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2024年使用以前年度损益调整科目调减成本,汇算清缴在哪年做调增?
易 老师
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提问时间:02/26 19:48
#建筑#
看调的是哪一年的数据,如是23年就的在23年做调增
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建筑项目报验户怎么缴销外经证
若素老师
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提问时间:01/24 11:02
#建筑#
你好。登录电子税务局核销这个外形证就可以了。
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部队的会计转账不小心把对方的对公账户卡号给输少了,转出去的款又原路返回,导致部队的账号直接被封死了,这种情况一般怎么解决
文文老师
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提问时间:12/29 20:46
#建筑#
需要找银行进行解封
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老师项目审定金额已经确定了!审定单也出来了!但是票没有给甲方开完!怎么处理?甲方暂时不要票
朴老师
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提问时间:12/12 15:41
#建筑#
如果项目审定金额已经确定,审定单也已经出具,但发票尚未完全开具给甲方,有以下几种处理方式: 1.及时与甲方沟通,明确未开具发票的原因,并尽快完成剩余发票的开具。通常情况下,甲方会要求在合同约定的时间内收到发票,以避免额外的税费和滞纳金。 2.如果甲方暂时不需要发票,可以与其协商并签订书面协议。在协议中,应明确发票的开具时间、方式、金额等细节,以确保双方权益得到保障。 3.在未开具发票的情况下,可以考虑与甲方协商支付部分款项,以缓解其资金压力。同时,可以与公司财务部门沟通,了解相关税务规定和最佳操作方式
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老师,我们公司支付了一笔承包款,但是都是承包者私转公的,这个应该怎么处理
郭老师
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提问时间:11/04 18:05
#建筑#
你好,销售费用里面的
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建筑施工企业 发生的人材机费用是计入工程施工科目还是在建工程科目
郭老师
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提问时间:10/25 18:35
#建筑#
给别人施工做工程施工
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请问老师,甲方是发包方,乙方是承包方,甲方将工程款作为转账支票给乙方,乙方通过背书转让给材料商,这样可以么?
小天老师
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提问时间:09/11 22:28
#建筑#
您好,当然可以的呢,背书是连续就是有效的
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老师 我变更公司地址的时候可以选择无偿使用吗?会不会出现税务风险
东老师
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提问时间:09/05 15:08
#建筑#
您好,无偿使用肯定是不行的
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你好,老师,统计局的奖励和补贴,计入营业外收入吗?申报的时候需要填入其他收入栏吗?
文文老师
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提问时间:08/16 11:11
#建筑#
统计局的奖励和补贴,计入营业外收入,不用缴增值税
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开具全电发票怎么抄报税
新新老师
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提问时间:08/15 18:04
#建筑#
你好 不用抄税处理的
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项目部私自个人账户给甲方付的履约保证金,甲方是央企,现在甲方不能对私付回,只能付回我们公户,请问这样可以吗?
venus老师
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提问时间:08/08 10:01
#建筑#
你好,同学,是可以的
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公司是做建筑装饰设计的,那么他既有设计又有施工,这个发票如何开?
东老师
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提问时间:08/03 13:57
#建筑#
你好,这个设计还有施工,最好还是分开开票
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老师,工会经费按0.4%收取是怎么算的啊,是什么意思啊
新新老师
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提问时间:08/01 09:10
#建筑#
你好,就是按照扣除单位给返还60%的部分,按照这个来交了。
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建筑服务,在异地已报验 现在要开票是先开票,还是先在报验系统预交
青老师
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提问时间:07/13 14:07
#建筑#
你好; 都可以的 ; 可以先开票 在预交或者预交后开票的;
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老师,下午好!建筑行业公司外包工程给个人。个人代开发票给公司可以开专票吗?
郭老师
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提问时间:07/12 15:26
#建筑#
你好,个人办理了临时税务登记才可以开专票。其他的不。
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开发成本按照进度结转 分录怎么做?
