关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
2023年收到被投资企业的投资分红,2023年没有进入投资收益科目,继续挂其他应付款科目,现在所得税汇算发现这个问题,怎么进行调整
郭老师
|
提问时间:05/20 15:16
#税务#
借其他应付款贷利润分配,未分配利润。
阅读 9014
收藏 10
飞机票的保险是合在机票那边一起入账的吗?
郭老师
|
提问时间:05/20 09:50
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 9014
收藏 38
你好 老师,想问一下24年4月资产负债表显示未分配利润为80万,本年利润是-14万,23年年报企业所得税报表待弥补亏损是40万 想计算公司目前利润多少?变更股东需要缴多少个人所得税?
meizi老师
|
提问时间:05/20 09:52
#税务#
你好;那你实际就是可以弥补54万的; 那你现在就是80-54=26万利润; 你们转让好多股权出去 ; 你净资产是好多钱
阅读 9014
收藏 0
老师,去年共发生30万宣传费,其中20发票未计入当期损益,今年在汇算清缴时,应该怎么调减
小锁老师
|
提问时间:05/30 22:56
#税务#
您好,这个的话,这20万,意思是没有取得了吗这个
阅读 9013
收藏 0
老师,汽车公司销售税率是多少? 有哪些方式可以避税?
东老师
|
提问时间:05/30 16:01
#税务#
您好,这个增值税税率是13%。
阅读 9013
收藏 38
请问养殖专业合作社,前年和去年收到财政奖补有十几万,当时企业所得税没有申报这笔营业外收入,现更新之前年报,除了影响企业所得税,增值税要更正吗?有影响吗
冉老师
|
提问时间:05/30 14:17
#税务#
你好,同学 对增值税没影响的 影响的是企业所得税的
阅读 9013
收藏 0
老师,汇算清缴报表,最后需要交所得税,我公司已经缴纳完了,做账怎么做?有什么注意的吗?
家权老师
|
提问时间:05/30 15:31
#税务#
汇算补税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 9013
收藏 0
老师好 ,A公司打款给我们,但要求我们把票开给B公司,我们需要A公司出具一份什么样的声明给我们公司呢?谢谢
微微老师
|
提问时间:05/30 10:27
#税务#
您好,是B公司出个代付款
阅读 9013
收藏 36
这是什么意思?这个公司刚做了变更
郭老师
|
提问时间:05/30 11:58
#税务#
纳税信用等级为D级企业直接责任人员在被评价为D级之后注册登记或者负责经营的其他企业评价为d
阅读 9013
收藏 0
老师早上好!请问汇算清缴是不是不影响到税务年报的利润表和工商年检的利润数?
东老师
|
提问时间:05/30 06:04
#税务#
您好,没错的,对这两个是没有影响的。
阅读 9013
收藏 38
今年收入不含税1201976.07,小薇企业,所得税率要达到10.5%所得率怎么算?是不是就得盈利120000多?
宋生老师
|
提问时间:05/29 16:49
#税务#
你好!你是说利润率吗?没有叫所得税率的了
阅读 9013
收藏 0
老师请问这道题怎么做
冉老师
|
提问时间:05/29 14:47
#税务#
你好,同学 1,应纳税所得额180000+20000-40000-4000-5000×10=106000 个人所得税合计106000×10%-2520=8080 1-9月个人所得税(180000-40000-5000×9)×10%-2520=6980 1 0月份个人所得税8080-6980=1100 借应交个人所得税1100 贷银行存款1100
阅读 9013
收藏 0
老师,请问没有对公户能开发票吗
家权老师
|
提问时间:05/29 15:26
#税务#
除了个体户外,必须要对公户才能对外开票
阅读 9013
收藏 0
老师,比如我是某个工程的项目经理挂了证书,然后我开个食品经营店,当是法人在项目挂了社保,提供免参保可以吗
余倩老师
|
提问时间:05/29 10:19
#税务#
你好,法人可以不在公司交社保的。
阅读 9013
收藏 38
你好老师,我们公司跟出租签合同的时候,老板没有注意,出租方合同,开发票增值税要求我这边给,说税局查他们,没有缴税,要求我这边给她叫增值税和滞纳金。老板让我去解决。这些税不应该出租房缴税吗?
郭老师
|
提问时间:05/28 19:00
#税务#
你们单位签订合同同意了 你们得出
阅读 9013
收藏 11
老师,请帮忙写下暂估成本跨年纳税调增并且缴税的分录,谢谢
东老师
|
提问时间:05/28 12:00
#税务#
借主营业务成本 贷应付账款暂估
阅读 9013
收藏 38
老师你好,公司公车23年采购的原值339823.01,本年累计折旧16141.59,累计折旧额322831.86,想今年一次性扣除,这么填可以吗?
