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老师,上班8天试用期没签合同,被辞退要赔付工资吗?
朴老师
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提问时间:02/05 10:55
#税务#
同学你好 不赔付,只是按正常出勤支付工资
阅读 36
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请问劳务报酬所得,是按照开票总金额,还是按照不含税价格算?
家权老师
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提问时间:02/05 10:54
#税务#
按不含税价格-增值税外的其他税费
阅读 32
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我公司采购蔬菜水果等材料,然后给饭堂加工,农产品那块有啥优惠税率政策?
家权老师
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提问时间:02/05 10:52
#税务#
那个没啥优惠政策的,加工费还是按13%,小规模1%
阅读 31
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小明在A单位的工作,他的社保是B单位再交,现在A单位向B单位结算,那么请问A单位怎么给B单位转款合适,考虑风险?
小菲老师
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提问时间:02/05 10:51
#税务#
同学,你好 B开具发票给A,A打款给B
阅读 98
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老师你好,我们是一般纳税人公司,销售蔬菜和猪肉的,都是免税的,那水利建设基金是不是也是免税的?不要缴纳
家权老师
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提问时间:02/05 10:50
#税务#
水利建设基金不是免税的
阅读 88
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老师,收入确认了,代表什么
家权老师
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提问时间:02/05 10:50
#税务#
收入确认了,代表收入增加计算增值税
阅读 61
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老师 销售发票后面不附出库单可以不 因为出库单只是我们这边的 客户收货后签字 后的单子 不会给我们
小菲老师
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提问时间:02/05 10:50
#税务#
同学,你好 要附上的
阅读 37
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老师个体户一年开票70万高不高
家权老师
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提问时间:02/05 10:48
#税务#
那个不算是很高的,据实开就行
阅读 45
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朴老师,公司若是个体户,月开票超过10万普票就得全额交税是不是?举例说明,
朴老师
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提问时间:02/05 10:44
#税务#
小规模个体户按月申报,月开普票超 10 万(不含税,下同),增值税需全额按 1% 征收率计税,不是仅超 10 万的部分缴税。一般纳税人不适用此优惠,按对应税率计税并抵扣进项
阅读 58
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财政部 税务总局公告2026年第1号文件中是适用简易计税方法的项目中没有包括混凝土,那么混凝土行业是否还可以选择简易计税?
刘艳红老师
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提问时间:02/05 10:43
#税务#
您好,不可以,这个取消了
阅读 44
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个人起征点1000了,1000以下还需要开票吗?不开票需要什么资料
家权老师
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提问时间:02/05 10:42
#税务#
对方是企业就要开票,是个人可以开收据做账
阅读 69
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老师我们老板想给一个驾驶员在公司交社保,但是他不属于公司的员工,社保公司和个人缴纳的部分从他干的活里面扣,公司也不发工资,他是干活就结款的那种,在公司缴纳社保不发工资有风险吗?我应该怎么做啊
朴老师
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提问时间:02/05 10:41
#税务#
有风险,核心是虚构劳动关系,会被社保 / 税务稽查,还可能引发劳动纠纷; 处理:1. 签劳动合同按最低工资发工资缴社保,干活结款算绩效,正常报个税;2. 引导其以灵活就业自行参保,公司只结劳务报酬;3. 走劳务外包 / 派遣,由合作方负责社保个税; 立刻停掉无工资的代缴模式,补签书面协议明确双方关系。
阅读 41
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个体工商户税收采用定期定额征收的,需要设置会计账簿吗? 相关的法律法规依据是?
家权老师
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提问时间:02/05 10:38
#税务#
核定征收不需要建账的
阅读 46
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公司要减少注册资本金,都已实缴,怎么操作
家权老师
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提问时间:02/05 10:34
#税务#
你好,先工商年报官网上公示,45天后无异议,就修改公司章程,办理工商和税务变更登记
阅读 41
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收到代扣代缴个税返还的手续费应该怎么做账
家权老师
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提问时间:02/05 10:30
#税务#
退付手续费核对 借:银行存款 贷:其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 营业外收入=收款金额÷(1✚税率)
阅读 123
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企业销售从农民收购来的萝卜,企业所得税减免吗
刘艳红老师
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提问时间:02/05 10:30
#税务#
您好,这个只有增值税是免,企税不免
阅读 25
收藏 0
个人找建筑公司修建房子,建筑公司买材料的进项税额能抵扣吗?
家权老师
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提问时间:02/05 10:27
#税务#
个人为啥要抵扣啥呢?
