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今年收入不含税1201976.07,小薇企业,所得税率要达到10.5%所得率怎么算?是不是就得盈利120000多?
宋生老师
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提问时间:05/29 16:49
#税务#
你好!你是说利润率吗?没有叫所得税率的了
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老师,您好,A公司本月应该为我公司再开具90万的增值税专用发票,现因其开票限额,不能开具,导致我公司进项税额少,需多交纳增值税了,向这种情况,如果下个月他们给我们开具出来,还可以再申请退税款吗
家权老师
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提问时间:05/29 09:19
#税务#
你好,这个情况没法申请退税
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老师,小规模纳税人开了3%的税率的专票给人,这个小规模应该怎么计算应交的增值税及其他费用呢?
meizi老师
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提问时间:05/29 09:41
#税务#
你好; 比如你开了13万的含税专票出去; 那么增值税=130000/1.01*1%计算; 你的附加税=130000/1.01*1%*12%*50%(用增值税的金额*12%*减半缴纳50%)
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所得税汇算清缴,期间费用104000在哪里勾选,谢谢老师
郭老师
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提问时间:05/29 07:36
#税务#
你好,勾选的所有表格里面第8行这个就是 参考
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哪位老师解答一下,我以前年度亏损,但今年对账务调整后实际是盈利的,盈利是今年之前的年度产生的,怎么交所得税,有罚款滞纳金吗?交税所属期怎么算,可以享受小型微利企业的优惠吗?谢谢,有法律条款请说明,特别感谢。
盛宇老师
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提问时间:05/29 00:42
#税务#
您好,之前连续五个纳税年度的亏损可以弥补。
阅读 9010
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如何计算公司进项税额是否能够抵扣增值税
郭老师
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提问时间:05/28 12:36
#税务#
你好,你是进项很多,然后你需要根据税负来交税,是这个意思吗?
阅读 9010
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老师好,公司租赁个人别墅办公,代开的房产税和个税在2022年税前扣除了,5月刚在系统更正申报了一次2022年的汇算清缴捐赠费用,再改的话应该就要拿着材料去税局改了,2022年房租的税费能在2023年汇算清缴调增吗,小微企业,涉及金额大概5500元
郭老师
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提问时间:05/24 20:46
#税务#
你好可以的 可以这么做的
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公司去年5月从小规模纳税人变成一般纳税人,小规模期间报的增值税与一般纳税人期间报的增值税不能累计到一起,汇算清缴的收入填小规模增值税+一般纳税人增值税系统会提示不匹配,因为系统只会带出一般纳税人期间的累计增值税额,请问这种情况要怎么处理
郭老师
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提问时间:05/24 21:54
#税务#
不能处理 忽略提示就可以了 没法转过来的 增值税只能分两个表格
阅读 9010
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老师我请问一下,税管员让我去做残保金的税费种认定,我们公司有的时候有20多个人,有的时候只有几个人呢
家权老师
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提问时间:05/24 14:41
#税务#
按全年的平均人数 季度平均值=(季初值 +季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 9010
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请问转让财产交企业所得税怎么计征?
东老师
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提问时间:05/24 06:48
#税务#
你好,就是企业自己申报的
阅读 9010
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2023年12月新成立子公司,23年未发生任何业务。汇算清缴关联关系表需要填写吗?图片这里三个选项要选啥?
郭老师
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提问时间:05/23 15:14
#税务#
你好,不用填写,这里不要填写。
阅读 9010
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老师,请问我们是建筑行业,之前暂估的材料票没有到,现在成本要调减,请问成本调减填写哪张表
小林老师
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提问时间:05/23 11:23
#税务#
你好,暂估的金额是否准确?
阅读 9010
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所得税汇算清缴:电费、水电费、技术服务的交联交易填有形资产表还是无形资产表
廖君老师
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提问时间:05/23 11:44
#税务#
您好,这个不是实物(比如货物,商品),填 无形资产表
阅读 9010
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生产性生物资料怎么摊销填表,分别设科目: 牲畜(禽)资产-幼畜及育肥畜 和 牲畜(禽)资产-产役畜 填写年度汇算清缴的时候资产折旧,摊销表填写按哪个科目数据?
薇老师
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提问时间:05/22 22:55
#税务#
你好,“牲畜(禽)资产-幼畜及育肥畜”和“牲畜(禽)资产-产役畜”这两个科目,应分别填列其资产原值(或历史成本)的金额,这通常对应于表中的“资产账载金额”列
阅读 9010
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老师,请问员工告公司未签署用工合同给予的赔偿金,需要申报个税吗?是不是在离职后一次性补偿里申报?
