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老师当月开票当月预交税款,税款所属期怎么选择是当月吗
家权老师
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提问时间:07/31 17:36
#建筑#
所属期就选择当月就是
阅读 558
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老师您好,想问下2021年开的30万的发票(建筑业),然后2024年才结算,甲方告知发票开多了,我司实收工程款145000元,甲方说剩下的发票需要退票,是由甲方那边先发起申请红冲吗?我们这边也是需要开红冲发票吗?具体流程是怎么操作呢?
郭老师
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提问时间:07/31 17:08
#建筑#
你好专票对方认证了吗?
阅读 527
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建筑服务发票可以部分红冲吗 ?去年的发票
宋生老师
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提问时间:07/31 16:37
#建筑#
你好全电发票现在是可以的
阅读 459
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老师我们代劳务公司付了6月份工资!劳务费发票7月份才来!可以放到工资里一起用劳务费吗!
家权老师
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提问时间:07/31 16:36
#建筑#
那个直接计入劳务费,不是计入你们的工资
阅读 472
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急需建筑各种票怎么抵扣
家权老师
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提问时间:07/31 16:03
#建筑#
你好,请不要买发票来抵扣,查到罚款很重,严重的还会坐牢
阅读 388
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工地上成本咋记,比如合同金额100万,分三次付款,付30万了,这个成本呢按多少计
朴老师
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提问时间:07/31 15:47
#建筑#
同学你好 这个按收入对应的成本结转
阅读 459
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老师,老板接待贵宾去旅游回来报销好多票,有汽油票,餐饮住宿票,还有旅行社的,等等,都计入福利费还是招待费呢?需要分类处理吗?
聂小芹老师
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提问时间:07/31 15:39
#建筑#
你好,这要分类处理的,汽油票一般是交通费,餐饮住宿入差旅费,旅行社是服务费
阅读 412
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请问收到一张预拌混凝土发票,用于工程项目上了,不销售出去,分录怎么做
家权老师
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提问时间:07/31 15:30
#建筑#
那个计入工程施工直接费用-材料费
阅读 505
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老师,你好,以公司名义直播的话,取得的收入什么的我要怎么交税呀
家权老师
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提问时间:07/31 15:30
#建筑#
一般纳税人按服务的税率6%交增值税,带货销售的按13%。小规模按1%
阅读 318
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劳务公司异地项目预缴税率 还有个税企税分别是多少
宋生老师
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提问时间:07/31 15:25
#建筑#
你好!这个没有固定的,个税是按工资来。企业所得税,看地方,一般千分之二,但是不是每个地方都收,比如深圳就收,广州就不收。
阅读 506
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股东转让股权,股东入股16年入股是未分配利润为-800万,24年未分配利润为300万,如果说,现在转让股权的话,税费怎样计算
朴老师
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提问时间:07/31 15:10
#建筑#
同学你好、 这个就看溢价的金额哦
阅读 480
收藏 0
老师您好 我家是一般纳税人7月份取得一张专票12万,老师我我这个月不入账可以吗 啥时候需要了在入账
家权老师
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提问时间:07/31 14:59
#建筑#
不可以的,取得了发票必须做账。暂时不抵扣,就计入应交税费-待认证进项
阅读 408
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一个工程项目,财政局下达资金计划1100万,财政局也将1100万全部拨付到了当地财政所,在项目建设过程中当地财政所已经支付了工程款814万,这个项目竣工以后,最后审定总投资956万,还有142万的工程款当地财政所还没有支付,还没有支付的142万工程款在做财务决算的时候是不是要表示成应付账款142万元
小锁老师
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提问时间:07/31 14:58
#建筑#
您好,这个的话,这个142是属于应付账款的,这个是
阅读 454
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老师,请问一下劳务服务公司能开9%专票吗?
暖暖老师
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提问时间:07/31 14:54
#建筑#
劳务服务公司在一些情况下是可以开9%专票的,以下是几种常见情形: 可以开具9%增值税专用发票的情况: 1. 如果劳务服务公司提供的劳务属于建筑劳务相关,且属于一般纳税人: - 提供建筑服务不是清包工、甲供工程等税法规定可以适用简易计税(3%征收率)等特殊情形的 。例如建筑劳务公司包工包料进行工程建设。 - 建筑工程公司如果承接的是建筑工程监理、地质勘测、工程设计等业务也是9%税率。 2. 除建筑领域外,如果劳务服务公司提供的应税劳务属于“交通运输服务、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权”等,且该公司为一般纳税人,也适用9%税率可以开具9%专票。
阅读 919
收藏 0
老师,农民工账户必须在施工地开设吗?
家权老师
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提问时间:07/31 14:21
#建筑#
是的,那个是在项目所在地开设
阅读 526
收藏 2
老师您好我家是小规模 我是24年1月份接的账23年应交税费 2955.14元,24年1月份我交税1703.940元(这也是计提的数)差额1251.20元 资产负债表应交税费:1251.20老师这种情况我怎么处理呀
王晓晓老师
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提问时间:07/31 14:15
#建筑#
你好,这个差额可以查以前账务查清吗?具体是那9增值税?附加税?还是企业所得税那个税种多计提的了?
