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所得税汇算清缴:电费、水电费、技术服务的交联交易填有形资产表还是无形资产表
廖君老师
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提问时间:05/23 11:44
#税务#
您好,这个不是实物(比如货物,商品),填 无形资产表
阅读 9011
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生产性生物资料怎么摊销填表,分别设科目: 牲畜(禽)资产-幼畜及育肥畜 和 牲畜(禽)资产-产役畜 填写年度汇算清缴的时候资产折旧,摊销表填写按哪个科目数据?
薇老师
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提问时间:05/22 22:55
#税务#
你好,“牲畜(禽)资产-幼畜及育肥畜”和“牲畜(禽)资产-产役畜”这两个科目,应分别填列其资产原值(或历史成本)的金额,这通常对应于表中的“资产账载金额”列
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老师,请问员工告公司未签署用工合同给予的赔偿金,需要申报个税吗?是不是在离职后一次性补偿里申报?
文文老师
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提问时间:05/22 14:17
#税务#
是在离职后一次性补偿里申报
阅读 9011
收藏 38
老师好,自己扦插的树苗怎么入账?需要什么原始凭证证明?
朴老师
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提问时间:05/22 15:10
#税务#
同学你好 你们是农业?
阅读 9011
收藏 30
老师,去年我把无形资产做到管理费用里面了,现在我年报要纳税调增,我在企业所得税哪块纳税调增,老师,我已经把无形资产调出来了,现在不在管理费用里了,怎么调整,在企业年报里哪里纳税调增
宋生老师
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提问时间:05/21 17:33
#税务#
这个金额有多少? 其实金额不大,入管理费用是没问题的。
阅读 9011
收藏 38
老师,您好!我们公司是小规模纳税人,去年进了一些货,需要申报印花税吗
东老师
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提问时间:05/21 15:23
#税务#
你好,这个是需要申报印花税。
阅读 9011
收藏 28
老师,固定资产笔记本电脑,没有按税法年限折旧,直接购买当月直接借:固定资产3000,贷:存款 3000 ,借:营业费用-折旧费3000,贷:累计折旧3000。购买当月把原值一把都折旧了,我汇算该怎么填资产折旧摊销表呢?
郭老师
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提问时间:05/20 17:36
#税务#
这个是2023年买来的吗。
阅读 9011
收藏 36
老师这个麻烦老师说下谢谢
微微老师
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提问时间:05/20 15:50
#税务#
您好,您现在是有什么疑问的呢?麻烦详细描述,方便老师解答。
阅读 9011
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我公司2023年少交了3500元的城镇土地使用税,在2024年4月进行了补缴。 问:2023年所得税汇算时补缴的3500元应填在哪个表哪一项里?
郭老师
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提问时间:05/20 15:51
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额3500。
阅读 9011
收藏 0
南昌的进项怎么勾选 增值税
家权老师
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提问时间:05/20 15:54
#税务#
在税务数字账户的-发票勾选确认模块,勾选你要抵扣的发票
阅读 9011
收藏 38
我们是个体工商户,营业范围有劳务服务和土石方工程施工,现在我们修路需要给交通局开发票,税务部门说不能开建筑发票,电子税务局显示需要增加公路管理与养护行业。请问老师我们应该增加什么行业才能开合规发票?
meizi老师
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提问时间:05/20 09:28
#税务#
你好;那你就增加范围; 然后去电子税务局-去修改你的国标行业- 里面有建筑工程类的就可以开
阅读 9011
收藏 21
汇算清缴中,水电费手续费没有票,算是无票费用吗
朴老师
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提问时间:05/20 10:41
#税务#
同学你好 对的 是无票费用
阅读 9011
收藏 38
老师您好!我们成本票专票 3% 我们开销售发票开 13% 可以吗,抵扣的时候怎么抵
venus老师
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提问时间:05/20 11:58
#税务#
为什么是3个点,是小规模开给你们的吗
阅读 9011
收藏 6
你好。过路费发票联看不清楚,但是附了查验联,可以报销吗?
东老师
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提问时间:06/03 11:27
#税务#
你好,没问题,是可以报销的。
阅读 9010
收藏 38
老师中午好,2021年12月开的增值税专用发票,我们是提供研发和技术服务的,这个款确定收不回来了,对方没给回发票的情况,可以红冲吗?如何查询对方是否抵扣
东老师
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提问时间:05/30 12:02
#税务#
您好, 自己无法查询 只能是和对方确认对方是否红冲的。
阅读 9010
收藏 0
老师,安保服务签订合同,开差额发票,这种表述可以吗?
