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您的2022年第四季度企业所得税申报与增值税发票数据存在以下疑点:您开具的发票总额为13600000元,接受的发票总额为4169800.92元,进销比为30.66%,存在进销不匹配的情况。请您尽快开展自查并完成2022年度企业所得税汇算清缴。请问老师这个要怎么自查?我们是建筑行业的
廖君老师
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提问时间:05/22 16:58
#税务#
您好,系统认为我们有一些没有发票的成本费用太多,是不是的暂估的成本费用 就是查可以不用发票的成本费用有多少,比如折旧,人工,
阅读 9017
收藏 32
老师,请问去年的发票,费用今年才报销。发票需要作废重开吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 19:54
#税务#
您好, 不需要,可以直接入今年里面
阅读 9017
收藏 2
你好老师,为什么我这个红字发票我只是点了一下红字发票信息录入,他就提示我开票成功了呀
东老师
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提问时间:05/22 14:08
#税务#
因为现在就是这么开票的,很简单。
阅读 9017
收藏 25
老师们,老板是公司100%控股股东,2022年1月份注册,老板在2022年和2023年借公司周转资金3万多,挂在其他应付账款中,2024年4月份老板又分5笔分批打款给公司16万元(以注册资本金形式), 问题1:其他应付账款的资金与老板商量若他同意是否也转到实缴资本金中? 问题2:总注册资本金是200万元,我在挂账是先做了借:其他应收账款—老板 200万元 贷:实收资本 200万元,借:银行存款16万 贷:其他应收账款 16万 这样做分录合规吗? 问题3:老板在4月份交的这16万注册资本金是否需要出纳写收据?(暂时没出纳,我做账并兼出纳工作),是否去工商局备案出具出资证明?
bamboo老师
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提问时间:05/22 09:25
#税务#
...
阅读 9017
收藏 34
不提盈余公积可不可以的,规模很小的企业
文文老师
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提问时间:05/22 09:27
#税务#
不提盈余公积 可以
阅读 9017
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开给个人普票,抬头可以随意写小丙?主要注销ukey上的库存电子普票用
暖暖老师
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提问时间:06/14 11:15
#税务#
你好不可以,必须写名字和身份证号做税号
阅读 9016
收藏 38
老师,我公司主要做铁路建筑构件,我们是清包公的这种,开票是建筑服务劳务,做的简易计税,这样合适吗,
郭老师
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提问时间:05/30 13:34
#税务#
提供劳务可以的,可以这么做的。
阅读 9016
收藏 38
老师你好广告牌安装费计入那个科目最好呢---宣传费可以吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 10:58
#税务#
你好,可以的,可以这样
阅读 9016
收藏 0
汇算时,23年平时多结转成本在纳税调整明细表扣除类其他栏调增,汇算后24年账上是不是要做1笔借:库存原材料/库存商品 贷:利润分配-未分配利润分录?
暖暖老师
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提问时间:05/29 14:24
#税务#
你好小企业会计准则是对的
阅读 9016
收藏 0
#提问# 小型微利企业现在还需要申报工会经费吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 14:14
#税务#
您好!是的,是需要申报的了
阅读 9016
收藏 38
员工或者老板每月的工资(管理费)有3-4万,如何操作才能帮他省交个税呢?多找几个人的卡来打工资?
宋生老师
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提问时间:05/22 15:58
#税务#
你好这样操作可以,但是本身违规 ,建议你看他的收入有多少,转一部分到年终奖上面去。
阅读 9016
收藏 20
老师 请问下个人所得税 完税证明 在哪查询
文文老师
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提问时间:05/22 10:34
#税务#
自然人电子税务局(扣缴端)
阅读 9016
收藏 28
老师咨询个问题去年工资薪金汇算没有发调整了,减免发了要调减在哪里调调减
邹刚得老师
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提问时间:05/22 10:45
#税务#
你好,减免发了,这个是什么意思?
