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没有合同,代替商户收取客户充值款,客户至商户消费,消费款清算至商户,获取沉淀资金,有无风险
文文老师
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提问时间:01/20 15:07
#税务#
你好,这是没有风险的
阅读 16
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老师我交印花税,就是销项和购进是选买卖合同还是营业账簿
小菲老师
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提问时间:01/20 15:06
#税务#
同学,你好 买卖合同
阅读 14
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定期定额的个体户不用报税吗
家权老师
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提问时间:01/20 15:05
#税务#
还是要报税的,不过一般是自动申报
阅读 34
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老师,我帮着个体工商户登录电子税务局没有密码,只有税号和手机号怎么登录呀。没看到发送验证码的按钮,谢谢
文文老师
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提问时间:01/20 15:05
#税务#
需要用账号与密码登录,通过企业业务端口
阅读 12
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老师,我注册了一个个体工商户,我和我老公在经营,两个人都买了社保,我老公要不要申报个税?
文文老师
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提问时间:01/20 15:04
#税务#
个体户 不用申报工资个税
阅读 28
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老师好,进口货物的仓储费用,对方开的专票,请问可以抵扣吗?谢谢
文文老师
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提问时间:01/20 14:59
#税务#
进口货物的仓储费用,对方开的专票,可勾选抵扣
阅读 32
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老师,执行民办非营利组织会计制度,因为所得税费,包含在其他费用里,请问我在电子税务局上传的业务活动表,要把所得税费的金减掉吗?如果不减掉,所得税申报时又要把所得税减掉,两个会对不上
家权老师
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提问时间:01/20 14:59
#税务#
是的,就是那样操作就行
阅读 12
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以进口报关方式退运产品,是不是不需要开具红字发票
文文老师
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提问时间:01/20 14:58
#税务#
不需要开具红字发票
阅读 26
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个人独资,自然人一人有限公司有啥区别呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/20 14:58
#税务#
您好,个人独资没有企业所是税,一人公司有企税
阅读 37
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餐饮公司是一般纳税人,购买的材料进项税能抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/20 14:56
#税务#
您好,可以的,这个能抵扣的
阅读 12
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小微企业,医疗器械的采购合同和销售合同都分别需要缴纳印花税吗?还是只有销售合同需要缴纳印花税?
家权老师
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提问时间:01/20 14:55
#税务#
医疗器械的采购合同和销售合同都分别需要缴纳印花税的
阅读 58
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老师,谢谢!非常感谢!一下子点醒了我!!!!!
家权老师
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提问时间:01/20 14:55
#税务#
感谢对公司的支持,不需要另外回复了哈
阅读 67
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老师定期定额税率如果是百分之五,一年总收入是36万,享受减半政策,那么经营所得税怎么计算
家权老师
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提问时间:01/20 14:53
#税务#
本季度应交生产经营个人所得税=((利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-速算扣除数)*50%-本年累计预交生产经营个人所得税
阅读 13
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变更股权,如果股东转股百分之17%、实缴20万,要缴纳多少个税?
文文老师
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提问时间:01/20 14:51
#税务#
若是平价转让,没有个税
阅读 34
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老师,你好,如何红冲二手车销售发票
小菲老师
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提问时间:01/20 14:47
#税务#
同学,你和 二手车市场开具
阅读 11
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资产是负数所得税资产总额填多少
家权老师
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提问时间:01/20 14:46
#税务#
...
阅读 18
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主表A200000填报位置 第7行“免税收入、减计收入、加计扣除”: 最新的在那里填呢?