阅读 53
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您好老师,我们公司是个体户,老板娘是法人,欠老板娘的对象3.41万,欠老板6.58万,欠老板娘名下其他公司9万,现在这个个体户要注销,请问这些其他应收款可以转成利润分配-未分配利润吗?
郭老师
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提问时间:02/05 10:26
#税务#
其他应收款是在贷方吗?是的话,转到营业外收入,营业外收入结转到本年利润,本年利润再结转到利润分配未分配利润
阅读 95
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老师,先减资再退股和先退股再减资有差别吗?哪个对退出来的股东更有利?
家权老师
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提问时间:02/05 10:24
#税务#
同比例减资效果都是一样的
阅读 59
收藏 0
但是没有通过社会公益组织捐款,没有什么票据,这样处理可以税前扣除吗
小菲老师
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提问时间:02/05 10:23
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 29
收藏 0
现在转出4月份的税,可以用现在的留抵抵扣吗
小菲老师
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提问时间:02/05 10:15
#税务#
同学,你好 那你要去税务局申请
阅读 70
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用公帐转出的备用金,过年了需要购买礼品维护客户,有的不能开发票,可不可以开其他类型的发票平备用金?
家权老师
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提问时间:02/05 10:14
#税务#
可以开小金额的哈
阅读 93
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老师好,餐饮公司从2025.12月收入到500万,但是我在26年2月2号才申请变更一般纳税人,系统提示我1月按小规模申报,2.3月按一般纳税人申报,正常我该1月就是般纳税人了,如果我按提示的申报会有风险吗?还有我1月已经开的票是全需要冲红吗,餐饮业很麻烦啊,可以不冲红只申报时调整呢?谢谢老师
暖暖老师
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提问时间:02/05 10:12
#税务#
你好,最好冲了,因为一般纳税人的表无法申报1月这部分数据
阅读 36
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小规模给我们开了一个点专票含税金额46000,我们给一般纳税人开6个点专票含税金额是多少才能不亏
朴老师
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提问时间:02/05 10:11
#税务#
小规模 1% 专票进项: 不含税进项额 = 46000÷1.01=45544.55 元,可抵扣进项税 = 46000-45544.55=455.45 元。 一般纳税人 6% 专票销项: 设不含税销项额为 X,销项税 = 0.06X,含税销项额 = 1.06X。 应纳增值税 = 销项税 - 进项税 = 0.06X-455.45。 附加税费(城建税 7%+ 教育费附加 3%+ 地方教育费附加 2%,合计 12%,以实缴增值税为基数): 附加税 =(0.06X-455.45)×12%。 不亏等式:含税销项额 = 含税进项额 + 附加税 1.06X = 46000 + (0.06X-455.45)×12% 求解得:X=43916.76 元,含税销项额 = 43916.76×1.06=46551.96 元。
阅读 112
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保函保证金是干嘛用的呀
小菲老师
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提问时间:02/05 10:09
#税务#
同学,你好 保函保证金本质上是银行或担保机构为申请人向第三方(如招标方、合作方)出具的书面担保凭证。当申请人未能履行合同义务时,担保方将根据保函约定代为支付赔偿,确保受益人权益不受损失。
阅读 72
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小规模含税开一个点专票金额46000,我们给一般纳税人开专票6个点税额,应该开含税金额多少的专票
暖暖老师
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提问时间:02/05 10:06
#税务#
你好,不含税金额46000/1.01 一般纳税人开具46000/1.01*1.06=48288.23
阅读 54
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我公司是提供食材给政府,然后政府按照餐费收入每人结算给我们,有税务风险吗
家权老师
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提问时间:02/05 10:02
#税务#
你们正常做收入交税就是
阅读 37
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按照增值税新政,填写要点包括:一是纳税人发生应税交易,按照扣除相关价款后的余额计算销售额的,仅金融商品转让项目填写扣除情况 那我们是物业公司小规模纳税人 水费按扣除差额计算销售额 是不是就不用填写附表一扣除情况了?
郭老师
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提问时间:02/05 09:58
#税务#
水费不是2026年取消了差额
阅读 65
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收到定金还没发货可以提前确认收入吗
家权老师
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提问时间:02/05 09:51
#税务#
不能提前确认收入的
阅读 43
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温泉水转售,需要交资源税吗?
小菲老师
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提问时间:02/05 09:46
#税务#
同学,你好 根据国家相关法规,地热(包括天然出露的温泉)属于矿产资源,按照《中华人民共和国资源税法》规定,地热作为“原矿”征收资源税
阅读 43
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