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老师你好,请问高新技术企业的研发直接工资,和直接材料有没有比例
宋生老师
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提问时间:05/28 12:10
#税务#
你好,这个没有固定比例。
阅读 9013
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请问老师,非营利性医院取得的租金收入,在申报企业所得税时,是不是只有盈利性相关的支出才能抵扣企业所得税?
郭老师
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提问时间:05/28 12:38
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 9013
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老师这个辛苦老师说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:05/28 11:16
#税务#
同学你好,我给你解答,请稍等
阅读 9013
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老师,我资产负债表其他应付款数据-500,其他应收款数据为0,要是我把其他应付款数据调整到其他应收款,这两个列示项目数据各为多少
郭老师
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提问时间:05/24 19:23
#税务#
你好,其他应收款500,其他应付款零
阅读 9013
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老师,年报的现金流量表、资产负债表都是负数是不是不行呀,图一收到其他与经营活动有关的现金也是负数,公司是去年10月份才成立的,会不会是因为前期购置固定资产投入的导至负数呀,都是金碟直接生成的呀,也能跟现金流量表期末的对上的,这样没事吗
小林老师
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提问时间:05/24 08:31
#税务#
你好,是的,负数是错误的
阅读 9013
收藏 0
老师你好,请问款收不回来,汇缴的时候是填写在资产类其他那栏吗
郭老师
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提问时间:05/23 16:41
#税务#
坏账的在105090这个表格里面填写。
阅读 9013
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这种税局账单是什么意思呢
东老师
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提问时间:05/23 16:41
#税务#
你好,这个就是一个通知的意思。
阅读 9013
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22年销售的货物,也没有做暂估入帐,成本是0,22年汇算清缴没调高,现在确定没有发票了,账上怎么做?23年企业所得税汇算清缴再给调高可以吗?急急急……
郭老师
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提问时间:05/23 17:38
#税务#
你好,现在你的库存商品还有借方余额是吗?
阅读 9013
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年报的纳税申报表没有其他收益能写到下面的营业外收入吗?
文文老师
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提问时间:05/23 14:59
#税务#
能写到下面的营业外收入
阅读 9013
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我们公司2023年第一 第二 第四季度企业都是亏损状态,第三季度当时缺进项票,导致最后交了17000多的企业所得税,现在在做汇算清缴,最后要退的税有13000多,这个有风险吗
王晓晓老师
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提问时间:05/23 10:49
#税务#
你好,业务真实发生就没什么问题
阅读 9013
收藏 2
你好 老师 所得税汇算清缴时我司还有没收到库存商品的进项发票,我现在调增了,但是有风险提示怎么办? 没有收到发票是必须要调增吗?
郭老师
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提问时间:05/22 16:48
#税务#
你好,可以忽略这个提示的
阅读 9013
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老师,如何根据营业收入金额开暂估营业成本金额
宋生老师
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提问时间:05/22 17:20
#税务#
你好,这个看你自己想要做多少利润,就用收入减去利润,就是暂估的金额
阅读 9013
收藏 38
所得税汇算减免表一直是空的是啥问题
文文老师
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提问时间:05/22 17:43
#税务#
利润是负数,不用交税,也不存在减免
阅读 9013
收藏 1
请问我是旅游公司,个人旅游款打入公户,让开公司发票怎么处理
文文老师
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提问时间:05/22 15:32
#税务#
正常确认收入与增值税。
阅读 9013
收藏 18
老师个人往公户上转款 是不是只能记还款。还有别的科目吗
文文老师
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提问时间:05/22 15:39
#税务#
是的,是只能记还款
阅读 9013
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请问更改2018年度的所得税申报表,需要调账吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 11:21
#税务#
你好!这个要看是什么原因要改
阅读 9013
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老师,一般纳税人报增值税和附加税的时候,公司当月开票价税合计20000,但是这张发票红冲了,又红冲了一张上个月的发票-99000,填报附表一的时候,这-99000是免税的,就填在免税这一栏就可以是吗
丁小丁老师
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提问时间:05/21 16:11
#税务#
您好!是的,在免税那里填写负数,不过系统有可能会预警
阅读 9013
收藏 0
公司一般纳税人,2023年有部分收据入账,入管理费用-业务招待费10000元和应付职工薪酬-福利费10000元,年报汇算清缴填A104000时,只能填到管理费用-其他?填A105050时福利费的账载金额是否要减10000元?
