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老师，公司完整账务资料包含些什么
刘艳红老师 | 提问时间：12/24 15:05

#税务#

您好，有发票，再做账，装订成账本

阅读 20

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所有的租赁费都需要交印花税吗？车位租赁，给员工租的宿舍房租等
家权老师 | 提问时间：12/24 15:03

#税务#

是的，所有的租赁费都需要交印花税

阅读 21

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请问作为办公费的这个日用品发票需要填对应的规格型号吗
家权老师 | 提问时间：12/24 15:00

#税务#

不需要的，就那样开就行

阅读 48

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老师你好，请问建筑行业给一个新的合作单位开票，工程服务，需要填写跨地区外经证号，这个该怎么处理？这个在哪里能查到吗？
文文老师 | 提问时间：12/24 15:00

#税务#

需要办理外经证，才会有外经证号

阅读 57

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老师好，员工个人支付9万多，来报销可以吗，已经开发票了
家权老师 | 提问时间：12/24 14:58

#税务#

真实发生的才可以报销，虚开发票的不行

阅读 87

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公司今年年底暂估成本，发票是不是只要在明年五月份汇算清缴前收到发票就可以。
文文老师 | 提问时间：12/24 14:58

#税务#

是，只要在明年五月份汇算清缴前收到发票就可以。

阅读 83

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请问这两张发票，哪个更合适报差旅住宿费更合规
家权老师 | 提问时间：12/24 14:56

#税务#

2个都可以的，只要是异地住宿

阅读 48

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请问这个这些日用品是作为办公费，供应商开的专票规格那一栏没有填写合规吗，是否需要供应商重开
家权老师 | 提问时间：12/24 14:49

#税务#

名称开规范了就可以的

阅读 64

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我们公司是小微企业也是高企技术企业，那么全年利润是要加计扣除完研发费用利润不超300万，就还是小微企业吧？
家权老师 | 提问时间：12/24 14:48

#税务#

是的，还是小微企业交所得税

阅读 20

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老师，小规模企业所得税税率是5%吧？
家权老师 | 提问时间：12/24 14:46

#税务#

是的，小微企业所得税税率是5%

阅读 32

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现在12月份了，财务的发票能跨年吗？
家权老师 | 提问时间：12/24 14:42

#税务#

做账没收到发票要暂估

阅读 103

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老师，您好！个体工商户开运输发票，税率是3%或者1%吧？
家权老师 | 提问时间：12/24 14:41

#税务#

个体工商户开运输发票，税率是3%或者1%的专票都可以开的，普票只能开1%

阅读 117

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企业有独立的差旅餐补补贴制度，几个人出差，一个人费用汇总报销，请问老师这种按人头每天的补贴财务这边是否可以简化一次性转到这个报销申请的人名下，由他们私底下去转吗？想确认下这种操作是否可行？还是需要对公转账给对应每个人。
家权老师 | 提问时间：12/24 14:41

#税务#

可以简化一次性转到这个报销申请的人名下，由他们私底下去转

阅读 43

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总公司销货给分公司，成本80万，销售收入100万，分公司把这批货又卖了120万，企业所得税汇总时营业收入填多少？成本填多少？
家权老师 | 提问时间：12/24 14:37

#税务#

企业所得税汇总时营业收入填120，成本是80

阅读 28

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上游供应商开玉米的发票，运输公司开运输发票，我们卖含运费的玉米给下游，当然。我们也认证运输发票，这样有问题嘛？
家权老师 | 提问时间：12/24 14:36

#税务#

可以的，可以抵扣的

阅读 20

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老师好请教个问题就是我们老板开了个健身房注册了个体户查账征收的然后又在其他的地方也开了个健身房可以同时用这一个公司名称吗就是有两个地方经营场所
家权老师 | 提问时间：12/24 14:35

#税务#

不能开同一个名称的

阅读 46

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刘艳红老师接其他人别接
刘艳红老师 | 提问时间：12/24 14:17

#税务#

您好，接到了，前面可能是别人点到了，

阅读 60

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老师我现在在一家做氧化铝的公司，他们是做贸易的，我从来没有接触过这方面的账务，所以老师您看我要怎么学习呢
小菲老师 | 提问时间：12/24 14:16

