收账款 20000 贷:坏账准备 20000
阅读 8469
收藏 0
数电票开完之后怎么下载
郭老师
|
提问时间:06/14 17:44
#税务#
你好,这个页面就可以了。
阅读 8468
收藏 36
老师,你好,请问我有一台小型设备2万多,现在坏了要报废,现在还剩1万多的净值,请问这部门的增值税需要转出吗?这1万多损失是否可以所得税税前扣除?所得税汇算清缴时是否需提交专项扣除申请?
郭老师
|
提问时间:06/14 09:53
#税务#
你好,不是非正常损失不需要转出,这个报废有收入吗?报废有收入需要正常交税。
阅读 8468
收藏 8
老师,公司性质是商贸企业,卖出去货都是个人居居多,每个月有几十万不等,长期做无票收入,会引起税务的关注吗?
东老师
|
提问时间:06/14 09:34
#税务#
你好,时间长的话会引起税务局的关注。
阅读 8467
收藏 36
你好,我们公司自己种植稻谷,加工成大米,开发票给其他公司,可以免征企业所得税吗,重点是免征企业所得税吗
吴卫东老师
|
提问时间:06/14 11:17
#税务#
可以的,这个属于农产品初加工免征企业所得税。
阅读 8467
收藏 2
本期简易征收应纳税额是负数,可以能抵减本期的一般计税税额吗??
郭老师
|
提问时间:08/19 21:17
#税务#
可以的 你申报的时候税款自动合并了
阅读 8467
收藏 36
老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
|
提问时间:06/14 11:15
#税务#
同学你好,我给你继续解答
阅读 8466
收藏 0
当月盈利但是上年亏损,当月不用交所得税是吗?
刘艳红老师
|
提问时间:06/14 14:36
#税务#
您好, 如果亏损能弥补过来,不用交的
阅读 8465
收藏 36
老师,你好,我们家是小规模纳税人,我收到一张发票是免税发票,可以用不?我们家是做成品火腿销售的
高辉老师
|
提问时间:06/14 10:03
#税务#
你好,可以使用的,正常入成本就可以
阅读 8464
收藏 0
老师,请问劳务公司和劳务派遣公司有区别吗?
家权老师
|
提问时间:06/14 16:47
#税务#
前者只成包劳务做,后者派遣人员干活收管理费
阅读 8463
收藏 36
一般纳税人销项税率都是多少
小锁老师
|
提问时间:06/14 14:03
#税务#
您好,是货物销售吗还是啥
阅读 8462
收藏 19
请问,增值税是不是不像企业所得税那样,交上了就是交上了,下个月进项税额多也不可以退回?
郭老师
|
提问时间:06/14 07:59
#税务#
你好,你符合留底退税的,可以给你退税,不符合的话,可以以后抵扣。
阅读 8461
收藏 11
老师,您好,请问工商年报这样填写数据可以的吗
郭老师
|
提问时间:06/14 17:00
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 8456
收藏 10
老师,请问柠檬蜜汁的税率是多少,税收编码是多少?
小宝老师
|
提问时间:06/14 09:13
#税务#
咱们是小规模还是一般纳税人
阅读 8455
收藏 36
老师好,社保申报完提交第三方扣款,医保扣款成功,社保显示 税种超过人行规范15条 怎么处理
廖君老师
|
提问时间:06/15 11:21
#税务#
您好,扣款成功了不用管他,这个信息本是锁定扣不成功的 是没有按规定缴纳社保社保费管理客户端进去社保缴费,缴费状态显示是锁定状态
阅读 8454
收藏 0
老师请问下我拿到这张回单分录怎么做呀?
若丽老师
|
提问时间:06/14 10:35
#税务#
您好,这是外汇收入吧?那您就冲您当时的应收账款金额,汇率按收到外汇的那天汇率来算,收款和应收款的汇率产生的差额记汇兑损益
阅读 8453
收藏 36
购设备对方不给发票,怎么入账
家权老师
|
提问时间:06/14 11:59
#税务#
还是按取得发票做账,只是折旧没法税前扣除
阅读 8452
收藏 11
老师,房开企业土增清算时,按立项分地上和地下部分分开清算,人防剔除这块怎么计算呢?广东省的
陈钊老师
|
提问时间:06/15 17:58
#税务#
您好,在广东省,房开企业土地增值税清算时,对于人防车位的收入、成本和费用的处理,具体规定如下: - 建成后产权属于全体业主所有或无偿移交给政府的:其成本、费用予以扣除。 - 有偿转让且能办理权属转移登记手续的:应计算收入,并准予扣除成本、费用。 - 不能办理权属转移登记手续的:不计算收入,不予扣除相应成本、费用。不能办理权属转移登记手续的人防车位,其建筑面积按照人防设施竣工验收备案文件确定,其不予扣除的成本按照建筑面积比例在不含室内(外)装修费用的建筑安装工程费中计算。
阅读 8451
收藏 35
电子税务局怎么进入违法违章查询页面?
