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老师您好,本年的营业收入500万,利润400万,弥补以前年度损益110万,员工10人,资产3000万,符合小微企业吗,我对这个是不是要弥补以前年度损益来算300万的应纳税所得额有点迷糊。
郭老师
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提问时间:12/23 10:51
#税务#
符合小型微利企业
阅读 21
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老师,我们卖货方,由于会计交接问题发现有一笔去年的业务没有给买货公司开发票,现在这个买货公司注销了,怎么办?
刘艳红老师
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提问时间:12/23 10:51
#税务#
您好,公司做了无票收入没有?
阅读 30
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老师,项目上采购了自产农产品,需要对方提供哪些资料证明是自产的?
刘艳红老师
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提问时间:12/23 10:50
#税务#
您好,括企业的产品现场照片、生产工艺流程、质量控制记录等,证明其完成本票发票的销售状况及其专业性,农业企业营业执照、农业专业生产经营许可证、农产品种植许可证等营业资质,以及土地使用权证明其自产资格
阅读 54
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你好,请问大人的房子,无偿给公司使用,房子未还贷款50万,怎么收费, 2法人了将房子出租给自己公司,一年租赁26000都需要缴纳什么费用多少钱,,,, 俩种方式哪款缴税少?
郭老师
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提问时间:12/23 10:50
#税务#
1无偿给公司使用不收费,但是很有可能企业需要交房产税和土地使用税 房屋价值*70%*1.2%,小规模小型微利企业减半, 土地使用税按照面积*单价,小规模小型微利企业减半
阅读 56
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客户公对公转款进来的,后面不拿货了退货退款,我们要求原返,但是客户说他们原来转款进来的帐户封账了,让退款到他们另外一个对公户,可以这么退款吗?有风险吗
郭老师
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提问时间:12/23 10:48
#税务#
让对方出一个委托书,委托其他公司收款 没有风险
阅读 18
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老师,门店24年都是0申报,然后24有了一笔医保回款16万导致税务异常我得怎么调整
刘艳红老师
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提问时间:12/23 10:48
#税务#
您好, 这个医保回款,你没有申报收入,是吧
阅读 46
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老师,您好,河南省的建筑行业开3个点的增值税专票,金额898437,要承担哪些税金?怎么计算
郭老师
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提问时间:12/23 10:48
#税务#
你好,898437,这个是含税的还是不含税的?有对应的成本吗
阅读 23
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总公司和分公司的员工一起团建,一起采购办公品共10万元,分公司去支付的款,摊派后总公司要摊6万,总公司把这6万元钱转给了分公司,分公司需要给总公司开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/23 10:46
#税务#
您好,意思是采购办公品全都开给分公司了,是吧
阅读 39
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老师10月份和11月份的税款,12月份留抵抵欠了一部分,还有一部分没有交,然后还有产生的滞纳金,12月应该怎么做账呢
小菲老师
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提问时间:12/23 10:45
#税务#
同学,你好 一、留抵抵欠的账务处理 抵减欠税: 用留抵税额抵减10月、11月的欠税时,做以下分录: 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费—未交增值税? 这样能直接冲减你的欠税金额。 剩余欠税: 如果抵完后还有未缴的税款,这部分需要继续挂账: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款。 二、滞纳金的账务处理 做以下分录: 借:营业外支出—滞纳金 贷:银行存款。
阅读 75
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2026年1月1日开始执行的新增值税法,是不是统一小规模征收率为3%,而取消了延续到2027年12月31日的1%的增值税优惠政策?
文文老师
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提问时间:12/23 10:45
#税务#
没有,这个优惠政策没有取消
阅读 19
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老师,税务局补缴以前年度税款后,需要更正以前年度的年度报表和汇算清缴表吗?
文文老师
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提问时间:12/23 10:39
#税务#
需要更正以前年度的年度报表和汇算清缴表。
阅读 95
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老师,新员工10月份来的,在个税系统里没有增加这个人,如果12月份增加这个人,入职写10月份,工资把三个月一起发了,会产生个税吗?