#税务#

同学，你好你可以贸易企业的实操，这个行业是比较简单的

阅读 18

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小规模2020年4季度开票93000元，一直未申报，到2025年12月补申报需要缴纳多少滞纳金
文文老师 | 提问时间：12/24 14:16

#税务#

补税款才会涉及到滞纳金

阅读 58

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老师，如果进项大于销账，有留底，需要做账吗
刘艳红老师 | 提问时间：12/24 14:14

#税务#

您好，不用，这个不用做账的

阅读 52

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租赁保证金，退不回来，但是对方开成固定资金的项目过来，备注写着租赁保证金。请问这笔款转到哪里去成本费用
暖暖老师 | 提问时间：12/24 14:08

#税务#

你好，这个租赁是干什么用的？用在项目上的吗？

阅读 24

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老师杭州的工商注销流程能发一下吗
小菲老师 | 提问时间：12/24 14:07

#税务#

同学，你好一、先做税务注销这是最关键的环节，必须拿到?清税证明?才能继续。你需要：补缴所有欠税、罚款，处理完逾期申报；完成税务清算，调平账目，结清货币资金、应付账款等；登录浙江电子税务局走“注销套餐”，拿到清税证明。二、工商注销备案与公示拿到清税证明后，就可以在线上办理： ?电脑端?：登录浙江政务服务网→“全程电子化平台”→“我要企业注销”，提交备案并电子签章。 ?手机端?：用“浙里办”APP→“市场监管业务办理”→“注销一网服务”操作。公示期：简易注销20天，一般注销45天。三银行账户：带清税证明、工商注销证明、开户许可证、公章等，预约开户行办理。公章：到刻章店销毁所有印章。

阅读 18

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老师你好，我公司是外贸企业有一个报关单税务局说是境内货源地不正确，不能退税，我们需要找海关修改报关单货源地，我们自己可以在电子口岸修改吗
郭老师 | 提问时间：12/24 13:47

#税务#

审结之前可以，审结之后不行

阅读 26

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体育服务打球费可以抵扣企业所得税吗？
小菲老师 | 提问时间：12/24 13:43

#税务#

同学，你好这个计入福利费或者业务招待费，可以抵扣企业所得税

阅读 23

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老师，我一直搞不明白，计提社保和发放社保，到底应该怎么做，好多版本
小菲老师 | 提问时间：12/24 13:43

#税务#

同学，你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款或现金

阅读 87

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以前的票对方开了，但是公司没有取得原始票据，那么税务系统里面的发票只有预览的是否可以做账
刘艳红老师 | 提问时间：12/24 13:35

#税务#

您好，可以的，你打出来做账

阅读 45

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老师：我们公账被冻结了，可以其他企业代收代付吗？
刘艳红老师 | 提问时间：12/24 13:33

#税务#

您好，最好写个代收协义，这样好些

阅读 16

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平台在订的酒店，酒店不提供发票，能不能以这张发票报销差旅费用，去哪儿不能开住宿服务发票
朴老师 | 提问时间：12/24 13:24

#税务#

这个发票不能用于报销差旅费中的住宿费，原因如下：发票项目不符：这张发票的项目是 “经纪代理服务 * 代订房费”，而差旅费报销的住宿费需要开 “住宿服务住宿费” 的发票，项目类别不一致，不符合企业差旅报销的合规要求（税务和财务内控都会不认）。业务实质不匹配：去哪儿网是代理方，开的是代理服务费发票，并非酒店提供的住宿服务发票，不能证明实际发生的住宿支出。如果酒店不提供发票，你可以：要求酒店直接开具 “住宿费” 发票（酒店有义务提供，否则可向税务部门投诉）；若酒店确实无法开具，需让去哪儿网协调酒店补开，或更换能提供合规住宿费发票的预订渠道。

阅读 132

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老师，现在针对单价不超过500万的固定资产，是税法上允许一次性扣除，但是会计上是要考虑净残值计提折旧，以后年度汇算清缴纳税调增，是吗？
刘艳红老师 | 提问时间：12/24 13:23

#税务#

您好，是的，就是你说的这样的

阅读 42

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你好，请问单位如果不按实际收入缴纳社保会怎样？
刘艳红老师 | 提问时间：12/24 13:17

#税务#

您好，如果员工投诉，会要求补缴的

阅读 18

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