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老师好,我们是建筑公司,现在在做一个施工,对方我给我们开的进项发票都要备注工程名称和工程地点吗?
家权老师
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提问时间:07/15 09:38
#建筑#
是开建筑服务的税目,才需要备注
阅读 462
收藏 2
老师,建筑施工企业卖工地上的废旧钢筋,发票品名开什么呢
朴老师
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提问时间:07/15 09:11
#建筑#
发票品名可以开具“废旧钢筋”“建筑废料 - 废旧钢筋”等
阅读 610
收藏 3
老师,现有A B C三个公司(无隶属关系),本来是A与B签约合作,由于种种原因,用C去和B签约,购买材料等都是私户去支付,C公户没有出账,C开了销项票给B,现C怎么把钱转给A合理呢?
婵老师
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提问时间:07/15 09:08
#建筑#
合同是C和B签订的,收款和发票的开具也都C,那这笔业务就是个完整的闭环了,至于C把钱转给A,除非是C和A再签订个合同,或者以往来款的方式转让
阅读 523
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老师有没有车辆运输台班表格式啊 按天算 一天1000元 这样要怎么做台班表啊
郭老师
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提问时间:07/15 09:00
#建筑#
可以参考这个格式的 这个1000都是啥 收入吗
阅读 439
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老师,如果施工单位半年或一年开一次发票,那施工成本要一次结转半年或一年的工作量吗?
耿老师
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提问时间:07/15 05:27
#建筑#
你好,不一定,如果是有完工进度百分比法的话每月按完工进度确认收入同时结转成本
阅读 348
收藏 1
老师,我们公司没有开过票,但是每个月都会根据公户的银行流水做账,然后申报季度税,我想问一下,像我们公司这种情况,企业所得税能不能0申报呢?
刘艳红老师
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提问时间:07/14 22:31
#建筑#
您好,公账上的银行流水是哪些方面的了?你银行存款是怎么做的账了,有收入和成本吗?
阅读 714
收藏 3
老师,施工单位当月没开票,但是发生施工成本了,在没开票的状态下月底结转成本吗
耿老师
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提问时间:07/14 21:41
#建筑#
你好,如果不确认收入的话,不建议结转成本
阅读 503
收藏 0
跨异地预交增值税附加税会计分录
刘艳红老师
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提问时间:07/14 20:50
#建筑#
借:应交税费-预交增值税或附加税 贷:银行存款
阅读 321
收藏 0
老师你好,问一下,当月开出销项,有进项有上期留底,本期还有留底如何做账务处理
小林老师
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提问时间:07/14 15:24
#建筑#
你好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
阅读 498
收藏 0
老师,公司购买了一台苹果手机该怎么写分录
郭老师
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提问时间:07/14 13:41
#建筑#
你好 给个人的吗 还是办公
阅读 476
收藏 0
老师,建筑公司你们有挂证的人员不发工资又买了社保,每年支付1万左右的挂证费的人么?平时工资薪金是怎么申报个税的?我现在申报的是按社保的个人承担部分申报,但每个月只有4百左右,这样好像不咋对,你们又是怎么申报的呢?
小林老师
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提问时间:07/14 12:55
#建筑#
你好,挂证费也按工资申报
阅读 610
收藏 0
你好,老师。购进材料,我这样做分录可以吗:借:工程施工—合同成本——材料费,贷:银行存款,还有就是劳务费,应该怎么做分录呀
家权老师
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提问时间:07/14 10:53
#建筑#
那么就是,借:工程施工—合同成本——劳务费,贷:银行存款
阅读 496
收藏 2
公司与个体户签订的分包合同用不用交印花税?
暖暖老师
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提问时间:07/14 06:45
#建筑#
你好分包合同需要缴纳印花税
阅读 554
收藏 2
分包的劳务费还没有取得发票可以暂估吗?
