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老师您好,请问一下,小规模季度开票超过30万,是交1%的增值税,还是3%的增值税,然后,企业所得税是按多少交。还有超过30万是超过的部分交,还是全额交增值税。
邹老师
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提问时间:07/02 19:06
#建筑#
你好 小规模季度开票超过30万,是交1%的增值税。 企业所得税=利润总额*所得税税率,是根据利润计算,而不是根据收入计算
阅读 3592
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工程款抵房,开票给甲方,要过账吗?不过账有风险吗?
宋生老师
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提问时间:07/02 18:34
#建筑#
你好!这个抵账,就不用过账了 有协议就行
阅读 2544
收藏 11
老师 买卖合同印花税跟工程建设印花税的计税基础是什么
刘艳红老师
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提问时间:07/02 18:17
#建筑#
您好, 买卖合同按进货和销售一起申报,工程建设按承揽合同来申报
阅读 339
收藏 0
老师金蝶K3财务软件财务报表怎么设置,小企业会计准则
宋生老师
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提问时间:07/02 18:08
#建筑#
你好 1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】。双击打开报表; 2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】; 3)【数据】——【报表重算】后即可。
阅读 2596
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工资新金税款计算不上,重新计算多次也不行,这是什么情况?
东老师
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提问时间:07/02 17:23
#建筑#
您好,您这个是什么情况?
阅读 2441
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老师跟甲方签订这个合同!发票怎么给甲方开呢!
耿老师
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提问时间:07/02 17:11
#建筑#
你好!你们是负责基建吗?还是装修?
阅读 2500
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个税申报,税款计算不上,是怎么回事
宋生老师
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提问时间:07/02 16:47
#建筑#
你好,你点击重算不可以吗?它上面提示什么吗?
阅读 2490
收藏 0
工程款差额预缴和专票取票有关系吗?是不是都可以?
家权老师
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提问时间:07/02 16:10
#建筑#
都可以的,预交是差额预交,本地申报正常勾选抵扣
阅读 2428
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老师,我们工地上给工人租的集装箱,计入什么会计科目呢?
王晓晓老师
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提问时间:07/02 16:02
#建筑#
你好,计入工程施工-间接费用-集装箱
阅读 2559
收藏 11
我们和甲方签了劳务分包合同,约定开建筑工程专票,9个点,我们也不提供材料,只是有劳务队,这个我们应该可以开3个点的专票吧?
郭老师
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提问时间:07/02 15:51
#建筑#
可以的 建筑劳务的可以
阅读 2620
收藏 2
请问一下 我一建筑公司 税务局给我核定的印花税是营业账簿 ,是不是错了啊
家权老师
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提问时间:07/02 15:20
#建筑#
自行采集申报相关的印花税,一般是建筑工程合同税目
阅读 342
收藏 1
老师您好,请问一下,劳动合同,第一次签的合同期限是一年,到期后续签,还可以在签一年吗
小菲老师
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提问时间:07/02 15:15
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 2514
收藏 11
老师下午好!我们是劳务公司,收到某某市生态环境管理局的*生态环境罚没通知书*,老板微信转了30000的罚款。目前老板拿着*某某省非税收入一般缴款书(通知)复印件*及一张微信转账凭据,让我公户报销出款给他。请问老师:我能给他报销吗?如果不能,还需要什么附件?
郭老师
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提问时间:07/02 15:10
#建筑#
你看一下付款人是你们企业吗?是的话可以的。
阅读 2376
收藏 10
老师,收到23年的一张材料专票,会计分录借方要写以前年度损益吗?(材料款23年已付款,23年开得发票,现在才收到的发票)
朴老师
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提问时间:07/02 15:04
#建筑#
同学你好 这个材料用了吗 当时没有暂估入库吗
阅读 2450
收藏 10
老师,23年12月30日开具的保函发票,因经办人忘记,本月才将发票送财务核销帐,这个费用应该计入当年还是以前年度损益?
小锁老师
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提问时间:07/02 14:55
#建筑#
您好,这个的话,是以前年度损益调整这个是
阅读 2401
收藏 10
实收资本印花税怎么计算的
宋生老师
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提问时间:07/02 14:42
#建筑#
你好,这个是万分之2.5
阅读 2503
收藏 0
老师您好 老师我们公司给员工补2023年到2024年6月社保怎么做分录呀 也没报个税 以前是临时工
宋生老师
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提问时间:07/02 14:24
#建筑#
您好,这个社保局同意吗
阅读 2489
收藏 10
员工在工地受伤,如果赔偿怎么样才能税前扣除?
