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个体户定期定额是季度申报啊?
小菲老师
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提问时间:12/21 14:17
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 45
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经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
董孝彬老师
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提问时间:12/21 14:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
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1.代扣代缴是什么意思 2.电商平台收入是含税收入,申报的时候要价税分离吗?
小菲老师
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提问时间:12/21 12:41
#税务#
同学,你好 1.代扣代缴就是税法规定有扣缴义务的单位或个人,在支付款项时,直接从这笔钱里扣下税款并代为缴纳给税务机关的方式。简单来说,就是“谁付钱,谁扣税”,目的是从源头控制税源,防止漏税。
阅读 102
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老师,我们是小企业会计准则,然后我看7至9月他们没有报财务报表,直接报的税,然后是0申报,现在一直提示要报财务报表,但是我报的时候显示和企业所得税不一致,因为财务报表利润表是负的2万多,是小规模纳税人,收入我都做在10月份,我这要怎么弄
董孝彬老师
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提问时间:12/21 12:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 93
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他们答案是什么
暖暖老师
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提问时间:12/21 12:32
#税务#
第一个题目的答案是ABD 国债利息免征企业所得税
阅读 851
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滞纳金专用发票进项税可以抵扣不
小菲老师
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提问时间:12/21 12:28
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 24
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劳务派遣公司选择全额开票还是差额开票好
小菲老师
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提问时间:12/21 11:21
#税务#
同学,你好 劳务派遣公司选全额开票还是差额开票,关键看你的纳税人身份和业务规模。简单来说: 一般纳税人:如果成本占比高(比如工资社保占大头),选差额征税更省税,按5%交税;如果成本低,选全额征税,按6%开专票,方便客户抵扣。 小规模纳税人:目前征收率是1%,选全额征税更简单,差额征税优势不大。
阅读 38
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老师好,为什莫求IHT liability 这里答案不用减去taper relief?
朴老师
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提问时间:12/21 11:04
#税务#
核心原因有两点:一是Malcolm的赠与中,给儿子的部分发生在其死亡前3年内,按规则这类赠与无taper relief;二是两项赠与总额未超过遗产税免税额(£325,000),即便女儿的赠与在3-7年区间,也因无应税金额,taper relief无从适用。
阅读 963
收藏 4
老师,想删除自己在这家公司的办税员身份,,在电子税务局里点击删除即可,还是需要用解除相关人员关联关系
董孝彬老师
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提问时间:12/21 10:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 97
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老师,请问一下,金融机构与小微企业签订的借款合同是否要交印花税?如果是免征的话,是要申报印花税?
小菲老师
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提问时间:12/21 10:26
#税务#
同学,你好 金融机构与小微企业签订的借款合同是免征印花税的,但即使免征也需要进行申报。
阅读 68
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老师,税控盘为什么分黑盘和白盘,两者有什么区别?
小菲老师
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提问时间:12/21 10:13
#税务#
他,你好 白盘(金税盘)?:由航天信息股份有限公司发行,属于老牌税控装置。 ?黑盘(税控盘)?:由百旺金赋科技有限公司发行,属于税控新秀
阅读 105
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请问工地在项目地租赁了办公场地的话,年租赁费:43800元,房东不帮忙代开发票的话,那么这部分租赁费在年度所得税要怎么扣除。
apple老师
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提问时间:12/21 10:09
#税务#
同学你好,不开发票 就无法扣除
阅读 32
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失业保险到底是个人缴纳还是单位缴纳?
小菲老师
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提问时间:12/21 10:08
#税务#
同学,你好 单位缴纳
阅读 57
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一般纳税人 进项 跨年是否可以抵扣 相关文件是哪个
董孝彬老师
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提问时间:12/21 09:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 61
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员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
郭老师
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提问时间:12/21 08:57
#税务#
两种 单位天数量6 然后备注每天三个房间 单位间数量 备注从2号住到8号上午
阅读 32
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老师,对于 免抵 我想请教,有两个问题我没有捋顺,第一,免抵实际是你也缴税,你也退税了,而且免抵不结转下次,是吗?第二,一个生产出口单位,留底15,免抵退18,免抵的这3万,是不是说不清楚具体抵得那部分内销应纳税额,本身这个月也不纳税呀,是留着后期抵减纳税额吗?如果是的话,那个分录能说明你?请您给解惑
董孝彬老师
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提问时间:12/21 08:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 86
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老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
郭老师
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提问时间:12/21 08:48
#税务#
他自己办的卡是餐饮名义办理的,还是一个人帐户? 你登录网银的话是登录个人网银还是企业的
阅读 38
收藏 0
老师,企业所有的购销业务都需要签订合同吗?还是为了证据链齐全,哪怕几千元的单笔业务也需要签订合同呢?
