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股权转让,个人所得税这块是自己交还是公司代扣代缴
宋生老师
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提问时间:05/23 19:23
#税务#
您好!是公司代扣代缴
阅读 9016
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老师12月的资产负债表,和汇算清缴的资产负债表不一直致,需要更正吗
邹刚得老师
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提问时间:05/22 21:02
#税务#
你好,是之前12月份报送的资产负债表有错误?
阅读 9016
收藏 0
母公司支付款项购房款,当做母公司对子公司以固定资产投资,子公司拿房产证,这个会涉及哪些税费,母公司要交增值税吗
小林老师
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提问时间:05/22 23:37
#税务#
你好,房产证直接是子公司?
阅读 9016
收藏 38
老师 ,小规模退税有风险吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 17:12
#税务#
你好有是有,但风险不大。
阅读 9016
收藏 30
2023年12月某个人代开了工程安装费成本票(普票),今天已等额红冲,以后也不会再开这个票了,请问:我需更正汇算表补交对应的企业所得税?还是在并入今年交企业所得税?
郭老师
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提问时间:05/22 17:15
#税务#
你好,最好是修改2023年的所得税。
阅读 9016
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老师,如何根据营业收入金额开暂估营业成本金额
宋生老师
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提问时间:05/22 17:20
#税务#
你好,这个看你自己想要做多少利润,就用收入减去利润,就是暂估的金额
阅读 9016
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工程上交预缴税金的话,计税依据为啥会存在个人经营所得?个人经营所得在预缴税金里比例是1%,但是没有主税增值税只有城建地方教育教育附加,这可以吗?
bamboo老师
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提问时间:05/22 19:36
#税务#
您好 请问是异地建筑项目吗
阅读 9016
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老师这个题怎么写谢谢
朱森泉老师
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提问时间:05/22 10:58
#税务#
同学你好,稍等,给你写过程
阅读 9016
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请问我们给人铺路做塑料跑道,开票给客户可以材料加个劳务费13%吗,就不开工程服务费9%。感觉是建筑服务
文文老师
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提问时间:05/22 15:10
#税务#
从高适应税率是可以的,意味着多交税
阅读 9016
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我们是一般纳税人,所得税汇算清缴上个月就已经申报了,工资这一块计提的比实发的多,还有没发完,我就调增了,现在4月份了,老板又把工资发掉了,整个2023年度实发比计提的多了,现在怎么弄呀
家权老师
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提问时间:05/22 11:01
#税务#
已经发放完毕的,不需要纳税调整了
阅读 9016
收藏 15
请问更改2018年度的所得税申报表,需要调账吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 11:21
#税务#
你好!这个要看是什么原因要改
阅读 9016
收藏 38
老师!您好!个体户一般为什么不开沙石发票,他们说属于自然资源?什么意思?麻烦老师帮忙解释一下
东老师
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提问时间:05/21 20:56
#税务#
你好,这些砂石不是属于自然资源嘛,就是说现在有一个资源税,你开这样的发票得交资源税。
阅读 9016
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您好老师,我们出租给一家餐饮公司开饭店用的房屋租金适用5%的简易征收,开票项目应该选哪个合适呢?
谢谢老师
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提问时间:05/21 16:08
#税务#
您好,经营租赁-不动产经营租赁
阅读 9016
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老师想请教一下这题企业所得税额的计算?
吴卫东老师
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提问时间:05/21 19:44
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 9016
收藏 0
再生资源行业新出的规定,由公司向个人开具的发票,可以作为成本票吗?能不能抵扣增值税
郭老师
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提问时间:05/21 20:01
#税务#
专票可以抵扣增值税。普通发票抵扣所得税
阅读 9016
收藏 0
老师,我们公司是劳务派遣公司的一般纳税人,实行简易计税,下面这张图是我们开给客户的增值税普通发票,收到客户的金额是400,实际支付给派遣人员的劳务费用是392,但是普票上填的是380,请问根据这个发票怎么入账?
