关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
取得贷款利息发票:抵扣认证了 现在做进出转出:会计分录: 借:财务费用-利息费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 应该是这样处理?
宋生老师
|
提问时间:12/09 11:02
#税务师#
你好对的,凭证就是这样子说。
阅读 408
收藏 2
一个员工在两家公司申报个税,是不是只能一家公司选择扣除每月5000的费用?
文文老师
|
提问时间:12/09 10:44
#税务师#
平时申报时,都可选择,但汇算时,只能按6万/年扣除
阅读 569
收藏 2
法人必须要在公司法工资吗,可不可以不发啊?
宋生老师
|
提问时间:12/09 10:26
#税务师#
可以不用发呀,按实际来就行了。
阅读 252
收藏 1
老师,我每个月末计提工资,下个月就按计提工资表申报上个月的个税,实际上我十月份的工资还未发,请问我是不是做错了,该如何纠正
郭老师
|
提问时间:12/09 10:22
#税务师#
你好,对的是的。提前申报了个税也可以更正申报也可以。之前的不要动了,这个月零申报一个月。
阅读 354
收藏 1
您好,现在我们这家小规模公司正在清税,清税预检的时候显示第四季度的增值税未申报,我点进去之后又退出了,结果现在再次预检就不显示了。点击申报增值税的窗口,也不显示第四季度的报表。现在应该怎么操作呢。
暖暖老师
|
提问时间:12/09 10:03
#税务师#
你好,到大厅申报,因为现在不是申报期
阅读 342
收藏 1
请问用于办公的加油费专票能抵吗
郭老师
|
提问时间:12/09 09:31
#税务师#
可以的,可以抵扣的。
阅读 434
收藏 2
请问下我们公司借款给别的公司但是一直没收到利息,还要不要计提增值税
文文老师
|
提问时间:12/09 09:25
#税务师#
若合同有明确利息,要计提
阅读 351
收藏 1
请问老师,收到会展服务的发票,属于广宣费吗?
刘艳红老师
|
提问时间:12/08 21:10
#税务师#
您好,您们公司是主营什么的
阅读 277
收藏 1
老师,固定资产30088.5,折旧18460.5,卖了10000,13%税率请问这个固定资产清理的完整分录怎么做呢
廖君老师
|
提问时间:12/08 20:34
#税务师#
您好,借:固定资产清理 30088.5-18460.5 累计折旧 18460.5 贷:固定资产 30088.5 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款 10000 贷:固定资产清理 10000/1.13 应交税费——应交增值税(销项税额)10000/1.13*13% 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借贷:资产处置损益2778.44 贷::固定资产清理 30088.5-18460.5- 10000/1.13
阅读 235
收藏 1
请问老师,单位有个楼房,楼房同时用于办公也用于宿舍,请问支付的供暖费,可以做进项税的抵扣吗?单位四层楼,1-3层办公,4层住宿。但是供暖费按楼层收取的,能区分是几楼的的,请问这部分进项税可以抵扣吗?我记得购买的固定资产、无形资产既用于简易、免税等可以抵扣进项税的。但是供暖费可以吗?
耿老师
|
提问时间:12/08 16:38
#税务师#
你好!想抵扣需要分开单独核算,宿舍部分不可以抵扣进项税
阅读 225
收藏 1
请问老师,单位有个楼房,楼房同时用于办公也用于宿舍,请问支付的供暖费,可以做进项税的抵扣吗?
刘艳红老师
|
提问时间:12/08 16:18
#税务师#
判断供暖费的用途:如果供暖费是专门为了员工集体福利或者个人消费而产生的,那么这部分费用的进项税额不得抵扣。但如果供暖费是用于办公楼部分,且该部分可以明确区分并属于增值税应税行为的一部分,那么相应的进项税额是可以抵扣的。 实际操作建议:在实际操作中,单位应当建立详细的记录和核算制度,确保能够准确区分办公楼和宿舍的使用情况以及相应的费用支出。对于可以抵扣的进项税额,应当及时收集相关凭证并按照税法规定进行申报。
阅读 218
收藏 1
公司没有车,可以报销加油费吗
邹老师
|
提问时间:12/08 14:40
#税务师#
你好,单位是有租赁车辆在使用吗?
阅读 414
收藏 2
请问公司出租房屋房产税是签订合同后当月就需要缴纳吗
羊小羊老师
|
提问时间:12/08 14:01
#税务师#
房产税一般是取得租金收入的次月起缴纳,不是签订合同当月就缴纳。
阅读 333
收藏 1
小规模租金收入缴纳增值税,含税收入10万,需要换算成不含税收入交增值税吗?
刘艳红老师
|
提问时间:12/08 12:58
#税务师#
您好,是的,要换算成不含税申报的
阅读 414
收藏 2
选项B不理解,请帮忙解释一下,后面复利期数为什么是3期呢?
小敏敏老师
|
提问时间:12/08 11:54
#税务师#
你好,同学,前部分计算出的现值是到第4年年初,相当于是第3年年末,所以计算到0时点现值是用复利现值3期系数。
阅读 333
收藏 1
房产税办公楼和宿舍楼要交吗?