家权老师
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提问时间:01/20 14:41
#税务#
7 减:免税收入、减计收入、加计扣除(7.1✚7.2✚…) 7.1 (填写优惠事项名称) 7.2 (填写优惠事项名称) 就是填在7.1栏的
阅读 13
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老师,股东分红后资产负债表和利润表勾稽关系不成立了,这个要咋弄呢,未分配利润期末数-期初数不等于利润表里面的净利润了,做的这个分录
家权老师
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提问时间:01/20 14:40
#税务#
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数✚利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 很正常的,不管他
阅读 26
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某非上市高新技术公司技术人员张某,因研发成果转化,2025年1月取得公司授予的股权奖励20000股。已知该公司2024年12月31日财务报表显示的每股净资产为12元。 要求:请计算张某取得股权奖励应缴纳的个人所得税。
朴老师
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提问时间:01/20 14:39
#税务#
不享受递延纳税:按每股净资产算,收入 = 20000×12=240000 元,对应综合所得税率 20%、速算扣除数 16920,应纳税额 = 240000×20% - 16920=31080 元,可申请 5 年内分期缴纳。 符合条件并备案递延纳税:取得股权时暂不缴税,股权转让时按(转让收入 - 原值 - 税费)×20% 计税。
阅读 78
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建筑工程行业,当月单张进项发票税额大于销项税额时,账务如何处理?勾选单张进项发票后,税额全抵不交增值税有什么风险吗?
暖暖老师
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提问时间:01/20 14:37
#税务#
你好,当月进项税额大于销项税额时,形成留抵税额,月末无需结转至未交增值税,留抵可结转下期抵扣
阅读 15
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老师,分公司有未分配利润但是合并到总公司后未分配利润是负数,这个分公司需要计提法定盈余公积吗
小菲老师
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提问时间:01/20 14:36
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 26
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个体户购买了公司货(一般纳税人),微信付的款,让给他开普票,能开吗?不会受什么影响吧
刘艳红老师
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提问时间:01/20 14:35
#税务#
您好,可以的,这个能开的,不受影响
阅读 14
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老师您好!公司报表账上的未分配利润七百多万,其他应收款一千多万,往来款,应付账款六百多万,货币资金一万多,这样呢报表有什么潜在财务,税务风险,如果处理
朴老师
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提问时间:01/20 14:34
#税务#
存在资金链断裂、往来款税务定性、持续经营能力质疑三大核心风险,处理方式如下: 财务风险:货币资金仅 1 万无法覆盖 600 万应付账款,1000 万其他应收款若无法收回易引发坏账,虚盈实亏影响持续经营。 税务风险:股东往来款超 1 年视同分红缴 20% 个税;应付账款挂账超 3 年可能被认定为应税收入;未分配利润若变相用于股东需补缴个税。 处理建议:清理股东 / 关联方往来款,要么限期归还要么转增资本;与供应商协商应付账款展期;规范未分配利润用途,避免税务追溯调整。
阅读 55
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分公司独立核算自负盈亏,年报股东及分红项目栏的填写,还是根据总公司章程的股东占股比例填写吗
家权老师
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提问时间:01/20 14:33
#税务#
是的,就是那样写的哈
阅读 39
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企业投资股东是国有企业,往外销售商品,但是成本是从这个国有企业购进的货物,这属于正常情况吗
文文老师
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提问时间:01/20 14:33
#税务#
你好,这属于正常情况
阅读 10
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个体户用不用为了把利润降低,按工资形式发放给股东一部分呢?
文文老师
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提问时间:01/20 14:24
#税务#
不需要,个体户个人的工资不能税前扣除
阅读 16
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4s店,收到股东投资车款,怎么入账,不是实缴的。
刘艳红老师
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提问时间:01/20 14:23
#税务#
您好,股东投到公司的,就是实缴,你们不入实收资本吗
阅读 55
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老师 2026年以后给红十字会物 也要视同销售交增值税吗
文文老师
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提问时间:01/20 14:21
#税务#
是,要视同销售交增值税
阅读 64
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双方都是公司,房产税的印花税是出租方和承租方都要交的吗?
家权老师
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提问时间:01/20 14:19
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 17
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个人部分缴纳的大病医疗保险,可以在申报个税时扣除吗?
家权老师
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提问时间:01/20 14:16
#税务#
那个不能扣除的,只能扣除基本社保
阅读 17
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