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公司同时变更名称和股转,个人股东股权转让信息表上面的被投资企业名称要填新名字还是旧名字
文文老师
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提问时间:06/05 15:49
#税务#
个人股东股权转让信息表上面的被投资企业名称要填新名字
阅读 13065
收藏 48
老师请教下,是不是企业所得税原来是安季度申报,现在我要有这个完税证明是不是可以按此申报企业所得税呢
郭老师
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提问时间:06/07 13:26
#税务#
对的是的,是按季度
阅读 13064
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饭店定额征收的,开票额度调大后,没有开满额度也是一样按额度征税吗,多少的税
邹老师
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提问时间:06/08 10:51
#税务#
你好,既然是定额征收,只要收入没有超过定额的额度,就是按定额计算纳税的
阅读 13063
收藏 50
老师,你好,问一下,嗯,我们做了一笔一般纳税人做了一笔无票收入,借,库存现金贷,主营业务收入贷,应交税费,应交增值税销项税额,借,税金及附加城市维护建设税,在应交税费应交城市维护建设税,我们没有进项票,嗯,你看我这种情况下做的这个分录,对吗?
东老师
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提问时间:06/06 14:31
#税务#
对,没有进项税额的话就是这么做的。
阅读 13063
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老师,我们之前红冲了一个发票,导致期末未缴税款为-392.11元,现在我申报上个月的报表,这个月要缴税18000元,为什么那392抵扣不了啊?
venus老师
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提问时间:06/06 10:26
#税务#
抵扣不了,可以申请退税
阅读 13063
收藏 0
新电子税务局如何申请办税员和开票员?
宋生老师
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提问时间:05/25 09:21
#税务#
您好!这个每个地方都不同,比如广东税务APP上申请,然后法人登录授权
阅读 13063
收藏 0
2023年所得税汇算有弥补上一年的亏损即2022年,弥补亏损的金额要不要在我们账上做相应的分录来调账呢?
家权老师
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提问时间:05/22 09:18
#税务#
你好,那个不需要做分录体现
阅读 13063
收藏 55
老师,个人代开发票。税费开发票时已经交了。在汇算清缴咋不了
宋生老师
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提问时间:06/05 14:29
#税务#
你好!你是代开什么业务的发票
阅读 13061
收藏 35
老师你好,代理一般是成品货物,,在国外网站平台销售,我公司只是(一般贸易形式买单报关),税局对于这种,正常是需要交那些税
朴老师
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提问时间:06/06 11:21
#税务#
同学你好 出口的可以做免税
阅读 13058
收藏 55
公司本期入账一笔营业外收入,此收入为原应支付给工程方的尾款,由于达不到验收标准,项目中止并且取消付款,因此从应付款转入营业外收入 请问对该笔营业外收入的增值税税务处理意见
miao
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提问时间:10/02 20:44
#税务#
同学您好,以开票的增值税可以抵扣
阅读 13058
收藏 12
配电控制变频器7600元可以按固定资产入账并以3年计提折旧吗
家权老师
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提问时间:06/06 16:52
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 13057
收藏 0
老师,你好,这个是小规模的进项发票,请问怎么做分录尼
小菲老师
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提问时间:06/06 13:58
#税务#
同学,你好 计入工程施工
阅读 13053
收藏 18
这道题该怎么计算
小曦老师
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提问时间:10/29 22:41
#税务#
您好,这个是求现值的,年金现值,预付年金现值和复利现值,哪个小就选哪个方案
阅读 13053
收藏 8
这个信息要怎么填,之前是 99%,1%
高辉老师
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提问时间:06/06 21:43
#税务#
你好,图片不是很清楚,再发下把
阅读 13051
收藏 50
税务局那边让我们协助他们查三张,对方给我们开的普通发票,我想问一下,税务局这是什么意思啊?
暖暖老师
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提问时间:06/06 13:07
#税务#
你好,查你们有没做账这张发票
阅读 13051
收藏 0
请问老师,现在做企业所得税汇算清缴,我们公司有个政府补助10万,我填了A105040这个表后,自动跳到纳税调整表里为什么又变成调增10万,调减10万,那不等于没调减嘛,是A105040表填错了吗?
郭老师
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提问时间:05/25 08:59
#税务#
你好,填错了,需要纳税调减的。
阅读 13051
收藏 49
仓库货物少了怎么赔付比较合理?
