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请问所得税费用影响应补退税企业所得金额吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/30 16:15
#税务#
您好, 如果每个季度都交了,后面又亏损了,会有产生退税的
阅读 9018
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老师这个辛苦老师说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:05/30 16:23
#税务#
同学你好,我来给你继续解答
阅读 9018
收藏 30
公司房屋租赁,30万增值税怎么计算?
家权老师
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提问时间:05/30 14:16
#税务#
关键是你们是一般纳税人还是小规模,房子的取得是哪年?
阅读 9018
收藏 29
公司卖珍珠棉美体裙,一次性的,开票怎么开,
暖暖老师
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提问时间:05/30 11:28
#税务#
040201150000000000裙子服装13% 这事查询的
阅读 9018
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你好,公司小规模,未分配利润是10000,个人所得税咋算,
郭老师
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提问时间:05/30 11:33
#税务#
分红有限公司个人股东的是10,000×20%
阅读 9018
收藏 10
老师,求总账、明细账、财务报表(资产负债表和利润表)封面,谢谢
宋生老师
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提问时间:05/29 20:14
#税务#
您好!你可以参考这个了
阅读 9018
收藏 0
老师,自然人给公司代开普通发票模具加工应税额97000,公司需要代扣代缴个税.所得税怎么算
小筱老师
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提问时间:05/29 21:27
#税务#
您好同学是属于劳务报酬,按劳务报酬预扣预缴个税
阅读 9018
收藏 38
老师我企业所得税汇算清缴纳税申报表收入成本这些没从已申报的财报带入过来入,我手填,要上好多税,可是我每月季度都有申报缴税税的呀,不一样吗
郭老师
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提问时间:05/29 16:11
#税务#
你好,截图你的主表还有利润表看一下。
阅读 9018
收藏 21
我的这个发票这样开可以吗?
暖暖老师
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提问时间:05/29 16:13
#税务#
你好请把发票贴过来看看
阅读 9018
收藏 38
老师,我们是小规模纳税人,4月1号银行收款16660,4月15才开出增值税专用发票,分录应该怎么做呢
东老师
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提问时间:05/29 14:01
#税务#
借银行存款 16660 贷预收账款16660 借预收账款16660 贷主营业务收入16660
阅读 9018
收藏 34
个体户的个人所得税和所得税是怎么申报的
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:44
#税务#
您好, 按收入成本费用来填的
阅读 9018
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老师您好,物流供应链一般纳税人公司可以申请差额征税吗,广州的公司,非常感谢!
文文老师
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提问时间:05/29 15:39
#税务#
物流供应链一般纳税人公司,不可以申请差额征税
阅读 9018
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老师你好,公司搞活动主办方收了客户的钱,直接抵服务费,但开票给了我公司,不够的钱对公支付服务费
东老师
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提问时间:05/29 16:00
#税务#
...
阅读 9018
收藏 38
老师,一个月陆续开进油票开,我公户上可以一次行出钱吗
东老师
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提问时间:05/29 09:30
#税务#
你好,没问题,是可以这么付款的。
阅读 9018
收藏 0
老师固定资产折旧表的金额是按不含税金额折旧对吧
郭老师
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提问时间:05/29 11:49
#税务#
一般纳税人收到的专票按照不含税的,其他的都是含税的。
阅读 9018
收藏 38
你好 老师请问一下我有一张进项发票,进项我都抵了 但是这张发票用不到,我应该怎么处理呢?
家权老师
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提问时间:05/28 17:18
#税务#
那么申报的时候做进项转出,不做账
阅读 9018
收藏 2
#提问# 小型微利企业现在还需要申报工会经费吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 14:14
#税务#
您好!是的,是需要申报的了
阅读 9018
收藏 38
老师你好 发发票 我这边开出发的发票五千左右 ,开进来的发票比较多 有二三万 有采购货款的 跟仓库的还有酒店发票 这样会有风险嘛?
