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印花税计税依据是(销售额+购进金额)/万分之三,销售额和购进额是含税金额还是不含税金额?
小菲老师
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提问时间:12/23 12:13
#税务#
...
阅读 17
收藏 0
老师你好,个人代开增值税专用发票备注那里嗯,建筑服务发生地跟建筑项目名称重复了写了两次怎么办?可以吗?要不要冲红,重新开
刘艳红老师
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提问时间:12/23 12:13
#税务#
您好,这个红冲下再重新开下好些
阅读 20
收藏 0
老师,我在开不动产住宅发票时,购买方信息如果是夫妻双方共同买的房子,那么购买方信息是不是只能写一个人的名字?
小菲老师
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提问时间:12/23 12:05
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 21
收藏 0
请问之前公司公积金有封存,现在想购买,是直接买就好了,还是说需要补齐前面的月份才可以接着买
刘艳红老师
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提问时间:12/23 12:04
#税务#
您好,直接买就可以了
阅读 18
收藏 0
公司付个体工商户居间费,可以直接付给个体工商户法人账户吗,这个涉及个税吗
文文老师
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提问时间:12/23 12:00
#税务#
可以直接付给个体工商户法人账户,个体户申报个税
阅读 178
收藏 1
一般纳税人如果做出口免税,对于进项票的要求
家权老师
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提问时间:12/23 11:57
#税务#
进项需要专票勾选退税
阅读 25
收藏 0
老师你好 我想请问下 如果在当年享受了一次性扣除的话 调减的那部分数据 在营业成本中需要减出来吗
文文老师
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提问时间:12/23 11:54
#税务#
在营业成本中,不需要减出来
阅读 18
收藏 0
老师你好,请问下收到发票发现金额比打款出去的金额少,这种分录如何处理呢?
家权老师
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提问时间:12/23 11:51
#税务#
直接挂在账上应付账款
阅读 17
收藏 0
国内货物运输代理服务,小规模纳税人只能开普票,税率是1%吗,能不能开专票的
文文老师
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提问时间:12/23 11:46
#税务#
小规模,可以开具专票,开1%
阅读 26
收藏 0
老师,你好,请问一下我们是商贸公司,今年销售出去的东西,要是一直挂发出商品的话,今年不确认收入不结转成本,明年可以在确认收入,结转成本吗?
家权老师
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提问时间:12/23 11:44
#税务#
对方没有签字确认,也没支付货款可以那样
阅读 63
收藏 0
老师,上午好!企业房产税从租计征,2025年1-10月未申报,现在申报不了了,怎么补申报?
文文老师
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提问时间:12/23 11:43
#税务#
若无法在电子税务局补申报,要大厅补申报
阅读 51
收藏 0
老师项目在异地,去税务代开材料发票,必须要去项目地开票吗?经营地可以开吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/23 11:36
#税务#
您好,这个要去项目地开的
阅读 41
收藏 0
请问小规模设备租赁是几个点
家权老师
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提问时间:12/23 11:35
#税务#
小规模设备租赁是1个点
阅读 18
收藏 0
您好,公司开了一些鼠标加工费回来,请问还需要鼠标的进货发票吗?因为老板想挂上自己的品牌
家权老师
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提问时间:12/23 11:34
#税务#
需要开加工费的发票
阅读 24
收藏 0
老师,建筑企业购进来的酒可以抵扣增值税嘛
家权老师
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提问时间:12/23 11:32
#税务#
不能抵扣的,除非你是销售酒
阅读 23
收藏 0
老师我们公司是一般纳税人,开销售发票绿豆芽是9%还是13%
文文老师
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提问时间:12/23 11:30
#税务#
公司是一般纳税人,开销售发票绿豆芽是9%
阅读 38
收藏 0
你好 老师 现在电商最关键的是什么?要注意哪些?