郭老师
|
提问时间:06/14 19:57
#税务#
我要查询,里面就能查到
阅读 8451
收藏 35
企业所得税的抵扣有哪些
小锁老师
|
提问时间:06/14 13:36
#税务#
(一)一般扣除项目 1、成本与费用。 (1)企业发生的合理的工资薪金支出,准予扣除。 (2)社会保险费的税前扣除。 (3)职工福利费等的税前扣除。 2、税金。 税金是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。 3、损失。 4、其他支出。
阅读 8451
收藏 19
超过了30个人就要报工会经费?小规模的,如果5月份工资超过了怎么报
刘艳红老师
|
提问时间:06/14 11:19
#税务#
您好,这个说的是残保金
阅读 8449
收藏 16
小规模升级一般纳税人后,销售水果蔬菜需要叫什么税,税率多少,还有减免政策吗
薇老师
|
提问时间:08/18 04:49
#税务#
同学你好,小规模升级为一般纳税人后,销售水果蔬菜需要缴纳的税种及相关税率、减免政策如下: ● 增值税: ● 税率:一般纳税人销售水果,税率为9%;销售蔬菜免征增值税。 ● 减免政策:对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。需要注意的是,水果仅在农业生产者销售自产水果时免征增值税,若不是自产自销,则应照章征收增值税。 ● 企业所得税: ● 税率:一般为25%。但如果符合小型微利企业条件,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 ● 减免政策:企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,免征企业所得税。但如果企业从事农产品初加工等相关活动,也可能享受相应的减免政策。
阅读 8448
收藏 24
老师请问一下,从7月1号起,注册资金都必须的实缴了吗。我看文件上是注册5年内要实缴完,像注册已经超过5年了的是不是得一次性实缴。
小菲老师
|
提问时间:06/14 14:45
#税务#
同学,你好 从7月1号起,注册资金都必须的实缴了吗。 是的 最晚2032.7月
阅读 8447
收藏 31
老师,你好!自然人股权转让,注册资本认缴制,一直未到位,占注册资本份额99万元,A转给B转让合同价1000元,然后B又转给C也是1000元,请问两点转让的股权原值是多少?
邹老师
|
提问时间:06/14 08:45
#税务#
你好,根据你的描述 这里A的股权原值是0 B的股权原值是1000
阅读 8446
收藏 15
老师帮我看下这个这问题,谢谢老师 (1)简易征收是针对什么行业的,跟一般纳税人,小规模纳税人什么区别? (2)包装物押金在什么情况下需要进入销售额计税? 什么情况下不需要计入销售额计税? (3)增值税一般纳税人,增值税税负超过3%的部分,即征即退,请问这个即征即退退的是那部分税,如何理解?
meizi老师
|
提问时间:04/21 15:55
#税务#
你好1. 简易计税是看你什么业务来判断的; 不是看你行业哈 ;2. 比如 企业的一般货物包装物押金(不包括酒类)单独计算时,不并入销售收入。 只有当逾期时,才并入销售收入。并且在并入收入时,需要按照含税销售额进行计算;而不管包装物押金的具体时间,只要超过了一年的时间,都需要并入销售额,计算纳税。 酒类包装物押金(不包括啤酒、黄酒)在收到时就需要并入当期销售额。也就是说,在这种情况下,不管会计上面如果处理,都需要并入销售额计算增值税。 3,。企业实际缴纳的增值税除以不含税的销售额大于3%时,需要对超过3%的部分进行即征即退。
阅读 8446
收藏 35
不走公司公户的收支,哪些需要记外账
文文老师
|
提问时间:06/15 10:10
#税务#
有相应的发票,可记账
阅读 8445
收藏 12
一套账公司如何合理避税
廖君老师
|
提问时间:06/15 07:52
#税务#
您好,现在没有现金交易,隐藏收入的年代不存在了,公司就是一套账,有发生无票的费用,一样入账 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七) 规范做账没有风险才是最省税的,现在税收优惠很多,我们要向优惠靠近
阅读 8445
收藏 0
上一页
1
...
346
347
348
349
350
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问