家权老师
|
提问时间:12/08 10:12
#税务师#
是的,企业的房产税办公楼和宿舍楼要交
阅读 599
收藏 3
老师,企业间接从关联方获得的债权性投资,包括(1)关联方通过无关联第三方提供的债权性投资。老师这个(1)怎么理解,能帮忙举个例子吗,谢谢
羊小羊老师
|
提问时间:12/07 15:39
#税务师#
比如甲公司和乙公司是关联方,甲公司让没有关联的金融机构丙借钱给乙公司,这笔乙公司从丙处获得的借款,就属于关联方(甲)通过无关联第三方(丙)提供的债权性投资。
阅读 425
收藏 2
老师好,请问公司做公共租赁住房的,增值税有免税优惠的,今年利润有535万多,请问企业所得税有优惠吗?
文文老师
|
提问时间:12/07 14:48
#税务师#
企业所得税没有优惠。
阅读 349
收藏 1
我明年想考注会,还有税务师,但是25年课程更新太慢,可以用24年的课程学习吗,
刘艳红老师
|
提问时间:12/07 11:58
#税务师#
您好,可以的,先学24年的课
阅读 500
收藏 2
某公司实际生产甲产品7000件,直接材料的标准成本为十块钱,每件实际直接材料总耗用量为36820千克,材料的实际单价为1.9元每千克,则直接材料成本差异为42元的有利差异,正确吗?
朴老师
|
提问时间:12/07 09:48
#税务师#
正确 先求标准用量,假设标准单价为 1 元 / 千克,单位产品标准用量为 10 千克,标准用量是 70000 千克
阅读 343
收藏 0
私车公用,开票给单位,上什么税,一个月开1000元上多少税,一年一次开1.2万上多少税,开多少金额上税少
刘艳红老师
|
提问时间:12/06 22:20
#税务师#
您好,一个月800以下免税,800以上按20%交个税
阅读 384
收藏 2
新开的公司,11月工资12月发,1月申报个税,那么12月的申报个税的时候按0申报吗
宋生老师
|
提问时间:12/06 17:01
#税务师#
你好,是的,这个时候先0申报。
阅读 513
收藏 2
请问老师,11月底开了一张出售房屋的发票,房屋在A区,需要在A区做预缴申报。企业所在区域税务主管在B区,请问11月开票当天就能预缴申报吗?
宋生老师
|
提问时间:12/06 16:58
#税务师#
你好,是的,这个正常就是应该在11月预交。
阅读 449
收藏 0
销售设备,想软件产品即征即退,软件和硬件的比例怎确定?
朴老师
|
提问时间:12/06 16:38
#税务师#
增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按现行税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策
阅读 498
收藏 2
请问老师,房屋所在地在A区域,申报的,2024年11月底开发票200万,出售房屋的,简易计税,在A区预缴的,但是12月才预缴的,税款也是12月1日缴纳的。但是单位是在B区,我在12月5日B区进行了申报,把可以抵扣的购房发票放进去了申报可以吗?
Fenny老师
|
提问时间:12/06 16:34
#税务师#
同学你好 简易计税,纳税申报就不能抵扣进项了。
阅读 339
收藏 1
老师 小公司监事可以当财务负责人吗?法人可不可以当财务负责人?一个公司只有两个人怎么分配法人 监事 财务负责人更拖档
文文老师
|
提问时间:12/06 16:16
#税务师#
监事不可以当财务负责人
阅读 449
收藏 2
老师,一般纳税人和小规模纳税人的纳税的标准发一个,一般纳税人营业收入一千万为例,小规模纳税人以营业收入超过季度三十万为例。最好有个表格可以看下,有计算公式,回答好的,我加分,谢谢
朴老师
|
提问时间:12/06 15:44
#税务师#
同学你好 可以看图片上的计算
阅读 343
收藏 1
请问老师,开票的当月没有在申报期,也能预交税款吗?
宋生老师
|
提问时间:12/06 14:49
#税务师#
你好,可以的,可以预交。
阅读 500
收藏 2
零售业转为批发企业,批发企业前期在统计网报上申报的零售额为零,如果现在在零售额上填数据有什么风险
刘艳红老师
|
提问时间:12/06 13:19
#税务师#
您好,如果系统监测到会罚款,建议按实际的来填
阅读 314
收藏 1
怎么证明自己取得发票是善意取得?
文文老师
|
提问时间:12/06 11:58
#税务师#
要证明自己是善意取得发票,可以从以下几个方面着手: 交易背景和业务逻辑: 提供交易合同或协议,证明交易的真实性和合法性。 说明交易的业务逻辑,包括交易的目的、过程和结果,以证明交易的合理性。 支付款项的证明: 提供银行转账记录、支票存根或其他支付凭证,证明已按照约定支付了款项。 如果涉及现金交易,需提供收据或其他能够证明收款事实的材料。 发票的来源和流转: 说明发票的来源,包括从哪个供应商或商家处获得。 如果发票是通过第三方转让获得的,需提供转让协议和相关证明材料。 保留发票的流转记录,如入库单、出库单等。 企业内部管理: 展示企业的内部管理制度,特别是与发票管理相关的制度。 证明企业在发票管理方面有良好的内部控制措施,如定期审计、核对等。
阅读 498
收藏 0
上一页
1
...
346
347
348
349
350
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问