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老师汇算清缴已经申报缴过税了,但是资产折旧那块,有一个明细忘了填,现在更正申报的话行吗,我们这边税务局已经在通知第一批收入数据对不上的进行更正了整改了,我怕现在更正申报被税管员找,因为账是前个会计做的,有些做法不符合会计要求
郭老师
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提问时间:05/23 20:23
#税务#
可以修改 你从错误的改成正确的,没有问题
阅读 9019
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老师你好,科目余额表中间的 本期发生额 最下面的合计数 是怎么算出来的?
CC橙老师
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提问时间:05/23 22:13
#税务#
你好,是对应列的所有借方数相加合计,所有贷方数相加合计
阅读 9019
收藏 0
小规模纳税人可以开1%的转票吧?到时候按1个点全额缴税是吗?
郭老师
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提问时间:05/23 10:19
#税务#
你好,对的是的,可以这么做的。
阅读 9019
收藏 38
老师 小规模纳税人。23年做的分录计提成本4万。我在24年收到发票再红冲金额4万,再做了同样的分录,请问汇算清缴,还需要做调增调减吗?
东老师
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提问时间:05/23 10:35
#税务#
你好,这种情况就不需要纳税调整了。
阅读 9019
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老师21年10月份的时候买了一辆二手车发票是140万,然后当时看错了入的固定资产14万,现在要怎么调整呀,麻烦老师具体说一下
婵老师
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提问时间:05/23 10:50
#税务#
那你原来入账的时候,支付的银行存款金额能对上?
阅读 9019
收藏 6
老师你好,想问下,为什么有的开票里面有农产品字样呢,
小伟老师
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提问时间:05/23 11:32
#税务#
同学,这个主要看他开票的大类是否属于农产品、税局对哪些属于农产品有相关规定
阅读 9019
收藏 31
老师,备注的往来,实际是劳务,后面用劳务票,抵可以吗?
微微老师
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提问时间:05/23 11:35
#税务#
你好,这个是可以的呢,
阅读 9019
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图片问题回复一下,谢谢,我开现代服务,代收运费可以吗
小碧老师
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提问时间:05/22 10:13
#税务#
你好同学!如果你有那个经营范围的是可以开的。
阅读 9019
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请问新成立的个体户,银行要求去对账?如何处理
家权老师
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提问时间:05/22 14:09
#税务#
直接带上个体户的章去盖就行
阅读 9019
收藏 28
老师!企业所得税汇算清缴那个账载金额是什么意思呢?
东老师
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提问时间:05/22 09:16
#税务#
你好,账载金额的意思就是说账上录入金额的意思。
阅读 9019
收藏 38
税款负担风险并不单单指纳税人缴纳的税款,纳税人为计算缴纳税款所发生的人员费用,交通费用代理费用等纳税成本,也应当归入税款负担风险之中。正确吗
郭老师
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提问时间:05/22 09:20
#税务#
你好 是的,这个正确的
阅读 9019
收藏 9
不提盈余公积可不可以的,规模很小的企业
文文老师
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提问时间:05/22 09:27
#税务#
不提盈余公积 可以
阅读 9019
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你好,老师问一下, ETC的普票也是在电子税务局里认证吗
宋生老师
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提问时间:05/21 13:37
#税务#
你好,这种是计算抵扣的。
阅读 9019
收藏 38
企业所得税里面的资产总额怎么填写
宋生老师
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提问时间:05/21 15:29
#税务#
你好,你是说汇算清缴的时候吗?
阅读 9019
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请问一家新开的公司,公司的财务人员没有挂在公司人员名单下面,在公账付款给财务的时候,能备注报销吗? 财务人员也去银行,税务办理了业务的,这些费用产生了,就要报销啊
暖暖老师
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提问时间:05/21 09:29
#税务#
你好,可以报销的,赶紧到单位名下
阅读 9019
收藏 0
管理明细二级明细写什么呀,员工个税企业承担,这样写行吗,这部分个税汇算清缴的时候需要调整吗?可以正常入费用吗
冉老师
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提问时间:05/21 11:48
#税务#
你好,同学 管理费用-工资,因为这个是正常的为员工支出的,可以税前扣除的
阅读 9019
收藏 9
2024年1月24日向西藏星媒数字传媒科技有限公司开票275320元,因税号写错,于2024年5月20日发现!现需要红冲发票,重新开具。税款已经缴纳。个体在1-3月是按月申报,4-6是按季申报。
郭老师
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提问时间:05/20 21:36
#税务#
你好,你有红冲重新开一正数一负数不影响交税
阅读 9019
收藏 2
请问下,自然人和公司签订的居间合同,自然人拿中介费100万,不需要开票。自然人应该怎么样合理避税。是否需要开个个体工商户??怎么才能少缴税款?