宋生老师
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提问时间:07/02 14:11
#建筑#
你好,这个一般有法院或者劳动局裁决的的赔偿,是可以税前扣除的
阅读 2533
收藏 11
老师,我们建筑单位;罚对方的款,对方票是按没有罚款之前开的,罚款的这部分我们是不是应该计入营业外收入?
郭老师
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提问时间:07/02 13:47
#建筑#
是的,对的,是这么做的。
阅读 2510
收藏 11
异地项目外经证,在电子税务局直接用卡交税,请问哪里能查到已交税的完税证明呢
小菲老师
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提问时间:07/02 13:04
#建筑#
同学,你好 登录电子税务局,点击【办税服务】-【申报事项】-【税收完税证明开具】
阅读 2664
收藏 11
老师您好,我想问一下,我们公司在异地项目工程,甲方每期结算前应核减电费后才开票的,但是由于之前的计量结算都没核减电费导致多开了发票给甲方路建,那现在甲方同意我们可以开负数发票冲掉,但是要我们打一个报告,要怎么写呀老师?
朴老师
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提问时间:07/02 13:00
#建筑#
尊敬的[甲方公司名称]: 我司[本公司名称],在与贵方合作的[异地项目工程名称]中,由于前期计量结算工作中的疏忽,在未核减电费的情况下为贵方开具了超出实际结算金额的发票,给双方的财务工作带来了不便。 经过双方的沟通与协商,贵方同意我司开具负数发票以冲减之前多开的金额。在此,我司深表感激。 为了确保本次发票冲红工作的顺利进行,特向贵方提交此报告,说明相关情况如下: 1.多开发票的具体情况发票号码:[具体发票号码]发票金额:[具体金额]开票日期:[具体日期] 2.多开发票的原因由于我方在计量结算过程中,未将电费进行准确核减,导致结算金额有误,从而多开具了发票。 3.后续处理措施我司将严格按照相关税收法规和财务制度,及时开具负数发票,并将相关手续和资料准备齐全。在今后的合作中,我司将加强内部管理,完善结算流程,杜绝此类问题再次发生。 再次对因我方工作失误给贵方带来的麻烦表示诚挚的歉意,并感谢贵方的理解与支持。 [本公司名称] [具体日期]
阅读 2537
收藏 0
电子税务局以前月份勾选认证信息在哪查询
郭老师
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提问时间:07/02 12:37
#建筑#
税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【统计确认】-【查看历史确认信息】
阅读 2517
收藏 0
老师您好 我家收到一张75000元的搬运费普票 老师这怎么做分录呀
东老师
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提问时间:07/02 12:26
#建筑#
你好,借,管理费用搬运费 贷银行存款。
阅读 2409
收藏 0
母公司中标一施工项目,母公司授权子公司开票给甲方并收取款项吗
吕小冬老师
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提问时间:07/02 12:13
#建筑#
你好,可以的,可以这样做
阅读 492
收藏 2
建筑公司的人工部分是由劳务公司提供的人员,那这个人员应该就不是我们的公司人员,所以不用交残保金吧?
宋生老师
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提问时间:07/02 12:01
#建筑#
你好!是的。这个不用你们交
阅读 2565
收藏 11
以前月份申报表怎么在电子税务局查询
宋生老师
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提问时间:07/02 11:59
#建筑#
你好!在首页点击【我要查询】—【一户式查询】—【申报信息查询】
阅读 2507
收藏 9
老师您好: 老师我家是做家政的 老师我购买一台洗地机,一台洒水车 收到普票 老师这笔分录怎么做呀
郭老师
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提问时间:07/02 11:58
#建筑#
借固定资产贷、银行存款 开始给别人提供服务了,折旧到主营业务成本里面。
阅读 2409
收藏 2
老师您好: 老师我收到一张6000元的审计服务普票 对公账户转款了 老师审计服务发票怎么做分录呀
家权老师
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提问时间:07/02 11:48
#建筑#
那个计入管理费用-咨询鉴证费
阅读 2375
收藏 10
老师你好!去年甲方(政府单位)按照开票金额少支付6000元!说是审定金额减少了6000!养护项目!甲方没有出具任何相关证明!现在项目结束了!账上还挂着6000元!我现在能不能做分录借利润分配未分配利润 贷应收账款
波德老师
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提问时间:07/02 11:37
#建筑#
同学你好,如果你原来做收入了,让对方出一份评审报告,再写个调账说明让领导签字就可以你那样做了。
阅读 2463
收藏 5
老师您好: 4月到6月一共开普票5万 增值税转到营业外收入了 附加税还用转到营业外收入吗
微微老师
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提问时间:07/02 11:13
#建筑#
你好,附加税不转营业外收入。
阅读 2477
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