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老师,跟我们公司合作的公司因为某种原因导致不能给我们公司开发票,他提供另一家公司发票,款也是打给开发票的这家公司,就以这三家公司签个三方协议就可以这样操作是吗?
郭老师
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提问时间:05/20 15:08
#税务#
你好,这种不需要三方协议了,你开发票和收款是一样的
阅读 9014
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单位工会羽毛球兴趣小组场地活动费合同总金额30000,其中单位支付22500,小组个人支付7500,申报印花税时按总金额30000还是单位金额22500?
小锁老师
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提问时间:05/20 15:21
#税务#
您好,这个的话,是属于单位金额22500这个的
阅读 9014
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投资管理里的 这里的相关成本和非相关成本分别是什么? 怎么理解非相关成本 不要书上的定义,用理解的话回答一下,谢谢
婵老师
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提问时间:05/20 08:13
#税务#
相关成本是未来成本,随着决策的改变而改变,非相关成本:必须付出且无力改变的历史成本。
阅读 9014
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您好,请问下我在做2023年的企业所得税汇算清缴时,显示之前已交2.5元的税费,实际是亏损的,但提交了报表还是负数,意思是还要退税、这种如何处理呢,并不想变成要退税的状态,这个账是今年3月才接手的
微微老师
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提问时间:05/20 10:24
#税务#
您好,不退税,就要改成有利润,纳税调增。不建议这样做,还是申请退税吧。
阅读 9014
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老师 公司运费账单,对方如果不盖章,微信里账单金额确认有效吗?
文文老师
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提问时间:05/20 10:45
#税务#
有效,公司运费账单,对方如果不盖章,**里账单金额确认有效。
阅读 9014
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老师您好,如果公司只出了一笔钱,但是做了,两次凭证,那么这怎么平
微微老师
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提问时间:05/20 11:36
#税务#
您好,这个分录没什么问题的呢。
阅读 9014
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你好,老师,请问一下,一小规模连续四年亏损,第五年一季度企税交了一千多,第五年也是亏损,现在报企税,需要退交的一千多,该怎么调,能不退费,谢谢
郭老师
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提问时间:05/20 11:41
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,这个金额是你需要退税的金额,除以5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列。
阅读 9014
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学校私营独资企业,税种认定上写的是经营所得税种,请问老师,费用扣除凭证可以包含无正规票据的支出费用吗?
廖君老师
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提问时间:05/20 11:58
#税务#
您好,不可以的哦,没有发票的成本费用是不能税前扣除的,满足以下条件的部分可以:对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人, 下面政策嫌多可以不看,只是说明我的回复有依据 国家税务总局2018年28号《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 按照《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国税总局公告2018年28号),第九条的规定:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 1、对按次纳税的自然人,向企业提供销售、劳务或服务,每次销售额(不含税)在500元以下,企业可凭自然人开具的个人收据在税前扣除,无需发票。 2、自然人连续发生销售,每日累计发生的销售额作为一次,总金额在500以下,企业可凭自然人开具的个人收据在税前扣除,无需发票。 另外,根据《企业所得税税前扣除凭证管理规定》规定,企业境内支付属于增值税应税范围的以发票作为税前扣除凭证,但个人交易满足,小额零星”条件的可以不需要发票。对于“小额零星”的标准,规定只明确了“小额”是指金额低于增值税起征点(500元/次) , 但是对于“零星”的标准却没有界定,因此对于每月都要支出500元的交易是否能认定为“零星”是存在风险的。有税务稽查案例表明,对于每月都要支出500元以下个人交易,持续交易一段时间的,税务稽查认定已经不属于“零星”交易而是“持续”交易,需要以发票为税前扣除凭证。
阅读 9014
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老师我问下,最新的关于幼儿园的财务制度和税务优惠。我准备面试一个幼儿园财务,以前没从试过
余倩老师
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提问时间:05/19 18:11
#税务#
你好,先要看一下这个幼儿园是什么性质的企业,是不是民非组织
阅读 9014
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老师,是不是每个行业的汇算清缴填的那个表都不一样呢?
冉老师
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提问时间:05/19 15:33
#税务#
你好,同学,一般是差不多的
阅读 9014
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A公司:运输公司 B公司:客户 C公司:崔成A和B业务.A公司要给C公司支付区间服务费; 问题:C公司怎么监控或是控制AB公司量和金额呢?
陈钊老师
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提问时间:06/14 12:31
#税务#
您好,可以从 B 公司获取对运输服务的反馈,包括服务质量、实际业务量等,以侧面验证 A 公司的情况。或者定期将 A 公司和 B 公司提供的数据进行相互核对。
阅读 9013
收藏 38
农产品企业公司制造费用范围
邹老师
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提问时间:06/14 09:33
#税务#
你好,制造费用范围:车间管理人员工资,机器折旧,车间租金等
阅读 9013
收藏 38
老师增值税申报成功,但是查询结果缴费税额为0怎么回事呢?