阅读 9016
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请问老师 合伙企业有没有企业所得税
小菲老师
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提问时间:05/22 11:14
#税务#
同学,你好 合伙企业属于非法人单位,不具有纳税人主体资格,企业所取得的收入在企业层面无需纳税,但需要遵守“先分后税”的原则,以其投资人为主体进行纳税申报。
阅读 9016
收藏 0
您好老师,我公司将部分楼层对外出租,目前公司还未取得房产土地证,请问需要缴纳什么税
bamboo老师
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提问时间:05/21 21:32
#税务#
您好 需要缴纳房产税 土地使用税
阅读 9016
收藏 38
小规模公司取得的对其他公司的投资后,账务和税务上需要怎么做呢
家权老师
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提问时间:05/21 17:21
#税务#
借:长期股权投资 贷:银行存款 分红 借:银行存款 贷:投资收益
阅读 9016
收藏 0
电子税务局关联业务往来年度报告申报中G106000金融资产交易表填写的是与关联企业的余额还是本年发生额,比如本年与关联企业应收账款借方发生额100,贷方发生额300,应收期末余额500,这个表应该按哪个数填写
朴老师
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提问时间:05/21 14:56
#税务#
在电子税务局关联业务往来年度报告申报中,G106000金融资产交易表主要是填报与关联企业之间发生的金融资产交易金额,而非简单的余额。对于您提到的例子,本年与关联企业应收账款的借方发生额100和贷方发生额300,这些是属于本年发生的金融资产交易金额。 在填写G106000金融资产交易表时,应该按照本年发生的金融资产交易金额来填写,而不是按照期末余额来填写。因此,在这个例子中,您应该关注的是借方发生额100(代表应收账款的增加)和贷方发生额300(代表应收账款的减少),并将这些金额按照交易的性质和关联方的关系进行填报。
阅读 9016
收藏 31
劳务合同有一条规定:个人收益由个人自行缴纳个人所得税,如果个人未按期缴纳个人所得税,由本人自行承担相关法律责任。 这条内容在劳务合同内,公司可以不用管兼职人的个人所得税了吗?
小菲老师
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提问时间:05/21 14:59
#税务#
同学,你好 不是,兼职人的个人所得税由企业代扣代缴
阅读 9016
收藏 38
企业所得税里面的资产总额怎么填写
宋生老师
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提问时间:05/21 15:29
#税务#
你好,你是说汇算清缴的时候吗?
阅读 9016
收藏 38
请问老师,我们本年发生了销售费用—业务宣传费79002.74元,请问汇算清缴的表格我这么填对不对?,扣除数15%对不对呢,还是要选30%
小菲老师
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提问时间:05/21 09:25
#税务#
同学,你好 你是什么行业?
阅读 9016
收藏 19
老师,新开账户公司账户,个税新设密码登陆,怎样弄呀
宋生老师
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提问时间:05/21 10:02
#税务#
你好,这个第一次登录你最好问下当地税务局或者12366 一般都是税务局给的初始密码
阅读 9016
收藏 38
报企业的个人所得税要填一些什么金额呀
宋生老师
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提问时间:05/21 10:41
#税务#
你好!你是什么业务的个税了。工资吗
阅读 9016
收藏 38
老师,我咨询一下,就是有师傅帮我们搬运东西,开了搬运劳务费,个人所得税是要我们进行代扣代缴,那实际支付费用的时候要扣掉税吗?
暖暖老师
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提问时间:05/21 10:41
#税务#
你好,是的,需要扣掉个税才是实际支付他们的
阅读 9016
收藏 38
请问下,自然人和公司签订的居间合同,自然人拿中介费100万,不需要开票。自然人应该怎么样合理避税。是否需要开个个体工商户??怎么才能少缴税款?
CC橙老师
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提问时间:05/20 22:39
#税务#
你好,是的,开个体户申请核定征收
阅读 9016
收藏 38
老师/:coffee,公司第一次通过农民工工资专用账户发工资,农民工工资比较高,这块工资的个税是我们公司给他代扣代缴吗? 给他们扣个税的标准,是按照工资薪金扣除,还是按照劳务工资待遇扣除呢?
小菲老师
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提问时间:05/20 13:26
#税务#
同学,你好 这块工资的个税是我们公司给他代扣代缴吗? 是的 按照劳务工资扣缴
阅读 9016
收藏 31
公司投资对方公司的项目,又从对方公司将项目承揽过来做,可行吗
宋生老师
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提问时间:05/20 14:35
#税务#
你好,可以的。实际上有这个业务就行。
阅读 9016
收藏 38
23年底多做了一笔分录导致资产负债表未分配利润多了,问做正确的资产负债表应该调哪个数,数是多少
耿老师
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提问时间:05/20 09:00
#税务#
你好!那一笔是多做的?具体是什么业务?
阅读 9016
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老师,请问下,我们手上两家公司,工资是换着发的,哪个公司利润多就在哪个公司发工资,交社保,这样可以吗
朴老师
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提问时间:05/20 09:15
#税务#
同学你好 最好是不要这样哦
阅读 9016
收藏 38
您好,外贸公司,小企业会计准则,CFR贸易方式出口,开具普票也是含运费开具,确认收入,怎么调整之前收入
小菲老师
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提问时间:05/20 09:21
#税务#
同学,你好、 怎么调整之前收入 你之前收入做错了吗?哪里错了?
阅读 9016
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销售ETC怎么开票老师请回答有没有发票摸板
venus老师
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提问时间:05/20 10:09
#税务#
你好,ETC是有发票的。但是具体怎么开具就得要看高速公路管理公司是怎么样的。一般会让你下载一个当地ETC的APP 如果你们是销售行为,就是直接开具ETC名称就可以。
阅读 9016
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