朴老师
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提问时间:06/26 09:43
#建筑#
借:开发成本 贷:银行存款(或应付账款、库存现金等科目) 在项目完工后,将开发成本转入开发产品科目中 借:开发产品 贷:开发成本 果自用土地开发完成后,还不能确定房屋和配套设施等项目的用地,则应先将其成本结转“开发产品——自用土地”账户的借方,于自用土地投入使用时,开发成本再从“开发产品——自用土地”账户的贷方将其开发成本转入“开发成本——房屋开发成本”等账户的借方
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老师个人代开材料发票有什么风险吗
郭老师
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提问时间:06/21 09:14
#建筑#
只要不是虚开发票,实际个人销售出去的没有问题。
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跨区涉税事项报告,合同金额。填开票金额,还是合同总价。
文文老师
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提问时间:06/20 11:39
#建筑#
跨区涉税事项报告,合同金额。填 合同总价
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老师,二级建造师继续教育费用应该计入哪个科目啊?
东老师
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提问时间:06/30 11:01
#建筑#
计入管理费用职工教育经费里面
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老师,我们公司老板想把自己名下的挖掘机落到公司名下,公司是一般纳税人,他因为是法人,不能开发票,他想要做一个合同,把机械投资到公司做固定资产,这样可以吗?
青老师
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提问时间:12/22 15:28
#建筑#
你好; 老板可以考虑投资到公司去; 但是也得涉及开票的 ;如果不开票;到时你就算计入固定资产; 也得折旧的 ; 没有发票 到时无法税前扣除的
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公司在营改增前就有些固定资产属于机械设备,但是公司去年才开始建账就跟着计提了折旧,以前的这些固定资产是实物验资,只有验资报告,没有开具增值税发票,那还能不能计提折旧啊。
青老师
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提问时间:08/24 18:18
#建筑#
你好; 是的; 计入固定资产的都要按月折旧的; 之前没有计提折旧的; 要补做折旧的
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老板用公司名义买房买车然后再卖给自己划算吗?能省多少钱
朴老师
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提问时间:10/28 11:04
#建筑#
不划算的 卖给你也是得缴税的呀
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一般纳税人建筑公司财务报表分别什么时候出,多久出一次
郭老师
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提问时间:11/29 21:16
#建筑#
按月做账 按月出报表的
阅读 730
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你好,老师,我们公司收到下游供应商的罚款,对方让我们要开具发票给他,我们应该按照什么内容和税率开呢,双方都是一般纳税人
新新老师
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提问时间:07/18 11:29
#建筑#
您好,您按照价外费用开发票就可以。
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请问老师,建筑施工企业项目上管理人员的工资计入工程施工科目,那公司为这部分管理人员缴纳的社保也计入工程施工科目吗?
朴老师
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提问时间:07/08 10:22
#建筑#
同学你好 对的 计入工程施工
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麻烦问一下,别人**我们公司,我们开出9个点的发票,对方提供3个点的劳务票和13个点的材料票,我们要在异地预缴2个点的税,等于我们要收7个点的税票金额,那这样成本票不就是不够了吗,这个要怎么协调解决呢?销项和进项怎么平衡,现在还不能留抵
王雁鸣老师
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提问时间:09/18 18:57
#建筑#
同学你好,这个只能把付出的钱,尽量收回可抵扣的票据就行了,其他也没有什么好办法。
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幕墙和门窗安装 怎么开票 一般纳税人
小菲老师
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提问时间:08/28 19:46
#建筑#
同学,你好 一般开工程服务
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老师小规模购买材料必须要公对公吗,然后个人劳务是不是必须让他们去税务开劳务发票
东老师
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提问时间:06/24 10:27
#建筑#
您好, 一般来说都是公对公的,对 劳务费需要开票的
阅读 730
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请问下购买方已抵扣开具红字信息表,这个具体怎么操作?已抵扣的情况要购买方开具完红字对方才可以开冲红发票是吧
郭老师
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提问时间:03/27 10:17
#建筑#
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
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建筑消防设施维修保养是否可以按照建筑服务开票
文文老师
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提问时间:01/29 15:28
#建筑#
建筑消防设施维修保养,可以按照建筑服务开票
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