郭老师
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提问时间:06/14 06:54
#税务#
打开申报表看下 看下需要交税吗
阅读 9013
收藏 38
我的汇算清缴财务报表比账上多计入了一个30000的费用,当时账上忘记计提,但是又申报了个税,所以年度财务报表上面加了30000但是账上没体现,现在报工商年检财务资产状况要跟汇算清缴报表统一?还是根据账上的金额数据报就可以呢
微微老师
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提问时间:06/05 15:46
#税务#
您好,报工商年检财务资产状况要跟汇算清缴报表统一
阅读 9013
收藏 0
#提问#老师好,员工基本工资3500+岗位补贴500+其他福利500,合计4500元,减去社保个人部分427元,减去公积金个人部分225元,实发工资3848元,那么请问申报工资薪金时应该是申报4500,还是申报4500+427+225=5152这个数据呢?
东老师
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提问时间:06/05 10:18
#税务#
是按照4500+427+225=5152这个数据申报的
阅读 9013
收藏 38
老师,请问下公司法人为出资人,100%控股,2020年注册的公司,2022年增资到4000万,原来章程上约定29年内实缴到位,到现在一直没有实缴注册资本,也需要5年内实缴注册资本的吗,不缴的话有什么后果,法人独资的话,有什么优惠吗
朴老师
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提问时间:06/04 09:40
#税务#
同学你好 2027年6月底之前交齐
阅读 9013
收藏 16
你好老师,我的工资在公司是4500元.然后代理给别的公司记账1000元,这样是不是也得交个人所得税,报税的时候会不会被我们公司的发现呢!因为我们公司不允许干兼职
东老师
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提问时间:06/04 05:56
#税务#
您好,你们公司给你申报的时候不会发现,但是就别让你们公司给你做个税汇算清缴就成
阅读 9013
收藏 0
请问所得税费用影响应补退税企业所得金额吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/30 16:15
#税务#
您好, 如果每个季度都交了,后面又亏损了,会有产生退税的
阅读 9013
收藏 38
老师,我们是一家物业公司(一般纳税人),我们因为绿化需要买了苗木,对方开给我们自产农产品普通发票,我们可以做进项税抵扣吗?
郭老师
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提问时间:05/30 16:54
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 9013
收藏 19
个体工商的个人所得税税率应该是多少?
宋生老师
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提问时间:05/30 19:46
#税务#
你好!这个按下面的来
阅读 9013
收藏 28
您好老师,我们是民族博物院,属于民非组织,请问我们买的文物资产,比如代表民族文化的文玩古董之类的进项税,是否可以抵扣当期的销项税呢?我记得国税局好像有个文是说,进项不一定要和销项的业务相匹配是吧
bamboo老师
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提问时间:05/30 14:22
#税务#
您好 可以的哈 单位取得真实合法的进项抵扣凭证 都可以抵扣单位的销项税额哈 比如水电费进项抵扣自己单位库存商品销项
阅读 9013
收藏 38
老师,小规模公司,可以开专票吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 14:55
#税务#
你好!可以开,但是不免税
阅读 9013
收藏 38
老师,我们是个体工商户,属于小规模。我们账上有个二手车卖了,之前20000买的,计提折旧17000,我想问一下,这个我们要交增值税吗?
家权老师
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提问时间:05/30 15:34
#税务#
需要计算增值税的按1%
阅读 9013
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老师,我去年五月申报的个税有误,修改了,后面的月份要重新申报。但是我9月份金额都没动,之前是扣了税款的29.48,这次重新申报还要我交税,交29.03,咋办
郭老师
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提问时间:05/29 21:25
#税务#
你好,你点扣款看下之前都没有抵扣吗?如果没有的话就像你数据那边退吧,如果不退的话就留着以后抵扣
阅读 9013
收藏 38
仪表仪器制造业增值税税负是多少
郭老师
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提问时间:05/29 17:17
#税务#
你好 增值税税-3%~3.5%左右的
阅读 9013
收藏 38
A公司是C公司供应商,C公司是外贸出口企业,货已经在2023年已经出口,A公司迟迟不给开发票,现在A公司老板新成立了一个B公司,他们非要B公司给C公司开发票,如果我是 B公司会计,请问对会计有什么危害。金额大概有400万左右.或者说有什么好的操作方法吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/29 18:23
#税务#
你好,如果是这样就是虚开发票了。
阅读 9013
收藏 16
老师,请问23年汇算时,平时没报的无票收入填在纳税调整明细表收入类哪个栏次?
家权老师
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提问时间:05/29 14:10
#税务#
视同开普票一样的收入归类
阅读 9013
收藏 38
老师,我想问下,我是一般纳税人,去农民那收购鲍鱼回家加工,然后加工完做成冻鲍,干鲍出售,要开几个点的发票?
郭老师
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提问时间:05/29 14:45
#税务#
你好初加工是吗?9%的
阅读 9013
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请问公司工资表应付工资6000—社保300-公积金50—个税10=实发5640怎么做分录,我看每家公司财务应付职工薪酬数都不同方法取数,想问能否给个正确标准答案呢
郭老师
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提问时间:05/29 10:44
#税务#
借管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资6000, 借,应付职工薪酬工资6000, 贷其他应收款,个人负担的社保300, 其他应收款,个人负担的公积金50, 应交税费个税10 银行存款5640。
阅读 9013
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老师,请问汇算清缴的时候,我们12月的工资都是次月计提发放,但是12月的社保是当月缴纳,那么在申报的时候需要把帐载金额和实际金额分开录吗?(如图中的8.9行)
小林老师
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提问时间:05/28 21:38
#税务#
你好,是的,需要分开
阅读 9013
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