冉老师
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提问时间:05/21 17:04
#税务#
你好,同学 年报汇算清缴填A104000时,只能填到管理费用-其他 这个就可以的
阅读 9013
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酒店未营业,申报企业所得税资产负债表怎么填写
家权老师
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提问时间:05/21 14:28
#税务#
有实收资本就填实收资本,没有就填0.01万
阅读 9013
收藏 31
老师,你好!请问一下我在电子税务局报企业所得税年报,在线填写就是填资产负债表跟利润表吗
宋生老师
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提问时间:05/21 08:19
#税务#
你好!是的,填写3个,利润表,资产负债表,所得税年度报表
阅读 9013
收藏 34
老师您好案件胜诉后取得的工程款利息需要征收增值税和企业所得税吗
宋生老师
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提问时间:05/20 19:27
#税务#
你好!是呃,相当于价外费用
阅读 9013
收藏 38
老师 公司用别人信息申报个税 税务打电话说有一部分人23年的个税没退 但是这部分人联系不上了怎么办? 我们给代办退税也办不了 因为没有银行卡号啥的 这样的怎么办呀老师
郭老师
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提问时间:05/20 12:53
#税务#
你好,那工资卡 他只有这一处收入吗?退到工资卡就行。
阅读 9013
收藏 38
请问,固定资产报废,需要缴纳税款吗。
郭老师
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提问时间:05/20 13:28
#税务#
费没有收入的,不用的。
阅读 9013
收藏 0
老师你好 客户买了5596的产品 我开发票是价税合计5596对嘛
小锁老师
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提问时间:05/20 13:49
#税务#
您好,对的,这个是没错的
阅读 9013
收藏 0
2023年收到被投资企业的投资分红,2023年没有进入投资收益科目,继续挂其他应付款科目,现在所得税汇算发现这个问题,怎么进行调整
郭老师
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提问时间:05/20 15:16
#税务#
借其他应付款贷利润分配,未分配利润。
阅读 9013
收藏 10
你好 老师,想问一下24年4月资产负债表显示未分配利润为80万,本年利润是-14万,23年年报企业所得税报表待弥补亏损是40万 想计算公司目前利润多少?变更股东需要缴多少个人所得税?
meizi老师
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提问时间:05/20 09:52
#税务#
你好;那你实际就是可以弥补54万的; 那你现在就是80-54=26万利润; 你们转让好多股权出去 ; 你净资产是好多钱
阅读 9013
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老师请问一下,营业执照上面是上面是加工、销售、不锈钢制品、但是这次给一个单位刷漆是做的工、怎么开发票耶,是数电发票
廖君老师
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提问时间:05/20 09:57
#税务#
您好,劳务发票 其他加工劳务 劳务 20105 指除稀土冶炼分离产品加工劳务、垃圾处理、污泥处理处置劳务、污水处理劳务、工业废气处理劳务以外的其他加工劳务。
阅读 9013
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个人可以代开专票吗?
冉老师
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提问时间:05/20 10:20
#税务#
你好,同学,可以的 个人可以代开专票的
阅读 9013
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老师,我想问问上面那个公式中,所得税是指本期应交的企业所得税吗?
东老师
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提问时间:05/20 11:27
#税务#
是指本期应交的企业所得税的
阅读 9013
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老师,去年共发生30万宣传费,其中20发票未计入当期损益,今年在汇算清缴时,应该怎么调减
小锁老师
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提问时间:05/30 22:56
#税务#
您好,这个的话,这20万,意思是没有取得了吗这个
阅读 9012
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