冉老师
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提问时间:05/30 11:06
#税务#
你好,同学 老师看了,没问题的
阅读 9010
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老师你好,请问关于支付注册资本的问题需要请教下你。母公司支付的投资款刚好是子公司营业执照上注册资本的金额,依据书本知识,感觉是全资子公司,达到控制的程度,应该使用长期股权投资这个科目,使用成本法核算?
王晓晓老师
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提问时间:05/29 15:26
#税务#
你好,是的长投成本法核算
阅读 9010
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老师房产原值54万土地是1.2元怎么土地使用税怎么计算呀
邹刚得老师
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提问时间:05/29 09:39
#税务#
你好 土地使用税=占地面积*土地使用税的单位面积税额
阅读 9010
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汇算清缴,公司是农林牧渔行业所得税免税项目 无票成本,无票费用怎么办?调增吗 会不会交税。 目前时间紧迫。可以选择视同有票,后期再改吗
bamboo老师
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提问时间:05/28 16:10
#税务#
您好 免税项目 调增有利润也不需要交税的啊
阅读 9010
收藏 38
这样的清单怎么开啊?
郭老师
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提问时间:05/24 16:58
#税务#
你好,这个是开票盘里面的,而且它是纸质的发票,在你的开票盘发票开具里面点开,上方有一个清单,在这里面导入或者自己挨个填写都行。
阅读 9010
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老师,开劳务费发票是几个点,谢谢
郭老师
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提问时间:05/24 15:32
#税务#
这个是建筑劳务吗?如果是的话,一般纳税人一般计税9%简易计税3%,小规模的1%。
阅读 9010
收藏 0
请问个人经营所得需要去税局汇算,是还需要补税?
东老师
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提问时间:05/24 10:34
#税务#
你好,这个是企业自己做个税核算请假。
阅读 9010
收藏 38
各位老板,请教一个问题,A公司是一般纳税人,2019年和甲公司签订了一个设备买卖合同,13%的税率。收了部分货款,开了部分发票。后因A公司业务缩减,没有什么业务,降为了小规模纳税人。去年因要收甲公司货款,甲公司要求A公司提供13%的发票,A公司只能提供3%的专票,所以A公司法人和甲公司协商,用A公司法人名下的另一个公司B公司开具的13%的发票,收了部分货款。现在要收尾款,对方一直拖着不付。A公司就起诉了甲公司,除了支付货款外还要支付我们滞纳金,利息等有二三十万。对方不愿意付这个款,他现在要去告B公司虚开发票。B公司这个情况属于虚开发票吗?可以说是有关联关系的公司的原因,摆脱这个嫌疑不呢?
廖君老师
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提问时间:05/23 22:38
#税务#
您好,就是虚开发票的,没有业务开了发票, 关联公司没用的,独立的核算主体,
阅读 9010
收藏 38
老师我正常是这样做账的,如果我这次打算从劳务费里直接扣20元,应该怎么做
小碧老师
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提问时间:05/22 15:44
#税务#
你好同学!请问你扣20元是什么项目呢?会计是一借一贷呢。
阅读 9010
收藏 26
怎么在电子税务局里查找城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额?
小锁老师
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提问时间:05/21 16:35
#税务#
您好,这个的话,申报记录查询,可以查到之前申报的
阅读 9010
收藏 38
老师,你好。去年有一笔备注工程款20w,其中5w是赔偿款。现在做科目调整把5做成赔偿款。怎么写情况说明?
家权老师
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提问时间:05/21 17:03
#税务#
需要签个赔偿协议,不能只是写说明
阅读 9010
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您好老师,请问没册营业执照的经营场所是租的,后由某街道办出具了房屋租赁合同,那我租赁期限填什么时候的?
婵老师
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提问时间:05/21 10:27
#税务#
这个没有太大问题的,你可以按照你的租赁合同正常填写
阅读 9010
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请老师帮忙认真算一下,三个老师出现了三种答案,是在是不知道还要怎么整理了?出现的答案:67.375(我自己的),别的老师,(67.475、69.075) 请求老师给我个定心丸,先谢谢谢谢
王晓晓老师
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提问时间:05/20 17:22
#税务#
你好稍等看下内容先
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辞退员工的离职工资怎么企业申报个税所得税,还是自己申报
小菲老师
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提问时间:05/20 13:38
#税务#
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老师小规模公司买的标签开普票,可以什么时候申报抵扣成本
家权老师
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提问时间:05/20 08:57
#税务#
在所得税季度申报时抵扣
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