廖君老师
|
提问时间:05/27 20:00
#税务#
您好,第3列填错了,是 累计折旧16141.59 一样的,
阅读 9013
收藏 34
老师您好,请问下我们公司做国际货运代理的,收客户的款,客户是公司类型的,但是不肯通过公对公付款,如果我们开通一个二维码收客户的款,二维码绑定的是公户,款最终到账是公户,这样可以的吗,开通的渠道不是支付宝或者微信,是第三方服务商的聚合码收款,这样收款有税务风险吗
廖君老师
|
提问时间:05/27 18:19
#税务#
您好,可以的哦,我们的收入都申报了,没有税务风险的哦
阅读 9013
收藏 38
老师你好,给我们干活的人,名下有个一个个体户,没有户公户,他给我们公司开具工程款,我们可以打钱到法人私户吗?对我们公司有啥影响吗?作为成本核算合理吗?
邹刚得老师
|
提问时间:05/24 08:57
#税务#
你好,是他个人名义 给你们干活,还是个体户的名义给你们干活呢?
阅读 9013
收藏 0
老师,这种交通费按多少下费用?
东老师
|
提问时间:05/24 09:06
#税务#
这两个合计的金额是14块钱。
阅读 9013
收藏 38
市政公司三级升二级对资产负债表有要求吗
朴老师
|
提问时间:05/24 09:20
#税务#
市政公司三级升二级对资产负债表有要求。在市政工程资质三级升二级的过程中,需要满足一些具体的条件,这些条件通常涉及到企业的多个方面,包括企业资产、主要人员、工程业绩等。 具体来说,企业净资产需要达到一定的标准,这是评估企业整体实力和财务状况的重要指标之一。同时,企业还需要具备足够数量的市政公用工程专业注册建造师、技术工人等人员,并满足一定的技术和管理人员要求。 企业工程业绩也是升级过程中的重要考量因素。需要企业近10年承担过一定数量和规模的市政公用工程施工总承包或主体工程承包,并达到相应的质量标准。
阅读 9013
收藏 38
残疾人员怎么申报工资
小菲老师
|
提问时间:05/24 09:42
#税务#
同学,你好 正常申报工资个税
阅读 9013
收藏 0
工商年报和企业所得税申报是两码事吧?
朱立老师
|
提问时间:05/24 10:34
#税务#
你好 嗯 是的两码事
阅读 9013
收藏 38
你好老师,我是销售的货物,给对方开具的运费,可以一起入主营业收入吗?
东老师
|
提问时间:05/24 10:48
#税务#
您好,运费的话不用进入到主营业务收入
阅读 9013
收藏 0
企业所得税汇算清缴扫描都没有问题,申报导入失败,原因是中Fz1必须等于34+35+36,老师具体看我发的图片
小筱老师
|
提问时间:05/23 22:50
#税务#
您好同学,建议您核对一下数据,这个是表内勾稽关系形成的,有不对就会报错
阅读 9013
收藏 0
老师好,我们使用A公司的代理资质,给a公司提供98%进项发票,我们给她们缴纳2%管理费及承担税金,从公户单独转给a公司,记账时候我把开的98%发票数据作为营业收入,单独缴纳的管理费及税金计费用了,但是她们不给开发票,我得把这费用调减,还是有其他办法?我这个思路对吗
廖君老师
|
提问时间:05/23 10:06
#税务#
您好,您的思路是对的,没有发票的成本费用不能税前扣除,在年度汇缴时纳税调增。
阅读 9013
收藏 6
老师,请问我们公司去年十二月末还有很多23年的费用和成本没有做进来,汇算清缴的时候我从新去改了账,把没做进的那部分费用和成本做进去了,这样就造成了1月报的四季度财报和汇算清缴的财报不一致,需要去更正四季度的财报吗?还有1月报的四季度预缴的企业所得税申报表需要更正吗?
冉老师
|
提问时间:05/22 14:11
#税务#
你好,同学 不用更正申报的,23年度汇算清缴按照正确的即可的
阅读 9013
收藏 38
老师 我想问下 我们现在想提前测算一下下个月的个税 手动怎么计算呀 工资表我已经拿到了 麻烦给我写一下具体的计算公式
余倩老师
|
提问时间:05/22 14:39
#税务#
先算预扣预缴累计的应纳税所得额=累计工资-累计扣除费用(每月5000)-个人承担的社保公积金-专项附加扣除-其他扣除,然后看对应的税率和速算扣除数,算应纳税额=应纳税所得额*税率-速算扣除数-累计已交税费。
阅读 9013
收藏 2
想问下,我们公司是饮料制造厂,手下有十几家直营的代理公司帮卖产品,十几家有个体户,没有在税务局登记过,不做账,但是他底下有学校的客户想要发票,现在想让我们开发票给他们,做购销合同,销售单,开发票给他们底下的客户,然后再让他们对公转账过来,这样做合理吗?还是虚开发票吗
小菲老师
|
提问时间:05/22 10:21
#税务#
同学,你好 没有真实业务,算虚开发票
阅读 9013
收藏 32
预收账款转到主营业务收入,应交增值税-销项税额,这个需要填增值税申报表吗
文文老师
|
提问时间:05/22 10:43
#税务#
需要填增值税申报表
阅读 9013
收藏 38
上一页
1
...
334
335
336
337
338
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问