朴老师
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提问时间:12/23 11:28
#税务#
选品抓高复购低退货款,供应链小批量试产控库存; 流量靠内容 + 私域,投流先小预算测 ROI 再放大; 合规守住宣传、税务、资质底线; 盯库存周转、投流 ROI、复购率 3 个核心指标。 注意点 防库存滞销、投流亏损、合规踩线、履约售后差、价格战内卷。
阅读 19
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你好老师 ,我想问一下1、A企业的自然人股东转股份给B企业,转让金额一般以什么为准? 2、转成功后,后期B企业持有A企业的股份,利润分红会缴纳哪些税金,税率是多少?
暖暖老师
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提问时间:12/23 11:23
#税务#
你好,至少按照账面价值部分,B企业不交税的
阅读 59
收藏 0
协会的会费收入是否要缴企业所得税
文文老师
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提问时间:12/23 11:20
#税务#
协会的会费收入,不要缴企业所得税
阅读 224
收藏 1
老师,找工人安装电路,如果代开自然人发票2万元的话,需要缴纳哪些税?要多少?
小菲老师
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提问时间:12/23 11:17
#税务#
同学,你好 开具劳务费 企业代扣代缴个税
阅读 24
收藏 0
申报个税过了申报期再更正申报,比如原来申报已经交了个税,现在更正人员会产生新的个税,滞纳金是从更正多出来的个税算,还是全部申报的个税算滞纳金
家权老师
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提问时间:12/23 11:17
#税务#
滞纳金是从更正多出来的个税算
阅读 30
收藏 0
现在12月了,原则是票款一致,再核账……可对账发现,会计有些开票没有入账,说是留到以后年度入账……这样可以吗???
文文老师
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提问时间:12/23 11:14
#税务#
是销售发票没有入账,还是收到的发票?
阅读 76
收藏 0
房地产开发公司,税务局现在查印花税,说是没交够,叫我已交的计税依据和营业成本和存货去对比,这合理吗??
小菲老师
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提问时间:12/23 11:14
#税务#
同学,你好 是合理的
阅读 19
收藏 0
员工车辆租给公司用,准备让员工去税务局代开发票前,咨询显示征纳互动人工,人工直接打电话来说开这个车辆租赁发票是有风险的,最好不要开,请问这个开票风险大吗?
家权老师
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提问时间:12/23 11:13
#税务#
没事的,据实开票就行
阅读 19
收藏 0
老师,我们是私立学校,教师吃饭时10块,学生吃饭是15,现在教育局要求,教师和学生餐费要统一,那5块钱给老师的餐补就得学校出,餐补费用应该算工资还是福利费,没有发给老师,是直接从学校账户上扣
家权老师
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提问时间:12/23 11:10
#税务#
那个还是在工资表里边体现,只是发放的时候扣除
阅读 30
收藏 0
老师,请问一下,现在银行贷款要缴印花税吗,我们以前贷款印花税银行直接代扣,现在没有了。要我们自申报印花税吗?
家权老师
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提问时间:12/23 11:07
#税务#
是的,那个需要交印花税0.005%
阅读 48
收藏 0
房地产开发企业土地成本的分摊在增值税和土增税之前是不一样的吗
小菲老师
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提问时间:12/23 10:58
#税务#
同学,你好 是的,增值税和土地增值税对土地成本的分摊处理确实不一样,核心差异在于:增值税是直接抵减收入,而土地增值税是作为成本扣除。
阅读 19
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老师餐饮和住宿发票规格型号可以不填写嘛?
家权老师
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提问时间:12/23 10:55
#税务#
餐饮和住宿发票规格型号可以不填写的
阅读 61
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年底报税,费用看利润表里的管理费用和财务费用两项吧
刘艳红老师
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提问时间:12/23 10:52
#税务#
您好,如果有销售费用,这个也算的
阅读 38
收藏 0
老师您好,本年的营业收入500万,利润400万,弥补以前年度损益110万,员工10人,资产3000万,符合小微企业吗,我对这个是不是要弥补以前年度损益来算300万的应纳税所得额有点迷糊。
郭老师
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提问时间:12/23 10:51
#税务#
符合小型微利企业
阅读 21
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