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你好,老师,个人给公司开的发票内容是设计费和技术服务费,个人开票时已经缴纳税款,公司还需要缴纳税款吗
家权老师
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提问时间:12/22 15:43
#税务#
还需要代扣代缴个税的,发票备注了
阅读 24
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老师,如果财务报表变了,企业所得税不变的话,利润不一样,税务系统能过的去吗,要注销
刘艳红老师
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提问时间:12/22 15:42
#税务#
您好,这个怕有税务风险,最好一致
阅读 49
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计提社保怎么做账老师
家权老师
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提问时间:12/22 15:40
#税务#
计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资月份扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 银行存款 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款
阅读 42
收藏 0
老师,您好!跟供应商签的产品采购合同,现供应商委托我们把款直接付给供应商的安装工人,请问这种情况下是供应商开票给我们呢还是供应商的工人开劳务票给我们?
家权老师
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提问时间:12/22 15:39
#税务#
那个是供应商开票给你们
阅读 211
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老师,贸易公司,采购商品时,借:应交税费_应交增值税-进项税额 ,那在账面上,如何区分,抵扣勾选,和退税勾选呢,老师请解惑,我如果理解错误,请指正
家权老师
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提问时间:12/22 15:38
#税务#
购入商品需要退税的就是退税勾选,国内销售或者视同内销才是抵扣勾选
阅读 53
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广东省,企业报个税在哪里申报
刘艳红老师
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提问时间:12/22 15:26
#税务#
您好,在自然人的电子税务局上面可以申报,也可以在下自然人电子税务局(扣缴端)
阅读 24
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老师问你下税务局让写材料一般都怎么呢?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:12/22 15:25
#税务#
您好,是写哪方面的材料了?
阅读 49
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老师:我们股东个人转给我们公司房东(也是个人收款),对方还可以给我们酒店公司开发票?
家权老师
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提问时间:12/22 15:23
#税务#
可以的,他转款的时候备注替公司支付房租
阅读 21
收藏 0
老师我问一下我们两家公司A公司目前账面盈利25.86万。B公司是A的股东,股权占比51%;如果A公司向B公司按股权比例支付一定的股权分红(约13.2万):B公司要不要给A公司开票呢
家权老师
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提问时间:12/22 15:21
#税务#
那个是分红不需要开票的
阅读 239
收藏 1
公司购买的微波炉可以开专票抵扣进项吗?员工带饭热饭用
刘艳红老师
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提问时间:12/22 15:21
#税务#
您好,这个不能抵扣的
阅读 21
收藏 0
老师年底公司欠法人140多万有风险吗?
文文老师
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提问时间:12/22 15:21
#税务#
年底公司欠法人140多万,通常没有风险
阅读 51
收藏 0
老师好,我司要新增营业范围,这样要注意哪些方面的税务情况呢?
文文老师
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提问时间:12/22 15:21
#税务#
你好,正常新增后,做税务变更登记
阅读 20
收藏 0
老师,请问一下,单位看望家属随礼应该怎么做帐
家权老师
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提问时间:12/22 15:18
#税务#
那个计入营业外支出,或者工会列支
阅读 20
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老师,公司初创大部分开支都没有发票,目前也没有收入,请问汇算的时候需要调增吗
家权老师
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提问时间:12/22 15:17
#税务#
...
阅读 53
收藏 0
老师好,我单位从银行贷款500万,然后兄弟单位要用300万,他们需要承担300万的利息,我单位收利息是代收代付,可以不视同销售吗
文文老师
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提问时间:12/22 15:16
#税务#
你好,正常按利息收入与利息成本处理
阅读 27
收藏 0
老师,请问我们公司房产租给个人,因为个人不需要发票,我们在税务申报的无票收入,这样会有什么风险吗对我们公司来说
家权老师
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提问时间:12/22 15:08
#税务#
没事的,据实做收入申报了就行
阅读 21
收藏 0
老师,如果签订临时工合同,不用交社保对吗?那么这部分人如何报个税呢?
