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公司投资对方公司的项目,又从对方公司将项目承揽过来做,可行吗
宋生老师
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提问时间:05/20 14:35
#税务#
你好,可以的。实际上有这个业务就行。
阅读 9017
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老师,请问下,我们手上两家公司,工资是换着发的,哪个公司利润多就在哪个公司发工资,交社保,这样可以吗
朴老师
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提问时间:05/20 09:15
#税务#
同学你好 最好是不要这样哦
阅读 9017
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老师 公司运费账单,对方如果不盖章,微信里账单金额确认有效吗?
文文老师
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提问时间:05/20 10:45
#税务#
有效,公司运费账单,对方如果不盖章,**里账单金额确认有效。
阅读 9017
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转租要交印花税吗,您好
CC橙老师
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提问时间:05/19 23:25
#税务#
你好,租赁合同需要交印花税
阅读 9017
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老师,短期借款在借方是什么意思
小锁老师
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提问时间:05/19 15:24
#税务#
您好,这个是实际支付了这个借款
阅读 9017
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老板说,原来含税价15800 现在降低一个点 价格是15800*99%=15642对吧
刘艳红老师
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提问时间:06/14 11:41
#税务#
您好, 是的, 就是这样算的
阅读 9016
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老师您好:个体户想注销,因有经营所得让退税如何调整,后来调整为0,又出现减半,不知道如何调整?谢谢老师!
小菲老师
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提问时间:05/31 15:15
#税务#
同学,你好 你现在是什么情况?有退税,不想退税?
阅读 9016
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老师,*研发和技术服务*修井作业,需要什么合同
小菲老师
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提问时间:05/30 16:06
#税务#
同学,你好 研发技术合同
阅读 9016
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老师,我们属于生产性企业,有出口业务,但同时又外购了一批五金零件,同生产的产品一并出口,这同时又有了外贸,既有生产又有外贸,做退税时,两个都可以退还是只能退一个生产的,如果只涉及退一个生产的,那外贸的这部分(先采购13税率后销售0税率,中间这个账怎么走)
朴老师
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提问时间:05/30 16:47
#税务#
生产退税和外贸退税的处理 1.生产退税:对于生产型企业自产并出口的产品,可以根据出口退税政策进行退税。退税的条件包括货物必须是增值税、消费税征收范围内的货物,并且必须是报关离境出口的货物等。退税的计算方法相对复杂,需要考虑出口货物的离岸价、外汇人民币折合率、免税购进原材料价格等因素。申请生产退税时,企业需要提交相关材料,如报关单、出口销售发票、进货发票等。 2.外贸退税(外购五金零件的退税):确保外购的五金零件符合出口退税的条件,如必须是增值税征收范围内的货物,且已收汇并经核销等。计算退税金额时,需要考虑零件的采购成本(含增值税)和出口销售额(0税率)。申请外贸退税时,除了提交与生产退税相同的材料外,还需要特别提供与外购零件相关的采购发票、合同等证明材料。对于外购的五金零件并出口的部分,如果该部分零件在采购时支付了13%的增值税,但在出口时销售税率为0%,企业可以针对这部分零件的增值税进行退税。 三、会计处理方式 1.外购五金零件时:借:库存商品(含增值税的采购成本)贷:银行存款/应付账款 2.销售外购五金零件并出口时:借:应收账款贷:销售收入(0税率) 3.退税时(假设退税款已实际收到):借:银行存款(退税款)贷:其他收益(或冲减库存商品成本)借:银行存款(退税款)贷:应交税费(增值税退税)
阅读 9016
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建筑劳务公司管理费开票是包含在劳务费里面一起开票吗?
冉老师
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提问时间:05/30 18:19
#税务#
你好,同学, 是的,一起开票的
阅读 9016
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我们公司员工3月1号入职,但工资一般到次月20号后才能出来,就是得5月份才能申报,这样我们5月份报的是3月份工资,减免额是10000,那这样工资5000.6000分就不用交个税的。那一直这样申报,不是一直交不到个税么?
小菲老师
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提问时间:05/30 18:49
#税务#
同学,你好 次年会所得税汇算清缴的
阅读 9016
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你好,房屋租赁业,成本多出来的是计入库存商品还是什么科目
宋生老师
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提问时间:05/30 12:08
#税务#
你好!这个入长期待摊费用才合适了
阅读 9016
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你好!老师!我们是购买方!有一张发票已经抵扣!对面能不通过我们,自己直接红冲吗
郭老师
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提问时间:05/30 13:14
#税务#
只能开信息表 不能开红字发票
阅读 9016
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老师,我去年五月申报的个税有误,修改了,后面的月份要重新申报。但是我9月份金额都没动,之前是扣了税款的29.48,这次重新申报还要我交税,交29.03,咋办
郭老师
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提问时间:05/29 21:25
#税务#
你好,你点扣款看下之前都没有抵扣吗?如果没有的话就像你数据那边退吧,如果不退的话就留着以后抵扣
阅读 9016
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老师,我们公司是做成品油业务的。现在每笔购进的成品油都在税务局上有记录的。那问题是我们在买卖过程中有损失的,要打点折扣的。那这样的话我们帐上的数量就跟税务局上记录的有差异了。这样的话时间长了,差的数量就大了,这怎么办?
