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老师好 待认证进项税额是负数是什么原因 要和哪个数字能对上
蓝小天老师
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提问时间:07/26 17:59
#建筑#
待认证是负数,一般是你多认证了进项税,需要看明细帐和电子税务局进项税勾兑
阅读 442
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欠外包工人未完工保修金 10000元怎么挂账做分录?
波德老师
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提问时间:07/26 17:58
#建筑#
你好,借在建工程(非建筑企业)工程施工(建筑企业)贷其他应付款
阅读 392
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请问派出所要到公司来检查,会给公司带来哪些潜在的风险?
小锁老师
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提问时间:07/26 17:24
#建筑#
您好,这个的话,最好别让客户看见,怕涉及到订单
阅读 376
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请问老师,建筑行业,增值税和所得税的纳税义务时间一般是怎么规定的,工作中一般凭据什么单据来确定作为附件呢?谢谢
小锁老师
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提问时间:07/26 17:21
#建筑#
您好,这个的话,一般是根据履约进度,如果这个进度没有的话,就是根据开票完工程度,这个
阅读 452
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应付外包工人未完工保修金 10000元怎么挂账做分录?
蓝小天老师
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提问时间:07/26 17:20
#建筑#
借 其他应收款-保证金 贷 银行存款
阅读 450
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外包工人 的两笔借条 欠我的怎么入账
蓝小天老师
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提问时间:07/26 17:18
#建筑#
借 其他应收-某人借款 贷 银行存款
阅读 478
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应付外包工人未完工保修金 10000元怎么挂账做分录?
刘艳红老师
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提问时间:07/26 17:15
#建筑#
您好, 借:其他应收款—某某单位(质保金),贷:应收账款—某某单位。购买货物扣留一定金额质保金的时候,账务处理是,借:应付账款,贷:其他应付款—某某单位(质保金)。
阅读 365
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请问新开的公司开始阶段,老板手机先支付的材料和办公费用,叫商家开什么单据给我们做凭证
文文老师
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提问时间:07/26 16:35
#建筑#
若公司营业执照已经办下来,可直接让开发票
阅读 501
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各位老师请问工程成本类科目如何设置的?工程项目应该放在第几级体现?
廖君老师
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提问时间:07/26 16:31
#建筑#
您好,项目是辅助核算 ,不要放在会计科目里, 工程施工-合同成本-人工费 / 材料费 /施工机械使用费 / 其他直接费
阅读 421
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临时工是按工资申报还是按劳务申报呢
文文老师
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提问时间:07/26 16:28
#建筑#
临时工是可按工资申报
阅读 533
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电子税务平台操作外径征流程怎么样的?
宋生老师
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提问时间:07/26 16:09
#建筑#
你好!你是要开外经证吗?
阅读 454
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景区观光车票,不是专用发票,可以入账税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/26 15:28
#建筑#
您好,这个是员工自已玩的吗?
阅读 428
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外地预缴增值税,切换到外地的电子税务局,如何进行报验登记和预缴税金
宋生老师
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提问时间:07/26 14:45
#建筑#
你好!你搜下这个,链接屏蔽发不了
阅读 649
收藏 3
你好,如果客户要纸质发票怎么办
刘艳红老师
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提问时间:07/26 13:59
#建筑#
您好, 现在都是全电发票,你们有才可以开,如果全都上交了就开不了
阅读 466
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老师,你好,我们是建筑公司,我们有在外地做一个项目,2023年12月就有开发票,但没有办跨区域涉税事项报告,现在我想办理这个,也咨询了税务局,税务局说是会有滞纳金或者罚款,请问我预缴税款是按开票金额先预缴,还是要一次性全部预缴?
小锁老师
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提问时间:07/26 13:54
#建筑#
你好,这个的话是一次性全部预交的,这个是
阅读 394
收藏 0
请问现在建筑业 开工程款发票 预缴税款的 印花税 不在劳务所在地交了吗 老师
郭老师
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提问时间:07/26 12:36
#建筑#
对的是的,在企业所在地交
阅读 419
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请问,我们负责社保的同事说的 她说:从这个月开始,湖北省的企业不再自行申报社保,由湖北电子税务局自动核定,然后我们的社保按去年申报的工资平均数取数,请问这个平均数是交社保人员工资的平均数还是所有员工工资的平均数呀?因为我们还有很多临时工没有缴纳社保
小菲老师
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提问时间:07/26 12:25
#建筑#
同学,你好 这个平均数是每个人人员工资的平均数,是缴纳社保的人员
阅读 336
收藏 1
支付2024年8月到2025年7月的技术服务费共10000元,老师这笔费用是按每月分摊费用呢,还是一次性出费用?
