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老师,我想问一下,酒店(住宿)个体商户怎么交税?
宋生老师
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提问时间:05/23 18:03
#税务#
你好!这个正常计算,缴纳增值税及附加个人所得税,印花税等
阅读 9012
收藏 28
5月8日公司名称变更信息已完成 银行的还没有空去变更 导致对方开票过来的手续费发票抬头还是用之前的 这发票还能用吗
家权老师
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提问时间:05/22 14:23
#税务#
你好,可以使用的,没问题的
阅读 9012
收藏 9
老师 我们今年有个补缴23年预缴税金 税务说企业所得税汇算清缴不能退 那应该怎么记账 领导说记费用 财务费用吗
家权老师
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提问时间:05/22 14:45
#税务#
暂时挂在那里,以后季度预交所得税的时候抵减
阅读 9012
收藏 38
老师,我厂是一般纳税人,是木材加工厂行业,厂里购买四套刀具,8千多,应该如何入账呢?麻烦老师写详细分录一下。
暖暖老师
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提问时间:05/22 14:52
#税务#
借固定资产8000 贷银行存款8000
阅读 9012
收藏 38
老师,请问一下,我们是食品生产企业一般纳税人,比如购买调料原材料这些都是个人经营部,开不了进项发票的该怎么弄比较好
郭老师
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提问时间:05/22 11:58
#税务#
你好,他们能开了发票,个体户自己开不了的话,可以去税务局代开。
阅读 9012
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老师,因公司食堂买菜都是私人垫付了112365元,没有发票,为了业务发展,公司托人从到外面开来了发票合计金额112793元,这112793元公司分几次从公账付出,请问老师,这些发票是私账付的还是公账付的呢
微微老师
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提问时间:05/21 16:03
#税务#
您好,公账支付即可的呢。
阅读 9012
收藏 29
你好,老师,这个分割单可以这样吗,税局来查会不会有什么风险,出租方喊付水费只给了收据,收据上注明了几月到几月,总量和单价
廖君老师
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提问时间:05/21 16:42
#税务#
您好,这个可以的,要双方盖章,还要附上原发票复印件哈,没有税务风险的,有效的
阅读 9012
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郭老师回答我的问题,企业所得税视同销售收入会计分录,及应交税费增值税的税基是啥
郭老师
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提问时间:05/21 17:02
#税务#
你有具体的业务吗?假设你们购买的商品赠送给客户,借销售费用 贷库存商品, 应交税费,应交增值销项,然后汇算清缴的时候填写视同销售明细表就行。
阅读 9012
收藏 0
老师,您好,请问您一下,我们在写施工合同时,除了具体的施工项目用表格表示出来,具体金额写出来,其他的热处理费用,管理税金费用,检测费用,也用表格具体金额也写出来,会不会有涉税风险。还是把热处理费用,管理税金费用,检测费用都分摊到具体的安装项目,保温项目,。
小锁老师
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提问时间:05/21 17:49
#税务#
您好,这个建议啊是最好分摊到具体的安装和保温项目
阅读 9012
收藏 0
上一年度买酒10万元的专票做了抵扣,现在专管员说只能在费用,不能抵扣,要补税,这个怎么做账务处理呀
邹刚得老师
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提问时间:05/21 12:55
#税务#
你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
阅读 9012
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你好,我一季度企业所得税季报的时候有盈利,交了1000块所得税,如果年终一年只要交800的企业所得税,那25年1月报完今年第四季度所得税以后是直接退回来200吗
小锁老师
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提问时间:05/21 15:43
#税务#
您好,这个的话是可以退回来的哈
阅读 9012
收藏 38
老师,申报企业所得税年报的时候,怎么确认自己公司是不是小型微利企业
家权老师
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提问时间:05/21 08:34
#税务#
小微企业三项条件全符合:年度应纳税所得额不超过300万元,从业人数不超过300人,资产总额不超过5000万元。
阅读 9012
收藏 38
截止2023年12月 资产总额:2817万元 负债总额:1086万元 营业收入:3100万元 纳税总额:24万元 老师,对于小规模制造企业,营业收入3100万,纳税总额24万合理吗?
小林老师
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提问时间:05/21 10:12
#税务#
你好,你业务都是真实数据?