波德老师
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提问时间:05/29 21:46
#税务#
同学你好,建议你们入库的时候按照购进数量*(1-损耗率)入账,合理损耗税务那不管
阅读 9016
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老师请问下面税务局提示什么意思
丽媛老师
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提问时间:05/29 14:38
#税务#
你好同学,意思就是你们的未抵扣进项相对于2019年3月31日以后增加的这部分进项中有异常发票,你仔细查一下这部分发票
阅读 9016
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老师,你好。请问下以前年度工资多计提,现在要怎么调平账务呢
文文老师
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提问时间:05/29 15:08
#税务#
做相反分录,冲减多计提
阅读 9016
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老师,企业所得税的利润总额是一年的累计还是几年的累计数
刘艳红老师
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提问时间:05/29 15:16
#税务#
您好, 这个是一年的累计数
阅读 9016
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请问公司工资表应付工资6000—社保300-公积金50—个税10=实发5640怎么做分录,我看每家公司财务应付职工薪酬数都不同方法取数,想问能否给个正确标准答案呢
郭老师
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提问时间:05/29 10:44
#税务#
借管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资6000, 借,应付职工薪酬工资6000, 贷其他应收款,个人负担的社保300, 其他应收款,个人负担的公积金50, 应交税费个税10 银行存款5640。
阅读 9016
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房地产公司房屋已经销售所有预收款已经转收入,但未办理土地增值税清算,税务要求我们把2023年做为完工年度办理所得税汇算,想问之前预交的土地增值税可以在这次做账调整以前年度损益,汇算时调减吗
小林老师
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提问时间:05/29 07:14
#税务#
你好,土地增值税没计入损益?
阅读 9016
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减资应注意什么啊?涉及账务
刘艳红老师
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提问时间:05/28 22:49
#税务#
您好, 这个不涉及账务,直接在注册公司的网站上面变更就可以了
阅读 9016
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老师好,甲(自然人)通过有限合伙企业代持上市公司原始股,原始股价格10万,3年了,现在市场价100万,现在准备注销这个有限合伙企业,把这个股票转入甲个人证券交易账户,所谓“非交易过户”,这种涉及那些税收
小锁老师
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提问时间:05/28 17:50
#税务#
您好,这个的话,是有印花税,和所得税,这俩的
阅读 9016
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我们公司是一般纳税人,老板刚问这个月还有多少开票额度 先暂且不谈税负 我是按电子税务局发票查询里面找五月开具的发票作为销项 然后再在看当前可勾选增值税税额作为进项 是这样吗
东老师
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提问时间:05/28 14:03
#税务#
你好,没错了,是这么做的。
阅读 9016
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小规模企业所得税年报弥补以前年度亏损为啥主表没带出来,公司第一次年报
邹刚得老师
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提问时间:05/28 15:24
#税务#
你好,没有带出来,就说明是需要自己填写的。
阅读 9016
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#提问#请问老师,一般纳税人公户长期放在100万流动资金,公司可以转到法人私户进行比如支付宝理财不?理财收入算公司的
家权老师
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提问时间:05/28 15:37
#税务#
那个风险大,不建议那样干
阅读 9016
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这个保险费是社保还是什么啊?
微微老师
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提问时间:05/24 11:21
#税务#
您好,指的是商业保险的呢。
阅读 9016
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老师,我们是一家建筑公司,前段时间政府有些项目用酒给我们抵债,也给我们开了专用发票,这种进项公司可以进行抵扣吗
东老师
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提问时间:05/24 06:47
#税务#
你好,这个你们如果是自己喝了或者用于招待的话是不能抵扣的。
阅读 9016
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客户在我公司买了97831元的货,我公司又在客户那买了3650元的服务,且客户在我司买的货款有5312元销售折扣,那我公司理应给客户开92519元发票,但客户要冲减服务费,只想要88869元的发票,我们给客户开了88869元的专票,剩下的3650元开普通不让客户知道。不知道3650元发票按照下图的方式计算开出对不对?会不会有风险?还有一点疑问用图片补充
李爱老师
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提问时间:05/23 22:05
#税务#
您好,3650再不开发票了,再开不就重复了。再说你开给谁?谁给你回款
阅读 9016
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公司社保开户,是不是这个月开了这个月就得交
小锁老师
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提问时间:05/23 22:35
#税务#
您好,对的,这个月就需要的
阅读 9016
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老师软件产品的即征即退是每个月都要申报么,一般纳税人
宋生老师
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提问时间:05/23 19:17
#税务#
你好!是的呃,是每个月都要申报
阅读 9016
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