小菲老师
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提问时间:05/28 15:24
#税务#
同学,你好 真实业务,是可以的
阅读 9018
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你好,老师,五金店里的增值税发票也能抵扣吧!像这种是不是需要运输、入库等佐证资料
小菲老师
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提问时间:05/24 12:31
#税务#
同学,你好 专票是可以抵扣的
阅读 9018
收藏 38
老师,我想问一下,我们账上记的职业年金里含22年补缴的金额,这个在23年企业所得税汇算里怎么调整?
郭老师
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提问时间:05/24 13:22
#税务#
你好,2022年都是有抵扣的吗?
阅读 9018
收藏 38
老师你好,科目余额表里 中间累计发生额的合计是怎么计算的?
家权老师
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提问时间:05/24 08:26
#税务#
就是分别把借方和贷方的本月合计相加
阅读 9018
收藏 38
老师,你好,我们公司是小企业会计准则,公司去年税务自查,补交了税款和滞纳金,2021-2022年期间的,滞纳金当时走了利润分配未分配利润,这个应该是走错了,今年汇算2023年提示滞纳金,我直接把滞纳金填到A105000的税收滞纳金会导致公司多交税,会不会报表和汇算清缴比对,后期有影响
耿老师
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提问时间:05/23 20:05
#税务#
你好,可以去更改申报表
阅读 9018
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危房灭迹委托房开公司重建的话,重建的房屋要办不动产证,还需要缴纳哪些税款?
朴老师
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提问时间:05/23 15:00
#税务#
同学你好 之前有房产证吗
阅读 9018
收藏 0
你好老师,为什么我这个红字发票我只是点了一下红字发票信息录入,他就提示我开票成功了呀
东老师
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提问时间:05/22 14:08
#税务#
因为现在就是这么开票的,很简单。
阅读 9018
收藏 25
老师您好!请问:外管业务增值税需要进行单独核算吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 08:41
#税务#
你好!这个可以不用单独核算。正常做
阅读 9018
收藏 0
老师们,老板是公司100%控股股东,2022年1月份注册,老板在2022年和2023年借公司周转资金3万多,挂在其他应付账款中,2024年4月份老板又分5笔分批打款给公司16万元(以注册资本金形式), 问题1:其他应付账款的资金与老板商量若他同意是否也转到实缴资本金中? 问题2:总注册资本金是200万元,我在挂账是先做了借:其他应收账款—老板 200万元 贷:实收资本 200万元,借:银行存款16万 贷:其他应收账款 16万 这样做分录合规吗? 问题3:老板在4月份交的这16万注册资本金是否需要出纳写收据?(暂时没出纳,我做账并兼出纳工作),是否去工商局备案出具出资证明?
bamboo老师
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提问时间:05/22 09:25
#税务#
...
阅读 9018
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老师咨询个问题去年工资薪金汇算没有发调整了,减免发了要调减在哪里调调减
邹刚得老师
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提问时间:05/22 10:45
#税务#
你好,减免发了,这个是什么意思?
阅读 9018
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您好老师,我公司将部分楼层对外出租,目前公司还未取得房产土地证,请问需要缴纳什么税
bamboo老师
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提问时间:05/21 21:32
#税务#
您好 需要缴纳房产税 土地使用税
阅读 9018
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老师,你好!我现在报4月的企业的个人所得税,就是要在自然人电子税务局(扣缴端)里面申报的这个税,我们是4月才产生工资,之前一直都是0的,我第一步是要先添加每个人的信息是吗?
郭老师
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提问时间:05/21 13:36
#税务#
你好对的是的,采集人员信息 提交 然后再去填写综合申报工资薪金
阅读 9018
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老师,公司名下有3套商品房,从购进以来,从未教过房产税,昨天接到税局电话说我们未交房产税,让我们及时交,一套是出租(断断续续,时而租,时而空着闲置),另外两套都算自用吧,老板意思到时候我们卖掉再交房产税,意思是不打算现在交,但是税局就一直叫交税,我想咨询一下,如果一直不理会税局的话,税局会有啥措施?
meizi老师
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提问时间:05/21 09:25
#税务#
你好;你们房子是自用还是拿来出租的;如果是自用或者出租都要按期缴纳房产税和土地使用税的; 赶紧缴纳; 会有按日收取滞纳金; 还可能罚款的
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