CC橙老师
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提问时间:05/20 22:39
#税务#
你好,是的,开个体户申请核定征收
阅读 9019
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你好,之前所得税季度报的时候,报的资产不对,然后年报的时候按照对的申报算资产平均数,系统显示,是否填错。我直接按正确的填就可以吧
东老师
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提问时间:05/20 16:47
#税务#
你好,没问题,可以这么做。
阅读 9019
收藏 0
老师,固定资产笔记本电脑,没有按税法年限折旧,直接购买当月直接借:固定资产3000,贷:存款 3000 ,借:营业费用-折旧费3000,贷:累计折旧3000。购买当月把原值一把都折旧了,我汇算该怎么填资产折旧摊销表呢?
冉老师
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提问时间:05/20 18:56
#税务#
你好,同学,按照这个实际折旧填写的
阅读 9019
收藏 38
请问,固定资产报废,需要缴纳税款吗。
郭老师
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提问时间:05/20 13:28
#税务#
费没有收入的,不用的。
阅读 9019
收藏 0
老师,工程建筑业,买了20部对讲机这个入管理费用,还是做摊销,主要是办公室发放到各工地便于联系,尤其项目经理对机械司机方便指挥
郭老师
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提问时间:05/20 14:42
#税务#
你好,你看一下总的金额大吗?不大的话,直接做工程施工间接费用。
阅读 9019
收藏 38
23年底多做了一笔分录导致资产负债表未分配利润多了,问做正确的资产负债表应该调哪个数,数是多少
耿老师
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提问时间:05/20 09:00
#税务#
你好!那一笔是多做的?具体是什么业务?
阅读 9019
收藏 38
您好,外贸公司,小企业会计准则,CFR贸易方式出口,开具普票也是含运费开具,确认收入,怎么调整之前收入
小菲老师
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提问时间:05/20 09:21
#税务#
同学,你好、 怎么调整之前收入 你之前收入做错了吗?哪里错了?
阅读 9019
收藏 38
老师总分机构想合并核算应该怎么弄
冉老师
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提问时间:05/20 09:33
#税务#
你好,同学 总分公司报表直接加和,加和后抵消内部往来内部交易
阅读 9019
收藏 38
销售ETC怎么开票老师请回答有没有发票摸板
venus老师
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提问时间:05/20 10:09
#税务#
你好,ETC是有发票的。但是具体怎么开具就得要看高速公路管理公司是怎么样的。一般会让你下载一个当地ETC的APP 如果你们是销售行为,就是直接开具ETC名称就可以。
阅读 9019
收藏 12
老师,你好,请问审计按照新租赁负债调整的财务费用要在所得税税前扣除吗?如果不扣除应该在所得税汇算清缴里调增?
郭老师
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提问时间:05/20 10:44
#税务#
需要的 纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
阅读 9019
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公司可以开票给个体户吗?
东老师
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提问时间:05/20 11:12
#税务#
你好,这个是可以给个体户开票的。
阅读 9019
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请问老师,印花税中的子目是什么意思
廖君老师
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提问时间:05/19 21:41
#税务#
您好,印花税中的子目是印花税共有13个税目:(1)购销合同。(2)加工承揽合同。(3)建设工程勘察设计合同。(4)建筑安装工程承包合同。(5)财产租赁合同。(6)货物运输合同。 (7)仓储保管合同。(8)借款合同。(9)财产保险合同。10)技术合同。11.产权转移书据 12.营业账簿 13资金账簿。
阅读 9019
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请问做汽车的票能提进项税吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 08:16
#税务#
你好!购进汽车的发票是可以抵扣的
阅读 9018
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