刘艳红老师
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提问时间:12/22 15:05
#税务#
您好,这个是按劳务费来申报的
阅读 35
收藏 0
老师 我们老板在这个公司有发工资报个税,然后他还有一个小规模公司申报个税的时候能不能填0?因为他报税的时候都是0
家权老师
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提问时间:12/22 15:01
#税务#
是的,直接0申报就行了哈
阅读 61
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房产税的从租计征时点:是收到租金申报房产税?还是开出发票申报房产税?或者其他时点
王鑫老师
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提问时间:12/22 15:00
#税务#
同学,您好。 房产税的从租计征纳税义务发生时点为:收到预收款的当天,如先开具发票,则为开具发票的当天。 比如:1、12.10收到预收款10万元,当天开具发票5万元,此事项的纳税义务发生时点为12.10,金额为10万元 2、12.10收到预收款10万元,12.5开具发票5万元,此事项的纳税义务发生时点为12.5,金额为5万元,12.10,金额为5万元 3、21.5开具发票5万元,未收到预收款,此事项的纳税义务发生时点为12.5,金额为5万元
阅读 72
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公司做外贸出口退税,2025年的进项不能全部开进来的话,明年最迟什么时候要全部进项发票开进来?出口月份和进项发票间隔不要相差多久?
家权老师
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提问时间:12/22 14:59
#税务#
必须要在你做年度汇算的时候取得发票才能税前扣除
阅读 77
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老师好,全年一次性资金是不是一起并入全年工资,计算个税也是按7级超额累进税率交呀
家权老师
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提问时间:12/22 14:55
#税务#
可以一起并入全年工资累计计算
阅读 40
收藏 0
老师,您好,请教一下,2025年12月21号新增2026年1月人员社保后,当月需要操作什么嘛?
文文老师
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提问时间:12/22 14:53
#税务#
不用,不用再额外操作
阅读 44
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老师,利润分红的分录怎么做
文文老师
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提问时间:12/22 14:51
#税务#
借:未分配利润 贷:应付利润
阅读 51
收藏 0
老师,购买酒找到客户的业务招待费用,明年次年汇算清缴需要调增的,我在2025年12月需要计提这个所得税吗?
文文老师
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提问时间:12/22 14:48
#税务#
若能准确计算,在2025年12月可计提这个所得税
阅读 23
收藏 0
老师好,我想问下,软件产品的即征即退,我要以前的合同都没有写明确硬件不含税多少,软件不含税多少,为啥我们开票后,也还是能退税呀,税局对于退税这个没有规定怎么写合同吗?怎么写都行吗
郭老师
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提问时间:12/22 14:45
#税务#
那你们开发票根据什么来开的 依据是什么?
阅读 34
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老师,我怎么在自然人电子税务局的官网补报个税
家权老师
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提问时间:12/22 14:42
#税务#
没有交个税的,可以更正申报。以前年度的税只能去大厅补报
阅读 18
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请问,小规模上期已经申报无票收入,本期又开了发票如何申报
家权老师
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提问时间:12/22 14:28
#税务#
小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅
阅读 17
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老师工程上一个项目没有收入,收入按进度都确认完了,今年给付人工了有点成本,年底结转可以吗
家权老师
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提问时间:12/22 14:25
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 21
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老师您好,本公司是个体户餐饮店在上海,现在有几个员工申请购买社保,我应该给员工做多少工资合理,最高一个员工工资1.2万/月,员工又不想交太多个税,请老师指导一下
家权老师
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提问时间:12/22 14:24
#税务#
那个没法子的,需要按月均工资申报
阅读 74
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老师,公司注销流程?如果账面有库存,应收,应付,预付这些科目都有金额,怎么办?
小菲老师
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提问时间:12/22 14:23
#税务#
同学,你好 库存,要做报废,或者低价出售 应收,应付,预付转到营业外支出或者营业外收入
阅读 29
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