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老师您好,我是会计,旅游开发公司小规模,我们是跟城投公司合作,固定资产明细表、固定资产折旧明细表、电子设备明细表这些表都是我会计做吗?还有就是这些表我按什么依据做,做完以后是要附凭证后面做凭证还是说以后审计时都要这些表,我主要刚毕业,刚做了5天工作,不知道会计都要做些什么,这些根据什么要做
朴老师
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提问时间:01/03 10:42
#事业单位#
你负责是那一块的呢
阅读 980
收藏 4
你好,老师这样购入的农产品可以当进项抵扣吗?
郭老师
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提问时间:01/03 08:39
#事业单位#
你问下对方是不是自产自销的,如果是自产自销的就可以计算抵扣。
阅读 847
收藏 4
老师,每个月固定资产折旧明细表怎么做?下面人交上来的头盔13个,手套9副,干果盒1个,水果盘1个,这些怎么往进做固定资产折旧?我们是滑雪场,小规模,普票免税,人家要固资表我不会做,不知道依据什么做,顺序是什么
玲竹老师
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提问时间:01/02 18:07
#事业单位#
您好 请问这些单位价值多少金额
阅读 888
收藏 4
请问下,事业行政单位收到对方开的增值税发票,没有写我们单位纳税人识别码,这个可以吗
郭老师
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提问时间:01/02 17:05
#事业单位#
你好 普票的可以的,
阅读 1414
收藏 6
老师:想咨询下小规模纳税人,普票这个季度开了80万的发票,应该填 在第几栏,我这样填写对吗
郭老师
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提问时间:01/02 17:00
#事业单位#
就是在12行里面填写的,然后去填写减免明细表最后一行。
阅读 1126
收藏 0
老师好,本月小微季报时申报表上显示核定销售额9万,超过部分是填在未达起起征点销售额吗
郭老师
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提问时间:01/02 16:33
#事业单位#
只要450,000以内的就填写11篮 超过的12蓝里面全部填写
阅读 1187
收藏 5
老师还想问一下 办公费、印刷费等这些都是专款支出的二级科目吗 那就是说 专款支出填20000 办公费到其他支出所有加起来要2万 然后 小计那里也是填2万对嘛
小林老师
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提问时间:01/02 16:24
#事业单位#
您好,1是的,2是的 ,您的理解非常正确
阅读 1480
收藏 6
学校收到电费发票8000元,其中学校使用5000,学校里对外出租的门面使用1000.家属区还有2000。在填学校电费报销单时,应该填写金额?
郭老师
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提问时间:01/02 09:10
#事业单位#
你好,个人垫付的吗 填写8000总金额 业务活动费用5000 提供服务收入-租赁使用1000 其他应收款-家属楼2000
阅读 1256
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绘制一张按直接法编制的蓝天公司 2021 年现金流量表。期初现金余额 280万元,期末现金余额 380 万元。其他数据自拟。
软软老师
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提问时间:01/01 18:08
#事业单位#
同学 很好为你解答 请稍候
阅读 1160
收藏 5
请问有关医院后勤物资报废和盘亏盘盈的会计处理是怎样的?
小毕老师
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提问时间:01/01 17:49
#事业单位#
您好,看物资是属于存货还是固定资产,因为他们的处理是不同的
阅读 1705
收藏 1
请问有关事业单位后勤物资报废 和盘亏盘盈 的账务处理?
王超老师
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提问时间:01/01 17:46
#事业单位#
你好 1、事业单位盘亏或者毁损、报废的存货,转入待处置资产, 借:待处置资产损溢 贷:存货(待处置存货的账面余额) 2、属于增值税一般纳税人的事业单位购进的非自用材料发生盘亏或者毁损、报废的,转入待处置资产时: 借:待处置资产损溢 贷:存货(待处置存货的账面余额) 应缴税费--应缴增值税(进项税额转出) 3、报经批准予以处置时, 借:其他支出 贷:待处置资产损溢
阅读 1699
收藏 7
老师,开票uK口令被锁是什么原因?
易 老师
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提问时间:12/31 20:47
#事业单位#
你好 你看一下,是不是长时间没有操作,这种是会锁 定的
阅读 1440
收藏 6
老师,我在电子税务局申请了电子普票,已经申请成功了,请问我多久才能在发票分发那里查到啊。
易 老师
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提问时间:12/31 18:42
#事业单位#
...
阅读 1309
收藏 0
事业单位账务,月底未结转费用,年底一次性结转可以吗?
易 老师
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提问时间:12/31 16:51
#事业单位#
你好,也可以的, 没问题
阅读 1161
收藏 5
汇算清缴怎么样看要调增调减的部分,实际操作用的
易 老师
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提问时间:12/31 13:52
#事业单位#
同学您好,1.企业如果发生职工福利费的支出,在不超过企业实际发生的工资薪金14%部分,可以进行扣除。而超过工资薪金总额的14%的部分,需要进行纳税调整。 2.工会经费在不超过企业工资薪金的2%部分,可以进行扣除。 3.职工教育经费在不超过工资薪金总额的8%的部分,可以进行扣除;而超过工资薪金总额8%的部分,可以在以后的纳税年度进行扣除,但应进行纳税调增的处理。 4.业务招待费可以根据发生额的60%进行扣除,但是扣除的最高额度不允许超过当年销售收入的0.5%。 5.广告费和业务宣传费的支出在不超过当年销售收入的15%部分,可以进行扣除,超过的部分,可以在以后的纳税年度进行结转扣除。 6.企业发生的税收滞纳金是违反税收法规需要缴纳的滞纳金,不可以进行扣除,需要作纳税调增。罚款罚金是指纳税人违反国家的法律法规处以的罚款,不可以进行扣除,应该作为纳税调增处理。 7.公益事业的捐赠支出在不超过年度利润总额的12%部分,可以进行扣除,但是非公益性捐赠需要作为纳税调增处理。
阅读 1462
收藏 0
行政单位年初的累计盈余和本期盈余啥关系?12月累计盈余和本期盈余都有数。报的时候都结转到累计盈余了么?