阅读 9012
收藏 0
什么是总承包资质谢谢
余倩老师
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提问时间:05/20 18:32
#税务#
《中华人民共和国建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
阅读 9012
收藏 0
老师,未交增值税的数是哪来的,有分录吗
东老师
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提问时间:05/30 16:09
#税务#
你好,未交增值税就是销项税额减去进项税额的差额。
阅读 9011
收藏 30
老师,报企业所得税年报的时候股东及分红情况,是这样的,我是不是要手动填上,我在税务局上查投资方信息都没有,怎么办
郭老师
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提问时间:05/30 16:45
#税务#
你好,你是小型微利企业的话,这里免填写不用填写
阅读 9011
收藏 0
老师,小型微利企业,这个企业没有收入,但是交社保,发工资,交的2023年10月到12月的工资和社保,社保和工资是今年2024年补交的,现在做23年企业所得税年报,能零报吗
bamboo老师
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提问时间:05/30 19:02
#税务#
您好 请问去年没有做计提 利润表数据是0 对么
阅读 9011
收藏 38
小规模纳税人现在是开一个点的票吗
郭老师
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提问时间:05/30 12:40
#税务#
不动产劳务派遣5%,其他的1%。
阅读 9011
收藏 25
请郭老师回答!税务局就是用我的税号登录的,他看没有,我这边看就显示备案有年度财报
盛宇老师
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提问时间:05/30 13:45
#税务#
您好,请问具体是什么问题呢。
阅读 9011
收藏 38
这几类能否进项勾选,进项抵扣?如果可以勾选,会与其他发票勾选有差异吗? 1、道路通行费电子普通发票,通行费 2、数电票(增值税专用发票),农产品 3、数电票(增值税专用发票),货物运输服务
王晓晓老师
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提问时间:05/29 15:06
#税务#
你好,可以勾选,没差异的了
阅读 9011
收藏 0
老师,您好,A公司本月应该为我公司再开具90万的增值税专用发票,现因其开票限额,不能开具,导致我公司进项税额少,需多交纳增值税了,向这种情况,如果下个月他们给我们开具出来,还可以再申请退税款吗
家权老师
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提问时间:05/29 09:19
#税务#
你好,这个情况没法申请退税
阅读 9011
收藏 9
老师,小规模纳税人开了3%的税率的专票给人,这个小规模应该怎么计算应交的增值税及其他费用呢?
meizi老师
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提问时间:05/29 09:41
#税务#
你好; 比如你开了13万的含税专票出去; 那么增值税=130000/1.01*1%计算; 你的附加税=130000/1.01*1%*12%*50%(用增值税的金额*12%*减半缴纳50%)
阅读 9011
收藏 38
如何计算公司进项税额是否能够抵扣增值税
郭老师
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提问时间:05/28 12:36
#税务#
你好,你是进项很多,然后你需要根据税负来交税,是这个意思吗?
阅读 9011
收藏 38
老师好,公司租赁个人别墅办公,代开的房产税和个税在2022年税前扣除了,5月刚在系统更正申报了一次2022年的汇算清缴捐赠费用,再改的话应该就要拿着材料去税局改了,2022年房租的税费能在2023年汇算清缴调增吗,小微企业,涉及金额大概5500元
郭老师
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提问时间:05/24 20:46
#税务#
你好可以的 可以这么做的
阅读 9011
收藏 38
公司去年5月从小规模纳税人变成一般纳税人,小规模期间报的增值税与一般纳税人期间报的增值税不能累计到一起,汇算清缴的收入填小规模增值税+一般纳税人增值税系统会提示不匹配,因为系统只会带出一般纳税人期间的累计增值税额,请问这种情况要怎么处理
郭老师
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提问时间:05/24 21:54
#税务#
不能处理 忽略提示就可以了 没法转过来的 增值税只能分两个表格
阅读 9011
收藏 0
老师,处置固定资产损益结转到资产负债表会列示在哪一项里呀,是未分配利润还是负债里呀
宋生老师
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提问时间:05/24 18:57
#税务#
你好!这个损益,最终是未分配利润
阅读 9011
收藏 22
老师我请问一下,税管员让我去做残保金的税费种认定,我们公司有的时候有20多个人,有的时候只有几个人呢
家权老师
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提问时间:05/24 14:41
#税务#
按全年的平均人数 季度平均值=(季初值 +季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 9011
收藏 0
请问转让财产交企业所得税怎么计征?
东老师
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提问时间:05/24 06:48
#税务#
你好,就是企业自己申报的
阅读 9011
收藏 38
2023年12月新成立子公司,23年未发生任何业务。汇算清缴关联关系表需要填写吗?图片这里三个选项要选啥?
郭老师
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提问时间:05/23 15:14
#税务#
你好,不用填写,这里不要填写。
阅读 9011
收藏 1
老师,请问我们是建筑行业,之前暂估的材料票没有到,现在成本要调减,请问成本调减填写哪张表
小林老师
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提问时间:05/23 11:23
#税务#
你好,暂估的金额是否准确?
阅读 9011
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