宋生老师
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提问时间:05/27 10:23
#税务#
你好,这个按购进的价格赔付就好了。
阅读 13047
收藏 29
个税漏报一个月对个人征信有影响吗
郭老师
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提问时间:05/25 08:52
#税务#
你好,你后期补上没有影响。
阅读 13045
收藏 32
老师,小规模纳税人要注销营业执照该怎么做,会计学堂课程里有吗?从哪里找
刘艳红老师
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提问时间:06/06 15:45
#税务#
您好,这个要问下客服,,是他们负责这块
阅读 13042
收藏 36
老师,有个客户让我们开通中企云链,说是付款在中企云链上面。这种跟商业汇票是一样的吗?会不会六个月到期了?如果是客户没有钱,我们会拿不到钱呀
朴老师
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提问时间:11/17 12:57
#税务#
同学你好 你注册中企云链 和商业承兑一样
阅读 13041
收藏 2
请问一下老师计算过程,谢谢老师
罗雯老师
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提问时间:10/29 11:22
#税务#
某酒厂为一般纳税人,计算以下业务应纳消费税 1此业务酒厂应计算的消费税额为: (103240- 2552)÷1.13×10%= 2啤酒每吨出产价(含包装物及押金)在3000元以上,适用消费税税额是250元/吨;每吨出产价(含包装物及押金)在3000元以下,适用消费税税额是220元/吨。 A型啤酒的单位售价=(58000-3712/1.13)÷20 适用消费税率是250元/吨,应纳消费税额=20×250=5000(元); B型啤酒的单位售价=(38280- 1508)÷1.13÷10= ,适用消费税率是220元/吨,应纳消费税额=15×220=3300元。该啤酒厂应缴纳的消费税=5000- 3300=1700(元)。
阅读 13039
收藏 55
水利基金结转是:借税金及附加, 贷应交税费,水利建设 借应交税费水利建设贷银行存款 借本年利润贷税金及附加。 请问城市垃圾处理费是分录一样吗
朴老师
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提问时间:05/24 15:26
#税务#
同学你好 对的 是一样的
阅读 13038
收藏 44
开普票的商品不是自己经营的商品可以吗?
郭老师
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提问时间:06/06 12:58
#税务#
你好,你有这个经营范围,实际有销售就行
阅读 13031
收藏 34
老师,由于生产的渣油质量达不到客户要求,一直卖不出去,只能交由有资质的单位处理,还要支付处置单位一定的处置费用,这样的账务如何处理,会计分录是不是这样的:支付对方处置费时,借:制造费用~处置费 贷:银行存款 结转处置存货渣油 借:营业外支出 贷:库存商品~渣油 老师,这样处理对不?渣油的成本安账上的成本转就可以吧,请老师指教
婵老师
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提问时间:06/05 08:53
#税务#
你这是委托其他单位代理加工后再出售,还是直接就报废处置呢?
阅读 13031
收藏 0
老师好!营业执照上,有网络设备销售项目,公司买手机,可不可以抵税?
家权老师
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提问时间:05/26 10:28
#税务#
用于公司的经营可以抵扣进项的
阅读 13027
收藏 52
老师你好,我公司是煤贸企业,我五月份的进项税额大于销项税额,大的60多万,我们老板让把属于五月份产生的增值税先交了,不然他怕下个月进项少 ,一次性交太多税,这样我怎么能计算出我5月该交多少钱的增值税呢?
廖君老师
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提问时间:06/08 08:20
#税务#
您好,计算我们的增值税税负=毛利率*13% 然后600000 乘 增值税税负 就是我们5月该交的增值税
阅读 13023
收藏 0
老师,这个月社保开始在税务局缴费了,我看税务系统里面有两个社保单位编号,这是正常的吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:33
#税务#
一个单位只有一个社保单位编号
阅读 13023
收藏 55
请问一下老师计算过程,谢谢老师
小碧老师
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提问时间:10/29 11:25
#税务#
你好同学!题目有点长,你看下面的计算过程吧
阅读 13022
收藏 0
就是说: 1.增值税一般纳税人申报表,.一般情况下,33栏“其中:欠缴税额”应该是0,是吗? 2.在上期欠税时,因为30栏是0,导致27栏本期已缴税额变小,从而这个欠税就体现在33栏“其中:欠缴税额”里面,是吗? 3.以后清缴税款时,因为31栏有清缴欠税数据,从而使27栏变大,进而使33栏变小,是吗? 4.就是说27、30、31、33栏,都不参与计算本期应纳税额,是吗?这些栏的意义是什么?是为了计算企业开业以来累计欠缴税款多少吗?
向阳老师
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提问时间:09/02 16:34
#税务#
您好,同学,请稍等下
阅读 13021
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想请教一下,我哥买房,我爸是共同借款人,合同上面写共同共有,那可以申请退税吗?从 2021 年买的了,但是当时不知道有政策,现在还能退 2021 的吗?
婵老师
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提问时间:05/27 08:59
#税务#
申请退税?共同债务人申请退什么税?
阅读 13018
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