王雁鸣老师
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提问时间:12/31 13:44
#事业单位#
同学你好,也就是年初的累计盈余加本期盈余,等于期末累计盈余。报的时候都结转到累计盈余。
阅读 3117
收藏 13
个人的工会经费转入银行。借:应付职工薪酬——基本工资,贷:应付职工薪酬——工会经费,转入银行时借:银行存款,贷:应付职工工资么?,总感觉处理的不对?
一鸣老师
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提问时间:12/31 11:18
#事业单位#
为啥要个人的工会经费要转入银行呢?
阅读 1357
收藏 2
专票开了2000,实际报销1500,报销单写1500还是2000
邹老师
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提问时间:12/31 09:57
#事业单位#
你好,是什么情况导致500不能报销呢
阅读 1045
收藏 1
老师我们是事业单位和物业公司签的合同,有保安保洁,监控人员,餐厅人员,都做物业费可以吗?物业公司开发票
悠然老师01
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提问时间:12/30 20:43
#事业单位#
学员你好,可以都做物业费的
阅读 1142
收藏 5
怎么算出这个面积小计的,我算出的结果不一样
软软老师
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提问时间:12/30 19:38
#事业单位#
同学 你好 就是全部的面积加起来哦 你看看有没有漏下的数据
阅读 1138
收藏 5
行政会计如何计提工会经费,如何将工会经费转存银行?
晶晶月老师
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提问时间:12/30 19:13
#事业单位#
你好,借:事业支出,贷:其他应付款
阅读 1170
收藏 5
亲,我们公司购买冷库总价三万多,销售公司开具的发票是生活服务维修费,我们入账固定资产可以吗
易 老师
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提问时间:12/30 18:50
#事业单位#
你好,可以的, 没问题
阅读 1265
收藏 5
老师我是事业单位,保安,保洁,餐厅人员都做物业费行吗
新新老师
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提问时间:12/30 10:42
#事业单位#
你好最好是区分具体明细,因为这个不是物业费。
阅读 849
收藏 4
老师您好!请问财政拨款明细汇总表中2081105残疾人就业的合计数,我的数据是1297996.57元,国库的数据是1290340.87元.我的数据比国库的数据多7655.7元,是怎么回事,我该从哪儿查这笔数字,应该怎么查?
解芳芳
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提问时间:12/30 01:03
#事业单位#
只是从理论上推测下,你的数字大,很可能是你记账记串了,其他项目的收入记到残疾人就业,拿自己的明细表对,找数字接近的账务1笔或者多笔,最好的就是只差了1笔,那就很好找了,如果多笔就费事了。然后核对凭证、附件,找到的话就是调整账务。
阅读 809
收藏 3
老师,我们幼儿园的账面现金有60多万现金,然后教育局需要我们报报表年检,这个会不会有问题
木木老师
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提问时间:12/29 20:56
#事业单位#
你这个账面上现金60多万明显有问题啊,调一下吧
阅读 1160
收藏 5
你好老师,就是我们公司先给对方开了发票,业务还没有发生。可能过年后培训。那开的票确定收入吗?如果确定收入,能预估费用吗?这不是要交企业所得税吗?如果预估费用,而费用一点也没有发生,这种情况应该怎么办?如果用合同负债这个科目可以吗?
小菲老师
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提问时间:12/29 19:36
#事业单位#
同学,你好 实务上,开具发票了就需要确认收入 可以暂估成本费用,但是需要有依据,不能随意暂估
阅读 1105
收藏 5
请问老师明天30号还可以报税吗?
郭老师
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提问时间:12/29 19:25
#事业单位#
你好,你们当地截止到哪一天的? 我们这边截止到15号
阅读 902
收藏 4
老师,发现以前年度会计科目录入错误,第一张照片是错误的,第二张是我更正的,帮忙看一下,电子账这样改对不对
小林老师
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提问时间:12/29 17:57
#事业单位#
您好,您的处理没问题
阅读 805
收藏 3
建筑业这种某某工程一项的成本票。是怎么入账?之前入了原材料
东老师
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提问时间:12/29 16:14
#事业单位#
可以先计入到原材料里面
阅读 954
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要算大股东的个人投资款金额怎么算?【大股东有他自己公司(不是我们现在的公司,他私人的公司)代付A,有大股东自己公司代收B,有个人垫付a,个人代收b】,大股东投资款是不是用A+a-B-b=股东投资款。 我们股东的算法=公司总共的现金流收入-支出就是股东投资款,请问老师他个人的投资款能按照大股东这个算法算吗?为什么不能?
青老师
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提问时间:12/29 16:08
#事业单位#
你好; 你们这个是大股东个人账户和转公户的收入 都是算投资金额的
阅读 1179
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