文文老师
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提问时间:12/23 10:39
#税务#
入职写10月份,工资把三个月一起发了,若工资没有超过15000元,不会产生个税
阅读 20
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老师,我们公司和乙方打官司,给对方赔付1.5万维修赔偿金,对方不给开具发票,我们拿法院判决书入账行不?
刘艳红老师
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提问时间:12/23 10:38
#税务#
您好,拿这个不能抵税
阅读 22
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老师好 请问一下 办理了跨区域涉税事项报告,核定了个税,给逾期了,能申请税务不罚款吗
刘艳红老师
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提问时间:12/23 10:38
#税务#
您好,这个不能,逾期了要罚款的
阅读 49
收藏 0
老师你好,我想请问一下我公司收到客户一张银行承兑汇票,我们公司要怎样处理?
家权老师
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提问时间:12/23 10:37
#税务#
借:应收票据 贷:应收账款 到期后去兑现就行
阅读 41
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个人可以去税务局代开商品混凝土发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/23 10:36
#税务#
您好,可以的,这个是可以开的
阅读 66
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老师好,股东投资了100万,亏损了20万,转让给外人价款是80万,账务怎么处理呢,谢谢
文文老师
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提问时间:12/23 10:34
#税务#
是指被投资公司怎么处理吗
阅读 21
收藏 0
老师,公司从2023年向A公司借款,期间也有还款 ,至目前还有200万未还。这在税务上要按一年内还清吗?还是可以分几年还?
家权老师
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提问时间:12/23 10:34
#税务#
没事的,借别人的没事的
阅读 22
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老师,首次首单退税,税务上门稽核。当地税务所说不接受众创空间的单个工位。怎么解决?
小菲老师
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提问时间:12/23 10:30
#税务#
同学,你好 那没办法。 当地税务所让你租办公地吗??
阅读 39
收藏 0
我们是做电商行业的,快递费占收入的比例一般在多少是比较合理的。
文文老师
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提问时间:12/23 10:27
#税务#
没有固定比例,如实入账即可
阅读 18
收藏 0
老师好,股东投资100万,亏损20万,转让股权给外价格可以是80万吗
家权老师
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提问时间:12/23 10:26
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 20
收藏 0
我家现在是小规模,下月是一般纳税人,这个月进来的专用发票,是不是不能用,不能抵,下个月开票也不能抵。
家权老师
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提问时间:12/23 10:26
#税务#
你这个月有销售收入就不能抵扣
阅读 21
收藏 0
生产成本-工资跨月结转是直接红冲生产成本还是走未分配利润呢
小菲老师
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提问时间:12/23 10:19
#税务#
同学,你好 直接红冲生产成本
阅读 18
收藏 0
留抵抵欠上个月的税款不够怎么做账呢
家权老师
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提问时间:12/23 10:18
#税务#
有多少就抵减多少,剩余的存款交
阅读 53
收藏 0
2022年这个有关烟丝题目给讲解一下
朴老师
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提问时间:12/23 10:16
#税务#
同学你好 你是哪里不明白
阅读 242
收藏 1
空调维修维护,税率是什么
小菲老师
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提问时间:12/23 10:15
#税务#
同学,你好 增值税是6%
阅读 18
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材料发票要备注工程名称和地点吗
文文老师
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提问时间:12/23 10:14
#税务#
材料发票,不要备注工程名称和地点
阅读 21
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2025年没有上传专项附加扣除的资料,2026年申请个人所得税的退税,到2026再上传专项附加扣除的资料也是来得及的对吧
文文老师
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提问时间:12/23 10:09
#税务#
是的,到2026再上传专项附加扣除的资料也是来得及的
阅读 20
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老师,经营所得税怎么申报,个体的
家权老师
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提问时间:12/23 10:06
#税务#
根据利润表,在自然人扣缴端的生产经营填报
阅读 19
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今年的工资如果明年5月份发放汇算清缴应该不会调增吧?汇算清缴是到5月30号吗?只要是发出去的工资都可以税前扣除吗
家权老师
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提问时间:12/23 10:04
#税务#
应该是在你做汇算前发放和申报了个税就可以扣除
阅读 34
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