阅读 314
收藏 1
请问老师 我公司属于建筑行业,我们主业是出租钢板,那我如何建主营业务收入的二级科目?
郭老师
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提问时间:07/31 14:10
#建筑#
你好,二级课默写钢板租赁。
阅读 318
收藏 1
请问老师,施工开票税率是多少?谢谢
小菲老师
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提问时间:07/31 14:06
#建筑#
同学,你好 工程施工,建筑服务9%
阅读 293
收藏 0
老师,简易征收项目,收到的劳务专票,可以用于其他项目抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:07/31 13:22
#建筑#
你好!不可以的,这个不能抵扣
阅读 520
收藏 2
房地产开发企业,取得的土地价款可以抵减增值税销项税额,想问下抵减时账务处理
小毛老师
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提问时间:07/31 13:14
#建筑#
借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 贷:主营业务成本
阅读 690
收藏 3
您的发票开具触发了风险监控预警或实人身份认证时间 己过期,需要重新扫码进行实人身份认证 老师这说的是什么意思,老板买的东西,给我的,让我开发票,我扫描二维码,开不出来,提示这个。
高辉老师
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提问时间:07/31 13:02
#建筑#
你好,需要重新登录开具发票,系统不稳定也会有这个提示
阅读 579
收藏 2
老师好 残保金的人数要和汇算清缴的人数一致吗 工资金额是哪个数字
刘艳红老师
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提问时间:07/31 11:25
#建筑#
您好, 工资金额填去年的金额,残保金的人数要和汇算清缴的人数一致
阅读 463
收藏 2
劳务公司的人工工资可以以现金的形式发放吗,税务局认可吗?有没有比例的要求
朴老师
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提问时间:07/31 11:25
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 452
收藏 0
老师,收到一笔工程款50万,发票暂时不开,怎么做账务处理
刘艳红老师
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提问时间:07/31 11:24
#建筑#
借:银行存款 贷:预收账款
阅读 457
收藏 0
别人**我公司,22年的项目,已经完工了,但是甲方一直没结算,**方成本也没开来,今天**方说今年下半年8月份开票给甲方,那他拿成本票过来,是开的今年的日期,我照常入今年的工程施工里波?
郭老师
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提问时间:07/31 10:39
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 369
收藏 2
建筑劳务公司,银行一般户可以办理劳务费的收取和农名工工资发放吗?
小锁老师
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提问时间:07/31 10:38
#建筑#
您好,这个的话是可以的,一般户也允许
阅读 433
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老师,现在住建局要求劳务人员的工资由建筑公司从工资专管账户代发出去,再由劳务公司开具劳务发票,那这由建筑公司代发出去的劳务公司的工资需要做工资薪金个税申报么?
郭老师
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提问时间:07/31 10:35
#建筑#
你好,劳务公司做工资,然后建筑公司收劳务公司的发票做劳务费就行。
阅读 561
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老师,主体工程能专业分包括吗
东老师
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提问时间:07/31 10:23
#建筑#
你好,这个是不能分包的
阅读 690
收藏 3
我公司刚开始的时候是小规模公司,一个工程项目开具的是1%的增值税发票,后面公司升为一般纳税人了!这个项目上开来的是13%的增值税专用发票,我们可以做抵扣吗?
家权老师
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提问时间:07/31 09:55
#建筑#
小规模期间取得的专票不能后期抵扣
阅读 444
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建筑企业外经证怎么办理,怎么预缴外地税款
岁月静好老师
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提问时间:07/31 09:44
#建筑#
建筑企业在跨省、自治区、直辖市或者在本省内跨地区从事建筑服务时,需要办理《外出经营活动税收管理证明》(简称“外经证”),并按照规定预缴外地税款。以下是一般办理外经证和预缴外地税款的步骤: 1.了解当地税务规定:不同地区可能有不同的办理流程和要求,首先需要了解所在地和经营地的税务规定。 2.准备相关材料:通常需要准备的材料包括企业营业执照副本、税务登记证、法定代表人身份证明、合同协议书等。 3.在电子 税局里有一个“跨区域涉税事项”,在那里填写申请表格:填写《外出经营活动税收管理证明申请表》,并加盖企业公章。 4.提交申请:将填写好的申请表和相关材料提交给企业所在地的主管税务机关。 5.等待审核:税务机关会对提交的材料进行审核,审核通过后会发放外经证。 预缴税款:根据经营地的税法规定和合同约定,计算应预缴的税款金额,并在规定的期限内进行预缴。也是在跨区域事项模块里找“预交税款”这个模块,点进去后把开票金额填上,适用税率选好,会自动计算需预交的税款。
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