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老师,请问下2月份审报1月征期,可以勾选下游供应商2月份开具的进项发票吗
郭老师
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提问时间:02/06 07:12
#税务#
所属期是1月份,不可以勾选,只能勾选1月底之前开的
阅读 45
收藏 0
老师人力资源服务*劳务费开票,必须选择差额开票或全额开票吗?不用选行不行
董孝彬老师
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提问时间:02/06 04:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 103
收藏 0
老师你好!我们2025年8月18号接手了新物业公司,账是从8月份开始新建,水电都是代收代付,物业范围都是商铺和酒店,与前物业公司没有交接数据。 只知道8月份项目电费为80696.60元,这个电费是这样结清的:新物业公司去交了10000元,酒店交了49000元,酒店这个49000是交到旧物业公司,旧物业公司拿去交给供电局交项目电费,,最后还项目还剩余6611.59元到供电账户预存到下个月电费。 酒店交的49000元虽然去垫交了8月电费,也是交了酒店8月份用的物业水电费(8月物业费是6938.78元,电费33362.33元,水费1764.14元。 所有8月份商户酒店物业水电费都是新物业公司来收,现在这些业务新物业公司怎么做分录呢?
朴老师
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提问时间:02/06 00:23
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 89
收藏 0
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
董孝彬老师
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提问时间:02/05 23:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 74
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老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/05 22:41
#税务#
您好,是的,这个计入制造费用中
阅读 62
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3个点的专票能抵几个点税
刘艳红老师
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提问时间:02/05 22:03
#税务#
您好,抵扣三个点的税
阅读 79
收藏 0
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/05 21:57
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 56
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老师,现在劳务加工开票都要归类到服务里吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:46
#税务#
您好,是的,都归到现代服务中了
阅读 76
收藏 0
评估师啥时报名,啥时考
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:44
#税务#
您好,可以看去年的, 资产评估师考试时间及报名时间因年度而异。以下是根据最新年度(2025年)的相关信息: 报名时间:2025年资产评估师的报名时间预计在3月至5月。 考试时间:2025年资产评估师的考试时间预计在9月20日和21日
阅读 49
收藏 0
老师你好公司停业需要做账吗和保税吗? 停业时间最长是多久
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:41
#税务#
您好,公司停业期间仍需做账和报税。企业若停业超过6个月,需向税局提交未用完的发票作废,并进行停业登记。停业期间,企业仍需每月申报税款,无业务往来时可进行零申报。公司停业并不等于公司注销,法人主体资格存续,公司需对未了结的债务、税费及劳动者工资福利承担责任,并依法履行义务
阅读 195
收藏 1
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:33
#税务#
您好,这个没事,正常做账就可以
阅读 39
收藏 0
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
刘艳红老师
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提问时间:02/05 21:11
#税务#
您好,你们这个是一般人吧,是由销减去进项 算出来的
阅读 45
收藏 0
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
董孝彬老师
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提问时间:02/05 21:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 48
收藏 0
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
刘艳红老师
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提问时间:02/05 20:35
#税务#
您好,那前面要申报工资了
阅读 45
收藏 0
老师,我刚才申报工资薪金个人所得税忘记下载更新专项附加扣除了,员工应发工资就是扣除个减除费用,没有扣除专项附加扣除,有一个员工扣除减除费用后月工资超5000了,交个750个人所得税。是不是没啥影响?我下个月下载更新也可以吧?个税不是累计算的吗?只不过是750提前一个月交了!
董孝彬老师
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提问时间:02/05 20:07
#税务#
您好,是的,可以的,就是提前交了,下月申报时,先下载更新,把1-2月的专项附加扣除一起申报了
阅读 68
收藏 0
原来,公司法人借给公司的钱借款,现在变更法人后,这个借款还应该打到原法人那里去吧?
刘艳红老师
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提问时间:02/05 20:05
#税务#
您好,是的,这个要原路还款
阅读 54
收藏 0
亲,工资表里代扣代缴的水电费,合并扣个税不?
朴老师
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提问时间:02/05 19:19
#税务#
同学你好 要的哦 工资先申报了等发放的时候才代扣水电费 和个税没关系
阅读 48
收藏 0
公司要注销了,报表上有60万货币资金,实收资本50万,未分配利润10万,请问老师怎么做合理
刘艳红老师
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提问时间:02/05 19:15
#税务#
您好,可以把实收资本还掉,10W分红处理
阅读 804
收藏 3
净现金流量是利润表里现金净增加额吗
朴老师
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提问时间:02/05 19:01
#税务#
不是,利润表无现金净增加额项目,现金净增加额来自现金流量表,净现金流量核心就是现金流量表的期末现金及现金等价物净增加额,和利润表无直接关联。 补充核心区别:利润表算的是会计利润(权责发生制),不反映实际现金流动;现金流量表核算净现金流量(收付实现制),是企业实际现金流入减流出的净额。
阅读 70
收藏 0
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
刘艳红老师
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提问时间:02/05 19:00
#税务#
您好,你能把这张发票拍我看下吗?
阅读 64
收藏 0
现在开票能开劳务吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/05 18:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 55
收藏 0
净现金流量在哪里看,现金流量表里吗
妮老师
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提问时间:02/05 18:33
#税务#
你好,同学,是在现金流量表中看
阅读 93
收藏 0
老师,实操里面人力能用来出资吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/05 18:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 102
收藏 0
老师,我们为购买方,已经抵扣的发票由我们开红字信息表吗
董孝彬老师
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提问时间:02/05 18:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 105
收藏 0
请问,小型微利企业所得税优惠政策?
家权老师
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提问时间:02/05 17:58
#税务#
小型微利企业所得税优惠政策按5%的税率
阅读 48
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公司买包包送给客户?怎么做处理?
家权老师
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提问时间:02/05 17:50
#税务#
那个计入业务招待费,需要交个税
阅读 36
收藏 0
老师,企业在电子税务局成本核算方法选择的是移动加权平均法,可以改成先进先出法吗?
家权老师
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提问时间:02/05 17:48
#税务#
都可以的,自行决定就行
阅读 50
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我是一般纳税人,我要开票,开个普票,可以开3个点的吗,我这里显示的是9个点的,这是我的营业执照,怎么才能开3个点的普票
家权老师
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提问时间:02/05 17:45
#税务#
清包工程才能开3%的
阅读 99
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老师,对方公司采购个人汇款到公户,可以开发票吗?
家权老师
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提问时间:02/05 17:43
#税务#
可以开票的,没问题的
阅读 43
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小规模所得税:所得税纳税申报表是不是就第1季度有
家权老师
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提问时间:02/05 17:36
#税务#
是的,那个是4月申报一季度才有
阅读 34
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