bamboo老师
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提问时间:05/21 14:12
#税务#
您好 按照实际支付的392入账就好了啊
阅读 9016
收藏 38
冲红上年的暂估的费用,会计分录是怎么样的
郭老师
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提问时间:05/21 14:54
#税务#
借应付账款或者其他应付款 贷利润分配,未分配利润
阅读 9016
收藏 8
个体工商户批发农产品要交哪些税
郭老师
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提问时间:05/21 15:17
#税务#
蔬菜、肉类、蛋类免增值税、附加税,只需要交生产经营所得税。
阅读 9016
收藏 0
老师 你好 请问下离职赔偿需要缴纳个税吗
冉老师
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提问时间:05/21 15:37
#税务#
你好,同学 上年度年度平均工资的3倍以内的都是免税的
阅读 9016
收藏 34
您好老师,我们公司去年发生了应酬费两万多,主要是买的白酒一万八千多,财务部招待审计人员两千左右,这些费用都得算业务招待费,调增40%的应纳税所得额是吧?
郭老师
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提问时间:05/21 08:34
#税务#
你好,这些属于招待费,按发生额的60%,营业收入的5‰,哪个小按照哪个来。
阅读 9016
收藏 38
老师,申报企业所得税年报的时候,怎么确认自己公司是不是采用一般企业财务报表制度
宋生老师
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提问时间:05/21 08:37
#税务#
你好!你看你的财务报表,在上面看是什么财务报表制度
阅读 9016
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外贸企业购买银行期权产品,锁定的美元结汇的汇率,支付给银行期权费,后期不退回。涉及业务最后也没有行权。做账时做的借投资收益 贷银行存款。现在利润表投资收益负数。年报时不知道在哪里填报该数?
小林老师
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提问时间:05/21 09:20
#税务#
你好,应当填写A105000的投资收益
阅读 9016
收藏 38
老师,我每个月做账是当月计提上个月的工资当月发放上个月的工资。汇算清缴的时候我就直接按应付职工薪酬贷方余额填还是按应计提的全年工资填了?应付职工薪酬贷方余额是相当于计提的2022.12-2023.11月的工资
朴老师
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提问时间:05/21 10:29
#税务#
同学你好 按贷方计提的哦
阅读 9016
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财务报表利润表年报,适用于会企的,是不是本月数与本年累计数填的一样的,都是填2023年一年的累计数据
文文老师
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提问时间:05/21 10:46
#税务#
是,本月数与本年累计数填的一样的,都是填2023年一年的累计数据
阅读 9016
收藏 5
您好,请问季度的财务报表中有广告和业务宣传,但是年度财报的时候广告和业务宣传费为零,有关系嘛
文文老师
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提问时间:05/21 11:52
#税务#
年度财报的时候广告和业务宣传费为零,没有关系
阅读 9016
收藏 28
您好!以下图片是酒类的一个开票价和不开票价,也就是含税价和不含税价,算的正确吗?
小锁老师
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提问时间:05/20 20:38
#税务#
您好,对的,这个是没错的,没错
阅读 9016
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【山西省税务局】尊敬的纳税人: 您好!系统提示您公司2024年存在财务报表未报送,请在15日内完成补报。 这是什么情况?
家权老师
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提问时间:05/20 16:00
#税务#
就是你的财务报表还没申报
阅读 9016
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老师,你好,这个填的是啥数据
cindy赵老师
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提问时间:05/20 16:52
#税务#
您好 ,一般为上期缴纳的税款反映多交或者少交。
阅读 9016
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申报个人所得税,4月份有五人已发工资,两个管理人员没发,年底一起发,我申报的时候是申报7个人对吗
文文老师
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提问时间:05/20 15:51
#税务#
申报的时候是申报7个人
阅读 9016
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老师,这个麻烦老师说下谢谢老师
apple老师
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提问时间:05/20 15:57
#税务#
同学你好,我给你继续解答
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