家权老师
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提问时间:07/26 11:37
#建筑#
今年分摊5/12的费用,明年分摊7/12
阅读 433
收藏 2
一般纳税人建筑业,计提缴纳增值税会计分录
文文老师
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提问时间:07/26 11:34
#建筑#
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
阅读 428
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这是我司三宏 销售给 佰越的真石漆合同总金额为22027 已有6608.1到账 不考虑税怎么做分录
桂龙老师
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提问时间:07/26 11:25
#建筑#
同学,你好 收到客户的款,往应收账款放 借银行存款6608.1 贷应收账款6608.1
阅读 393
收藏 0
老师,我们公司是装修公司,请第三方做活动,给员工发的客户来访奖,客户签单奖励属于什么费用?我现在负责内账
小锁老师
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提问时间:07/26 11:16
#建筑#
您好,这个的话,是正常做客户奖励费,也就是销售费用就行
阅读 478
收藏 2
这是我司三宏 销售给 佰越的真石漆合同总金额为22027 已有6608.1到账 不考虑税怎么做分录
小敏敏老师
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提问时间:07/26 11:15
#建筑#
你好,同学,产品出库没?
阅读 391
收藏 2
老师,你好,挂车车辆加油的发票,需要交印花税吗?印花税买进的和卖出去的都得交吗? 还有采购的发票和销售的发票都有,还需要出库单和入库单吗,我们没有出入库单。
郭老师
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提问时间:07/26 11:13
#建筑#
需要交印花税的,购入、销售都需要交 你销售产品,需要出入库单。
阅读 345
收藏 1
老师:我们在项目地多预缴了增值税,可以不在项目地申请退税,在注册地申报时抵扣吗
bamboo老师
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提问时间:07/26 11:12
#建筑#
您好 在项目地多预缴了增值税,可以不在项目地申请退税,在注册地申报时抵扣
阅读 550
收藏 2
这是我司三宏 销售给 佰越的真石漆合同总金额为22027 已有6608.1到账 不考虑税怎么做分录
邹刚得老师
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提问时间:07/26 11:10
#建筑#
你好,是签订了合同,预收了货款的意思?
阅读 385
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老师工程施工成本和费用利润占比多少??
家权老师
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提问时间:07/26 11:07
#建筑#
你好,不同的工程项目,施工条件不同的,没有固定的比例哈
阅读 336
收藏 1
这是我司三宏 销售给 佰越的真石漆合同总金额为22027 已有6608.1到账 怎么做分录
bamboo老师
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提问时间:07/26 11:06
#建筑#
您好 请问发票已经开具了吗
阅读 383
收藏 2
双方都是工程公司,开工程服务给对方,需要什么资料合同
刘艳红老师
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提问时间:07/26 10:24
#建筑#
您好, 有合同和发票,还有支付记录就可以
阅读 441
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跨异地预交增值税附加税企业所得税会计分录
宋生老师
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提问时间:07/26 10:15
#建筑#
你好! 借所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税 然后借税金及附加,贷应交税费-应交城建税,教育费附加等 然后缴纳的时候 借应交税费,应交增值税 应交税费-应交城建税,教育费附加/企业所得税等 贷银行存款
阅读 553
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老师,请问怎么判断单位交不交残保金?不交的后果是什么?
家权老师
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提问时间:07/26 09:12
#建筑#
凡是发工资都是申报残保金,不交会罚款。 残保金:当年残保金缴纳额=(上一年年度用人单位在职职工人数×1.5%-上一年年度用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上一年年度用人单位在职职工年平均工资。 上一年年度用人单位在职职工人数=上一年年度用人单位全年在职职工人数合计/12 用人单位在职职工年平均工资=按用人单位上年在职职工工资总额/用人单位在职职工人数计算。 自2023年1月1日起至2027年12月31日,在职职工总数30人(含)以下的企业,暂免征收保障金。 自2023年1月1日至2027年12月31日,用人单位安排残疾人就业比例达到 1%(含)以上但低于 1.5%的,按规定应缴费额的50%缴纳保障金;安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳保障金。
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