CC橙老师
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提问时间:07/13 22:51
#建筑#
同学你好,暂估是可以的
阅读 482
收藏 2
工地购进的材料实在太多了,金额不大,非常零散,我可以在原材料上设一个二级科目为项目名称,记一个合计数吗?因为拉到公工地就直接领用了。
小锁老师
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提问时间:07/13 21:22
#建筑#
您好,这个的话是可以计一个数的,这个是可以的
阅读 483
收藏 2
老师您好,我填增值税申报表时,第一个季度劳务费我填到服务,不动产和无形资产那一列,第二季度我看税局直接生成到货物及劳务这一列了,我也直接申报了,你说填的列不一样,可以吗
东老师
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提问时间:07/13 21:16
#建筑#
你好,没问题,只要能用申报就没有影响。
阅读 475
收藏 2
现在异地外经证怎么办理
东老师
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提问时间:07/13 20:08
#建筑#
你好,现在在网上就可以办理了。
阅读 565
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建筑公司跨地区项目预交增值税,是开发票后交,还是预交增值税后开票
郭老师
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提问时间:07/13 18:43
#建筑#
你好这个都可以的 一般开了发票预缴
阅读 459
收藏 2
母公司和子公司的资金往来,怎么样以研发支出的形式将公司之间的往来流水合理化。母公司和子公司之间以研发支出的形式弄合同,弄什么样的
小林老师
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提问时间:07/13 16:58
#建筑#
你好,是做委托研发?
阅读 374
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请问老师:3月份开的发票,7月份才收到发票,三月份没有做暂估处理,我现在是要补做在三月份的账里还是要怎么处理?请老师指教,谢谢!
邹刚得老师
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提问时间:07/13 16:27
#建筑#
你好,3月份开的发票,这个是开具收入发票的意思?
阅读 535
收藏 2
老师现在全电发票先收到票的当期不勾选抵扣,但账务先入账了,后期有销项了,需要来勾选的时候就不确定票有没有收到,特别像项目多的那种更乱。这种情况平,时怎么去管理才方便日后勾选抵扣啊
bamboo老师
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提问时间:07/13 16:03
#建筑#
您好 全电发票先收到票的当期不勾选抵扣,但账务先入账了 请问您当时分录怎么写的?
阅读 439
收藏 2
老师,请问一下个体户的经营所得申报是每季度一申报还是?
家权老师
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提问时间:07/13 15:33
#建筑#
是的,那个是按季度申报的
阅读 387
收藏 2
公司租用个人车辆需要交印花税吗?
小锁老师
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提问时间:07/13 15:09
#建筑#
你好,这种的话公司是需要缴纳的
阅读 592
收藏 2
借预收账款贷主营业务收入应交税费,之后还要再补一笔借库存现金,贷预收账款吗,小规模
小宝老师
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提问时间:07/13 15:08
#建筑#
是的可以的这么处理
阅读 496
收藏 2
老师,施工单位的劳务人员从A项目到B项目的火车费怎么做账
家权老师
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提问时间:07/13 14:55
#建筑#
那个计入管理费用-差旅费
阅读 498
收藏 2
之前3月份有些收入我是直接做了借:库存现金 贷:预收账款 ,没有做应交税要怎么补,可以补在6月吗,怎么做分录,小规模
小锁老师
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提问时间:07/13 14:49
#建筑#
您好,这个的话是可以补在6月的, 这个就是正常的 借 借 预收账款 贷 收入 应交税费 这个
阅读 533
收藏 2
老师您好,麻烦问一下装修费是边产生费用边摊销,还是装修完了在摊销
小菲老师
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提问时间:07/13 14:48
#建筑#
同学,你好 装修完了在摊销
阅读 501
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有3个人员就是建筑公司的9大员里的,这3个人就是挂证,然后給上社保,公司+个人部分=1849员,个人部分520.86元,那么这个工资要做多少呢,也没法以银行转账方式給发工资,因为不用发工资,该做多少工资合适呢
小敏敏老师
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提问时间:07/13 14:45
#建筑#
你好,同学,工资就做个人部分金额就可以。
阅读 466
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师工地购买排水沟6450元做到材料费里还是间接费呢
小菲老师
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提问时间:07/13 14:36
#建筑#
同学你好 可以计入间接费用
阅读 513
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你好老师,请教一下干租和湿租的区别。 我们是工地上用的旋挖钻机租赁出去该开几个点的发票?有几种情况?请分别说明一下。 如果我们要开3个点的发票应该怎么签订合同呢? 我们是一般纳税人。 麻烦老师详细解答。
郭老师
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提问时间:07/13 14:25
#建筑#
干租是指对外出租机械设备,属于有形动产租赁服务,需要按照13%缴纳增值税; 湿租是指配备操作人员的租赁,9%的增值税
阅读 408
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