小锁老师
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提问时间:12/20 23:32
#税务#
对,这个是都需要合同对应的
阅读 1668
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增值税留底有680多万,如何慢慢消化
刘艳红老师
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提问时间:12/20 21:33
#税务#
您好,这个后面有销项,慢慢抵扣
阅读 51
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老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
朴老师
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提问时间:12/20 21:14
#税务#
同学你好稍等一下
阅读 65
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请问老师一个关于个人所得税的问题。1月份的工资,2月份发放,3月份申报个人所得税。那我们这一年只申报了10个月的个人所得税?
刘艳红老师
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提问时间:12/20 21:04
#税务#
您好,因为你们是跨两个月的,所以就是这样
阅读 80
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我们公司因为业务的需要诉讼客户产生诉讼受理费,开具了增值税专票,可以抵扣进项吗?如果我们公司支付的诉讼费,但是调解写明对方承担部分诉讼受理费,这个进项税怎么处理,发票是开给我们公司的。
郭老师
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提问时间:12/20 20:56
#税务#
别人给你们承担了你们红冲一部分管理费用对应的进项转出
阅读 83
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老师好,关联公司之间借款年底前要归还吗?网上查了下说是归还的话要交增值税,如果到明年再还,根据新增值税法可以不用交增值税,不知道这种说法对吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/20 20:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 125
收藏 0
老师 我们出口 不确定最后能不能退税 要出三次货 那本月出完第一次货税务局那增值税填无票收入吗。我们不需要开具出口发票。那能抵扣的进项要不要本月勾选呢。 可以等三批货都出完 明年四月份时候再勾选抵扣吗
董孝彬老师
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提问时间:12/20 20:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 82
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如果 开发软件是用于出售的,只能享受以下这个优惠吗?. 企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当 期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的 100%在税前 加计扣除; 可以理解为我发生了100万的研发费用
董孝彬老师
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提问时间:12/20 20:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 79
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老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
朴老师
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提问时间:12/20 20:12
#税务#
仅以前年度重大差错/资产负债表日后事项导致的虚增,可用以前年度损益调整平账;若为两税正常暂时性差异,优先用合同负债/预收账款过渡,不建议用该科目。
阅读 61
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老师,当月的工资扣除了生计费5000,减去五险一金和专项附加扣除大于36000,是不是按10%缴纳个人所得税?
刘艳红老师
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提问时间:12/20 19:55
#税务#
您好,这个工资是按累计的来算的,是所有月份累计一起算的
阅读 69
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老师,我在代账公司上班,如果这家公司进项票不够,我们公司有个会计说的库存商品可以结转百分之八十,我想问下是结转销售出去的金额的百分之八十吗
朴老师
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提问时间:12/20 19:32
#税务#
你得有足够的库存商品发票才可以结转,如果是货物到了发票没到,那你就可以先暂估入。这样就可以结转了。但是你还是没有进项抵扣。
阅读 73
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老师,预付账款借方50万转到应付账款贷方是多少?
朴老师
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提问时间:12/20 19:22
#税务#
同学你好 负数五十万
阅读 85
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如果我1月份的工资是10000,生计费5000,五险一金是600,不考虑专项附加扣除,那我1月份需要缴纳的个人所得税就是4400*0.03=132 ,2月份的工资50000,生计费5000,五险一金是600 那我2月份需要缴纳的个税就是1332. 次年个人所得税汇算清缴的时候还需要补税对吗?老师
董孝彬老师
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提问时间:12/20 19:06
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 123
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