文文老师
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提问时间:05/22 14:17
#税务#
是在离职后一次性补偿里申报
阅读 9010
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老师好,自己扦插的树苗怎么入账?需要什么原始凭证证明?
朴老师
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提问时间:05/22 15:10
#税务#
同学你好 你们是农业?
阅读 9010
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老师,请问一下,我们是食品生产企业一般纳税人,比如购买调料原材料这些都是个人经营部,开不了进项发票的该怎么弄比较好
郭老师
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提问时间:05/22 11:58
#税务#
你好,他们能开了发票,个体户自己开不了的话,可以去税务局代开。
阅读 9010
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郭老师回答我的问题,企业所得税视同销售收入会计分录,及应交税费增值税的税基是啥
郭老师
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提问时间:05/21 17:02
#税务#
你有具体的业务吗?假设你们购买的商品赠送给客户,借销售费用 贷库存商品, 应交税费,应交增值销项,然后汇算清缴的时候填写视同销售明细表就行。
阅读 9010
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老师,去年我把无形资产做到管理费用里面了,现在我年报要纳税调增,我在企业所得税哪块纳税调增,老师,我已经把无形资产调出来了,现在不在管理费用里了,怎么调整,在企业年报里哪里纳税调增
宋生老师
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提问时间:05/21 17:33
#税务#
这个金额有多少? 其实金额不大,入管理费用是没问题的。
阅读 9010
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老师!2024年商贸企业的增值税和企业所得税各在多少呢?
宋生老师
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提问时间:05/20 16:31
#税务#
你好,你是小规模还是一般纳税人? 你是问什么?问税率吗?
阅读 9010
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什么是总承包资质谢谢
余倩老师
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提问时间:05/20 18:32
#税务#
《中华人民共和国建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
阅读 9010
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老师,我们企业给对方提供了一项服务,服务费来冲减对方工程款,会计分录改怎么做?
郭老师
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提问时间:05/20 12:34
#税务#
借、应付账款 贷、主营业务收入或者其他业务收入, 应交税费。
阅读 9010
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小规模纳税人需要报房产,土地使用税吗,应该怎么申报
邹刚得老师
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提问时间:05/20 14:56
#税务#
你好,如果有自用房产或者出租房产,需要申报房产税。根据房产原值或者租金申报 有在城镇范围内占用土地,就需要申报土地使用税,根据占地面积申报
阅读 9010
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老师这个麻烦老师说下谢谢
微微老师
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提问时间:05/20 15:50
#税务#
您好,您现在是有什么疑问的呢?麻烦详细描述,方便老师解答。
阅读 9010
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我公司2023年少交了3500元的城镇土地使用税,在2024年4月进行了补缴。 问:2023年所得税汇算时补缴的3500元应填在哪个表哪一项里?
郭老师
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提问时间:05/20 15:51
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额3500。
阅读 9010
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我们是个体工商户,营业范围有劳务服务和土石方工程施工,现在我们修路需要给交通局开发票,税务部门说不能开建筑发票,电子税务局显示需要增加公路管理与养护行业。请问老师我们应该增加什么行业才能开合规发票?
meizi老师
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提问时间:05/20 09:28
#税务#
你好;那你就增加范围; 然后去电子税务局-去修改你的国标行业- 里面有建筑工程类的就可以开
阅读 9010
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汇算清缴中,水电费手续费没有票,算是无票费用吗
朴老师
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提问时间:05/20 10:41
#税务#
同学你好 对的 是无票费用
阅读 9010
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老师您好!我们成本票专票 3% 我们开销售发票开 13% 可以吗,抵扣的时候怎么抵
venus老师
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提问时间:05/20 11:58
#税务#
为什么是3个点,是小规模开给你们的吗
阅读 9010
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老师中午好,2021年12月开的增值税专用发票,我们是提供研发和技术服务的,这个款确定收不回来了,对方没给回发票的情况,可以红冲吗?如何查询对方是否抵扣
东老师
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提问时间:05/30 12:02
#税务#
您好, 自己无法查询 只能是和对方确认对方是否红冲的。
阅读 9009
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老师,安保服务签订合同,开差额发票,这种表述可以吗?
冉老师
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提问时间:05/30 11:06
#税务#
你好,同学 老师看了,没问题的
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